公司程序文件版號: A
修改號: 0
EJ-QP5.2物業(yè)公司物品供應(yīng)商控制管理程序頁碼: 1/2

1.目的:
選擇合格的物品供應(yīng)商,保證所采購商品的質(zhì)量。

2.適用范圍:
適用于公司各部門及公司物業(yè)分承包商對本公司所轄小區(qū)住戶的零維修材料和大修所用材料供應(yīng)商的控制。

3.引用文件:
3.1質(zhì)量手冊第4.6章
3.2ISO9002標(biāo)準(zhǔn)第4.6章

4.職責(zé):
4.1綜合辦公室職責(zé):
4.1.1綜合辦公室負(fù)責(zé)公司所購物品供應(yīng)商的調(diào)查、篩選工作,編制《合格供應(yīng)商名單》。
4.1.2管理者副代表負(fù)責(zé)對物品供應(yīng)商的審核。
4.1.3副總經(jīng)理負(fù)責(zé)對物品供應(yīng)商調(diào)查報告的審批。

4.2工程維修部職責(zé):
4.2.1工程維修部負(fù)責(zé)分承包商對本公司所管轄區(qū)住戶零維修用料和施工材料的檢查,見EJ-QP5.1中5.9.2程序。
4.2.2工程維修部負(fù)責(zé)對自己或大修所購材料進(jìn)行調(diào)查，并形成調(diào)查報告,經(jīng)管理者副代表或副總經(jīng)理審核。

5.工作程序:
5.1在確定物品供應(yīng)商之前,工程維修部（綜合辦公室）須對供應(yīng)商(物業(yè)分承包商大修所用材料的供應(yīng)商)進(jìn)行調(diào)查,篩選出供貨業(yè)績好,有一定信譽(yù)的物品供應(yīng)商,將調(diào)查結(jié)果匯總在《物品供應(yīng)商調(diào)查報告》上,經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后,列入合格供應(yīng)商名單,采購時從中選擇和確定一家物品供應(yīng)商。
5.2對供應(yīng)商提供的不合格產(chǎn)品,驗收部門、使用部門必須要求調(diào)換,經(jīng)調(diào)換不符合要求的,可提出退貨,問題嚴(yán)重者,取消供應(yīng)商資格。

5.3定期評審:
5.3.1綜合辦公室(工程維修部)每年組織對長期的物品供應(yīng)商進(jìn)行一次評審,內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)水平、售后服務(wù)等,評審結(jié)果填寫在《物品供應(yīng)商年度評審報告》,報副總經(jīng)理審批,并在綜合辦公室(工程維修部)備案歸檔,評審不合格取消供貨資格。
5.3.2對于在ISO 9002質(zhì)量體系正式運行前已供貨超過半年的供應(yīng)商,由綜合辦公室(工程維修部)組織對其進(jìn)行一次年度評審,合格者直接進(jìn)入《合格供應(yīng)商名單》。

6.支持文件與質(zhì)量記錄:

6.1《合格供應(yīng)商名單》EJ-QR-QP5.2-01
6.2《物品供應(yīng)商年度評審報告》 EJ-QR-QP5.2-02
6.3《物品供應(yīng)商調(diào)查報告》EJ-QR-QP5.2-03

篇2：公司供應(yīng)商管理程序(5)

　　公司供應(yīng)商管理程序（五）

　　1．目的

　　建立環(huán)保物質(zhì)程序管理采購過程，保證所采購的產(chǎn)品滿足本公司生產(chǎn)的需要和環(huán)保要求。

　　2．范圍

　　適用本公司所有原材料及副資材采購的供應(yīng)商。

　　（注：本程序只涉及到國內(nèi)的供應(yīng)商，國外的供應(yīng)商由**公司指定、管理）

　　3．定義

　　無

　　4．職責(zé)

　　主導(dǎo)部門：資材調(diào)達(dá)系

　　相關(guān)部門：ISO事務(wù)局、制造部

　　5．管理內(nèi)容

　　5.1新供應(yīng)商的選擇：

　　5.1.1開發(fā)新的供應(yīng)商時，該供應(yīng)商首先要滿足公本公司ISO9001體系、ISO14001體系以及環(huán)境管理物質(zhì)和法律法規(guī)規(guī)定的禁用物質(zhì)的要求。

