文 件 名：酒店環(huán)境管理手冊(cè)范例

　　1.總則

　　1.1目的

　　在服務(wù)過程中謀求保護(hù)地球、地域環(huán)境及酒店環(huán)境，確保依據(jù)ISO14001標(biāo)準(zhǔn)要求建立、 實(shí)施并保持環(huán)境管理體系。

　　1.2適用范圍

　　本環(huán)境管理手冊(cè)適用于本酒店的服務(wù)，對(duì)本酒店的相關(guān)方亦應(yīng)將手冊(cè)中的相關(guān)事項(xiàng)向他們傳達(dá)。

　　1.3 制定及修改

　　本環(huán)境管理手冊(cè)的制定、修改依據(jù)《文件控制程序》進(jìn)行。

　　2.引用標(biāo)準(zhǔn)

　　中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T24001-1996 idt ISO14001：1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南;

　　中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T24004-1996 idt ISO14004：1996環(huán)境管理體系原則、體系和支持技術(shù)通用指南。

　　3.術(shù)語定義

　　本環(huán)境管理手冊(cè)所用術(shù)語采用GB/T24001- ISO14001規(guī)定的術(shù)語。

　　4.環(huán)境管理體系要求

　　4.1概述

　　為確保環(huán)境管理體系的有效實(shí)施和運(yùn)行，由辦公室負(fù)責(zé)組織、建立并實(shí)施環(huán)境管理體系。

　　4.2環(huán)境方針

　　為建立環(huán)境管理體系提供一個(gè)框架，體現(xiàn)污染預(yù)防及持續(xù)改進(jìn)，確保遵守法律、法規(guī)，為目標(biāo)、指標(biāo)的制定提供依據(jù)，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定環(huán)境方針，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門的宣傳貫徹及對(duì)相關(guān)方的傳達(dá)。

　　(1)環(huán)境方針的制定原則

　　①適合于酒店服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響;

　　②包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾;

　　③包括對(duì)遵守有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求的承諾;

　　④應(yīng)提供建立和評(píng)審環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的框架;

　　⑤形成文件，付諸實(shí)施，予以保持并傳達(dá)到全體員工;

　　⑥可為公眾所獲取。

　　(2)環(huán)境方針的傳達(dá)與實(shí)施：

　　①通過培訓(xùn)向全體員工傳達(dá);

　　②辦公室作為對(duì)外窗口采取網(wǎng)絡(luò)、面交、郵寄、傳真等方式對(duì)外宣傳;

　　③通過目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的實(shí)施及運(yùn)行控制確保環(huán)境方針的實(shí)現(xiàn)。

　　(3)環(huán)境方針的重新評(píng)價(jià)：

　　①總經(jīng)理適時(shí)對(duì)環(huán)境方針進(jìn)行評(píng)價(jià)，每年至少一次;

　　②服務(wù)發(fā)生較大變化時(shí)要重新評(píng)價(jià);

　　③法律、法規(guī)頒布與修改或與相關(guān)方要求不一致時(shí)，要重新評(píng)價(jià)。

　　(4)相關(guān)文件 無

　　4.3策劃

　　●環(huán)境因素

　　(1)目的

　　對(duì)酒店服務(wù)中能夠控制和可能施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)、登記和更新，確定重要環(huán)境因素，為目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案及運(yùn)行控制的制定提供依據(jù)。

　　(2)職責(zé)

　　①各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識(shí)別及確認(rèn)。

　　②辦公室負(fù)責(zé)環(huán)境因素的分類匯總及評(píng)價(jià)。

　　③環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境因素的評(píng)價(jià)結(jié)果。

　　(3)要求

　　①環(huán)境因素的識(shí)別應(yīng)考慮以下方面：

　　a.水、氣、聲等污染物的排放與處置;

　　b.原材料和天然資源的利用;

　　c.相關(guān)方關(guān)注的環(huán)境問題。

　　環(huán)境因素的確定必須結(jié)合本酒店的實(shí)際活動(dòng)，覆蓋過去、現(xiàn)在、將來及正常、異常和緊急狀態(tài)。

　　②環(huán)境因素的更新

　　當(dāng)酒店的服務(wù)發(fā)生較大變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，以確定新的重要環(huán)境因素。