　　5.1.2若供應(yīng)商品有通過ISO14001或知名企業(yè)環(huán)保系統(tǒng)相關(guān)的環(huán)保認(rèn)可，可優(yōu)先列為采購對象。

　　5.1.3在評估新的供應(yīng)商時，應(yīng)先告知供應(yīng)商本公司的環(huán)保管理物質(zhì)的管理方針、管理標(biāo)準(zhǔn)。

　　5.1.4相關(guān)部門對新供應(yīng)商進(jìn)行必要的考核評審，評審合格后匯報總經(jīng)理確認(rèn)，再將供應(yīng)商及產(chǎn)品規(guī)格納入到《KEN-RoHS適合物料·副資材一覽表》中。

　　考核評審的依據(jù)：“供應(yīng)商評審檢查表”

　　5.1.5對于無法滿足本公司要求的企業(yè)，不能列入公司的供應(yīng)商，如因部品的特殊性，可適當(dāng)要求定期組改、再評審，直至合格后才方可納入合格供應(yīng)商。

　　5.1.6國外的供應(yīng)商由東洋公司進(jìn)行選擇，并將相關(guān)的信息傳達(dá)于新建高公司，由ISO事務(wù)局修正相關(guān)的表格并聯(lián)絡(luò)有關(guān)部門。

　　5.2供應(yīng)商的管理和信息傳達(dá)：

　　5.2.1新部品送樣時簽回我司要求的《環(huán)境管理物質(zhì)協(xié)議書》和部品的ICP數(shù)據(jù)或權(quán)威機(jī)構(gòu)檢測報告。由資材部接收傳達(dá)ISO事務(wù)局確認(rèn)和登錄，參閱文件管理程序的《環(huán)境管理物質(zhì)信息處理流程》。

　　5.2.2所送物料之相關(guān)物質(zhì)的含量均符合我公司相關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。

　　5.2.3在物料外標(biāo)示上或產(chǎn)品上要有相關(guān)批號、供應(yīng)商名、部品名、規(guī)格及數(shù)量等可作追蹤保證的依據(jù)。

　　5.2.4能每批交貨都符合《環(huán)境管理物質(zhì)協(xié)議書》和部品的ICP數(shù)據(jù)或權(quán)威機(jī)構(gòu)檢測報告書的期限。否則依不合格管理程序處理。

　　5.2.5供應(yīng)商在變更管理上要遵從本公司變更管理的相關(guān)要求。事前提出相關(guān)依賴，由本公司認(rèn)可后方可投入批量生產(chǎn)。

　　5.2.6對于本公司的信息情報變更或新建時，由供應(yīng)商擔(dān)當(dāng)責(zé)任人務(wù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。確保公司的基準(zhǔn)要求能夠傳達(dá)到供應(yīng)商，并能實現(xiàn)在相應(yīng)的部品上，保證部品的提供能達(dá)到公司的要求。

　　5.3供應(yīng)商的評審：

　　5.3.1評審的準(zhǔn)備：根椐供應(yīng)商評審計劃表日程，至少提前10個工作日向供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)相關(guān)評審事宜，并要求供應(yīng)商先自行進(jìn)行臨查，為評審作好準(zhǔn)備。

　　5.3.2評審的頻率：原則上至少每年/次對供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查評審。如評審不合格的供應(yīng)商，進(jìn)行指導(dǎo)、改善后再進(jìn)行評審。

　　5.3.3對供應(yīng)商的評審必需建立在公司環(huán)境管理物質(zhì)要求的基準(zhǔn)上，依供應(yīng)商評審檢查表的內(nèi)容為依據(jù)進(jìn)行評審。

　　5.3.4評審的結(jié)果判定：

　　5.3.4.1合格判定原則：年度評審中存在五項以上（含五項）不符合事項“×”發(fā)生

　　時，作為不合格判定。

　　5.3.4.2是正依賴事項中有兩項以上（含兩項）不能關(guān)閉時，作為不合格判定。

　　5.3.4.3對于評審表中判定為改善事項△的項目，公司將不作書面的改善要求，但供應(yīng)商必需自行改善，次回評審時如還沒有完善將上升為不符合事項“×”。

　　5.3.5評審的結(jié)果中對于不符合事項必須在總結(jié)會議上經(jīng)供應(yīng)商確認(rèn)，再提出是正依賴書，同評審報告書一起傳達(dá)供應(yīng)商。

　　5.3.6是正依賴書改善內(nèi)容的實施有效性由ISO事務(wù)局擔(dān)當(dāng)進(jìn)行書面或現(xiàn)場的確認(rèn)，管理代表承認(rèn)。實施失效的事項，要求定期內(nèi)再改善。

　　5.3.7對于不合格的供應(yīng)商，由ISO事務(wù)局進(jìn)行指導(dǎo)、督促、跟蹤，如對不符合事項在定期指導(dǎo)改善后仍不能達(dá)到要求的供應(yīng)商。情況允許條件下（保證生產(chǎn)正常化）匯報經(jīng)理取消合格供應(yīng)商資格，并聯(lián)絡(luò)相關(guān)部門；特殊情況下及時向經(jīng)理匯報進(jìn)行判定。

　　6．相關(guān)附件

　　6.1供應(yīng)商評審計劃表

　　6.2供應(yīng)商評審檢查表

　　6.3環(huán)境管理物質(zhì)協(xié)議書

　　6.4是正依賴書

篇3：機(jī)械制造公司供應(yīng)商管理程序

　　機(jī)械制造公司供應(yīng)商管理程序

　　1.0目的

　　確認(rèn)分供方具有滿足本公司要求的品質(zhì)保證能力，保證我公司品質(zhì)體系能對分供方進(jìn)行控制。

　　2.0范圍

　　適于我公司的分供方的評審和保持。

　　3．定義/術(shù)語

　　3.1AVL：ApprovedVendorList的縮寫，即合格分供方清單。它是經(jīng)評審合格的分供方集合。

　　5.0責(zé)任

　　5.1采購部負(fù)責(zé)引導(dǎo)對分供方的工廠調(diào)查并按AVL進(jìn)行采購。

　　5.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織對分供方進(jìn)行的工廠調(diào)查。

　　負(fù)責(zé)批準(zhǔn)新的合格分供方.

　　參與對分供方的工廠調(diào)查。

　　組織對分供方的定期評審。

　　5.4在對分供方有品質(zhì)體系要求時，內(nèi)審組應(yīng)參與對分供方進(jìn)行的工廠調(diào)查。

　　5.5文控中心按受控文件的處理方式更新和發(fā)放AVL。

　　6.0程序

　　6.1分供方的選擇原則：

　　6.1.1滿足合同要求，包括品質(zhì)體系和品質(zhì)保證能力的要求。

　　6.1.2滿足數(shù)量和交貨期要求。

　　6.1.3價格合理。

　　6.1.4服務(wù)良好。

　　6.1.5地理位置接近。

　　6.1.6對訂購數(shù)量或價值通常較大的同一外購件，一般應(yīng)有兩個以上分供方，進(jìn)行多渠道供應(yīng)，以便于競爭、比較和調(diào)劑，同時也可避免一旦某一分供方出現(xiàn)意外事故，而影響我公司預(yù)定生產(chǎn)進(jìn)程，導(dǎo)致不必要的經(jīng)濟(jì)損失。

　　6.2分供方的資格審查：

　　6.2.1采購部指示潛在分供方填寫“供貨商供貨要求批準(zhǔn)表”，填好后由采購部交生產(chǎn)工程和品質(zhì)主管審核，由品質(zhì)管理代表批準(zhǔn)。

　　6.2.2如果品質(zhì)管理代表認(rèn)為該分供方產(chǎn)品對本公司產(chǎn)品性能和品質(zhì)影響較大，則需進(jìn)行工廠調(diào)查。品質(zhì)管理代表將其意見簽署在“供貨商供貨要求批準(zhǔn)表”表上。

　　6.3工廠調(diào)查：

　　6.3.1此項只有在品質(zhì)管理代表認(rèn)為需要時才進(jìn)行。

　　6.3.2對分供方的工廠調(diào)查由品質(zhì)部組織，采購部引導(dǎo)，品質(zhì)工程師、生產(chǎn)工程師參加。6.3.3.在對分供方有品質(zhì)體系要求時，內(nèi)審組應(yīng)參與對該分供方的工廠調(diào)查。