　　③重要環(huán)境因素的判定和傳達(dá)

　　評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素由辦公室向相關(guān)部門傳達(dá)。

　　(4)相關(guān)文件 《環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)與評(píng)價(jià)程序》

　　●法律法規(guī)及其他要求

　　(1)目的

　　保證及時(shí)有效地獲取本酒店在服務(wù)中應(yīng)遵守的環(huán)保法規(guī)及其他要求。

　　(2)職責(zé)

　　辦公室負(fù)責(zé)環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求的獲取、登記和更新。

　　(3)要求

　　①法律、法規(guī)及其他要求包括下列內(nèi)容：

　　a.國家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、指南;

　　b.省市條例;

　　c.其他相關(guān)方所提出的要求。

　　②獲取途徑

　　確定及時(shí)有效的獲得法律、法規(guī)和其他要求的途徑。

　　③交流

　　法律、法規(guī)和其他要求的相關(guān)內(nèi)容由辦公室向相關(guān)部門傳達(dá)。

　　④更新辦公室對(duì)法律、法規(guī)及其他要求的變化、更新情況進(jìn)行跟蹤，獲取最新信息。

　　(4)相關(guān)文件

　　《環(huán)境法律法規(guī)識(shí)別控制程序》

　　●目標(biāo)和指標(biāo)

　　(1)目的

　　為實(shí)現(xiàn)對(duì)污染的預(yù)防、治理和持續(xù)改進(jìn)，確保符合方針的要求。

　　(2)職責(zé)

　　①總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)。

　　②環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行確認(rèn)。

　　③辦公室負(fù)責(zé)提出和修訂環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)。

　　(3)要求

　　① 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的制定

　　a.制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮法律、法規(guī)及其他要求，自身的重要環(huán)境因素、可選擇技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求，以及相關(guān)方的觀點(diǎn);

　　b.目標(biāo)要具體，指標(biāo)要量化。

　　② 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的修訂

　　a.每年的管理評(píng)審會(huì)議上要對(duì)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行重新評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修訂;

　　b.服務(wù)發(fā)生較大變化時(shí)，要對(duì)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行重新評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修訂。

　　(4)相關(guān)文件

　　《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案控制程序》

　　●環(huán)境管理方案

　　(1) 目的

　　確保實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。

　　(2)職責(zé)

　　①總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)方案

　　②環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境管理方案進(jìn)行確認(rèn)。

　　③辦公室負(fù)責(zé)提出環(huán)境管理方案并進(jìn)行檢查。

　　(3)要求

　　①環(huán)境管理方案的制定要求：

　　a.明確責(zé)任部門、措施和完成時(shí)間。

　　b.考慮技術(shù)上的可行性和經(jīng)濟(jì)上的允許性。

　　c.優(yōu)先考慮法律、法規(guī)及其他要求的符合性。

　　②環(huán)境管理方案的重新評(píng)審與修訂

　　a.每年的環(huán)境管理評(píng)審會(huì)議上要對(duì)環(huán)境管理方案進(jìn)行重新評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修訂。

　　b.環(huán)境方針、重要環(huán)境因素、目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生變化時(shí)要對(duì)環(huán)境管理方案 進(jìn)行重新評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修訂。

　　c.服務(wù)發(fā)生較大變化時(shí)要對(duì)環(huán)境管理方案進(jìn)行重新評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修訂。

　　d.審核時(shí)發(fā)現(xiàn)環(huán)境管理方案制定不合理時(shí)，要對(duì)環(huán)境管理方案進(jìn)行修訂。

　　(4)相關(guān)文件

　　《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)管理方案控制程序》

　　4.4實(shí)施與運(yùn)行

　　●組織結(jié)構(gòu)與職責(zé)

　　(1)目的

　　為確保環(huán)境管理體系得到有效實(shí)施和維護(hù)，對(duì)酒店各部門和人員在體系中的職責(zé)權(quán)限做出明確規(guī)定。

　　(2)職責(zé)

　　①總經(jīng)理

　　a.制定環(huán)境方針;

　　b.任命環(huán)境管理者代表;

　　c.提供人、財(cái)、物保障;

　　d.批準(zhǔn)環(huán)境管理手冊(cè)、程序文件;批準(zhǔn)相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書;批準(zhǔn)環(huán)境目標(biāo)、 指標(biāo)、管理方案及重要環(huán)境因素;

　　e.批準(zhǔn)年度培訓(xùn)計(jì)劃;

　　f.主持管理評(píng)審;

　　g.批準(zhǔn)審核計(jì)劃;

　　h.聘任內(nèi)審員。

　　②環(huán)境管理者代表

　　a.審核目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案及環(huán)境因素評(píng)價(jià)的評(píng)價(jià)結(jié)果;

　　b.環(huán)境管理體系的實(shí)施與維持;

　　c.內(nèi)審計(jì)劃的確認(rèn);

　　d.任命內(nèi)部審核組組長;

　　e.向總經(jīng)理匯報(bào)體系的運(yùn)行情況。

　　③各職能部門共同職責(zé)

　　a.確保本部門員工理解環(huán)境方針，提高環(huán)境保護(hù)意識(shí);

　　b.確保本部門員工能勝任環(huán)保工作，保證其工作以有利于環(huán)保的方式進(jìn)行;

　　c.確保本體系中相關(guān)基準(zhǔn)文件的有效實(shí)施進(jìn)行;

　　d.依照環(huán)境管理方案的要求，完成相關(guān)的環(huán)保工作，確保目標(biāo)與指標(biāo)的達(dá)成;

　　e.本部門環(huán)境因素的識(shí)別;

　　f.本部門環(huán)境管理方案的實(shí)施;

　　g.依據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃，實(shí)施本部門培訓(xùn);

　　h.本部門環(huán)境管理文件的保管;

　　i.不符合的糾正與預(yù)防;

　　j.本部門環(huán)境記錄的保管。

　　④各職能部門特殊職責(zé)

　　A.辦公室：

　　a.環(huán)境因素的分類、匯總、評(píng)價(jià);

　　b.法律、法規(guī)及其他要求的獲取、識(shí)別和登記;

　　c.目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的提出、修訂與檢查;

　　d.制定培訓(xùn)計(jì)劃并實(shí)施培訓(xùn)監(jiān)督與管理;

　　e.環(huán)境信息的交流與管理;

　　f.組織編制環(huán)境管理體系;

　　g.檢測與測量的管理;

　　h.不符合的跟蹤檢查。

　　B.餐廳：

　　在烹飪過程中能源與資源的管理。

　　C.采購部：

　　a.分承包方的控制及施加環(huán)境影響;

　　b.不良品的管理與處置。

　　D.財(cái)務(wù)部：

　　提供必要的財(cái)力支持。

　　E.管家部：

　　a.設(shè)備維修與管理;

　　b.負(fù)責(zé)污水的控制與管理;

　　c.車輛管理;

　　d.消防與安全管理。

　　(3)相關(guān)文件

　　《組織機(jī)構(gòu)圖》

　　●培訓(xùn)、意識(shí)與能力

　　(1)目的

　　提高員工環(huán)境意識(shí)與運(yùn)行管理水平，明確自身環(huán)境職責(zé)，確保體系的有效運(yùn)行。

　　(2)職責(zé)

　　辦公室負(fù)責(zé)制定培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)環(huán)境管理者代表確認(rèn)后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　(3)要求