　　6.3.4考察應(yīng)機(jī)敏地進(jìn)行，并著重調(diào)查以下事項：

　　6.3.4.1設(shè)備是否滿足生產(chǎn)要求，設(shè)備參數(shù)是否能夠保持。

　　6.3.4.2人員素質(zhì)和品質(zhì)管理制度、品質(zhì)管理水平如何？

　　6.3.4.3原材料來源如何？是否具有足夠的儲備？

　　6.3.4.4產(chǎn)品檢驗設(shè)施、手段是否齊全、有效？

　　6.3.4.5生產(chǎn)能力和產(chǎn)品品質(zhì)的穩(wěn)定性。

　　6.3.4.6公司財政地位、效益狀況。

　　6.3.4.7公司管理層對品質(zhì)管理及產(chǎn)品品質(zhì)的態(tài)度和承諾。

　　6.3.5考查中應(yīng)考慮已證實的分供方能力和業(yè)績的品質(zhì)審核報告或品質(zhì)記錄。

　　6.3.6考查應(yīng)作出有關(guān)記錄。并填寫“供貨商調(diào)查表”，向品質(zhì)部提出建議供參考。

　　6.3.7品質(zhì)部主管召集由進(jìn)行工廠調(diào)查的人員和生產(chǎn)工程師、采購部主管參加的會議。經(jīng)七成以上人員同意后，形成結(jié)論，以在“供貨商調(diào)查表”表上背書簽名，以表示確認(rèn)。

　　6.3.8品質(zhì)主管批準(zhǔn)上述結(jié)論。

　　6.3.9品質(zhì)工程師將“供貨商調(diào)查表”存盤。

　　6.3.10如果此分供方評審?fù)ㄟ^，采購部通知供貨商提供物料樣品。

　　6.3.11如未獲通過，采購部負(fù)責(zé)將評審結(jié)果通知分供方。

　　6.4樣品評定：

　　6.4.1采購部要求供貨商提交物料樣品。

　　6.4.2采購部將分供方提交的物料樣品送工程部評審。

　　6.4.3生產(chǎn)工程師評審樣品物料并作“物料評審報告，發(fā)QC部、工程部和生產(chǎn)部。QC部作出是否滿足品質(zhì)要求的反饋；工程部作出是否滿足工藝要求的反饋；生產(chǎn)部作是否滿足生產(chǎn)實際的反饋。

　　6.4.4會簽后,反饋采購部進(jìn)行采購.

　　6.5更新AVL

　　6.5.1在工廠調(diào)查合格且樣品物料評審?fù)ㄟ^后，由工程部主管批準(zhǔn)此供貨商為我公司分供方，生產(chǎn)工程師將該供貨商加入合格分供方清單AVL中。

　　6.5.2DCC負(fù)責(zé)更新AVL，向各有關(guān)部門提供其最新情況，并按《文件和數(shù)據(jù)管理程序》進(jìn)行控制。

　　6.6合格分供方的保持：

　　貨倉按月度記錄分供方送貨不及時情況，作成貨倉月度收貨報告，于次月第一周交采購部。

　　6.6.1IQC按月度記錄分供方產(chǎn)品品質(zhì)不良狀況，作成月度進(jìn)貨檢查報告，于次月第一周交采購部。

　　6.6.2對表現(xiàn)不良的分供方，由采購部發(fā)出“DisqualificationNotice不合格通知”，要求其達(dá)到要求的平均批接收率水平。對在2個月內(nèi)無糾正效果的分供方，建議工程部將其從AVL中除去。

　　6.6.3對合格分供方的定期監(jiān)督：

　　生產(chǎn)工程師應(yīng)定期（一般每12個月至少評審一次）組織采購部、PCMC（貨倉）、品質(zhì)部，對已列于AVL上的合格分供方在該評審期內(nèi)的表現(xiàn)進(jìn)行評審，并作出和保存該評審記錄。按審批權(quán)限，對不能達(dá)到我公司要求和表現(xiàn)不良的分供方在AVL上剔除。