　　①培訓(xùn)計(jì)劃的制定

　　a.辦公室針對(duì)不同層次、不同崗位，根據(jù)環(huán)保法律、法規(guī)、重要環(huán)境因素、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)等內(nèi)容明確需培訓(xùn)的崗位和人員。

　　b.各部門對(duì)全體員工進(jìn)行環(huán)境意識(shí)的教育培訓(xùn)，提高保護(hù)環(huán)境和持續(xù)改進(jìn)的自覺性 。

　　c.對(duì)總經(jīng)理、環(huán)境管理者代表、中層干部、領(lǐng)班等進(jìn)行相應(yīng)培訓(xùn)，提高對(duì)環(huán)境管理重要性的認(rèn)識(shí)，明確自身在改善環(huán)境中的作用。

　　②培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施

　　各部門依據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃，實(shí)施本部門培訓(xùn)工作，并對(duì)培訓(xùn)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。

　　(4)相關(guān)文件

　　《環(huán)境培訓(xùn)控制程序》

　　●信息交流

　　(1)目的

　　通過酒店內(nèi)部、外部的信息交流，確保環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行。

　　(2)職責(zé)

　　①辦公室負(fù)責(zé)環(huán)境信息的交流與管理。

　　②各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境管理職責(zé)范圍內(nèi)的信息交流與處置。

　　(3)要求

　　①對(duì)環(huán)境信息分類

　　應(yīng)明確規(guī)定環(huán)境信息的范圍，具體規(guī)定內(nèi)部信息和外部信息所包含的內(nèi)容。

　　②環(huán)境信息的交流方式

　　信息的交流方式以電子郵件、書面交流、電話交流或口頭交流的方式進(jìn)行。

　　③信息交流的實(shí)施

　　相關(guān)信息按相應(yīng)的程序要求進(jìn)行交流。

　　需要處置的信息由發(fā)出部門報(bào)環(huán)境管理者代表，經(jīng)環(huán)境管理者代表確認(rèn)后轉(zhuǎn)相關(guān)部門實(shí)施， 其處理結(jié)果由辦公室反饋給信息發(fā)生部門。

　　(4)相關(guān)文件

　　《環(huán)境信息交流控制程序》

　　●環(huán)境管理體系文件

　　(1)目的

　　為確保環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行，正確貫徹環(huán)境方針，編制環(huán)境管理體系文件，以描述環(huán)境管理體系核心要素及其之間的相互作用，并明確查詢相關(guān)文件的途徑。

　　(2)職責(zé)

　　辦公室編制環(huán)境管理體系文件。

　　(3)環(huán)境管理體系文件的構(gòu)成

　　①環(huán)境管理體系文件由以下三個(gè)層次構(gòu)成：

　　a.環(huán)境管理手冊(cè)

　　b.環(huán)境管理程序文件

　　c.作業(yè)指導(dǎo)書

　　②各層次文件的作用

　　a.作為環(huán)境管理體系的綱領(lǐng)性文件，環(huán)境管理手冊(cè)對(duì)環(huán)境管理體系核心要素進(jìn)行總體描述。

　　b.環(huán)境管理體系程序文件是環(huán)境管理手冊(cè)的支持性文件，即為完成 環(huán)境管理體系要素所‘規(guī)定的方法，具備可操作性和可驗(yàn)證性。

　　c.作業(yè)指導(dǎo)書為程序文件的支持性文件。

　　③文件的編制要求

　　環(huán)境管理體系文件的內(nèi)容按要求編制，其格式及管理按《文件控制程序》進(jìn)行。

　　(4)相關(guān)文件

　　《文件控制程序》

　　●文件控制

　　(1)目的

　　規(guī)范環(huán)境管理體系文件的編制、使用和管理，確保環(huán)境管理體系的持續(xù)、有效運(yùn)行。

　　(2)職責(zé)

　　①總經(jīng)理批準(zhǔn)《環(huán)境管理手冊(cè)》、環(huán)境管理程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書。

　　②辦公室負(fù)責(zé)編制《環(huán)境管理手冊(cè)》，并組織編寫環(huán)境管理體系程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書。

　　③環(huán)境管理體系文件由辦公室歸口管理。

　　(3)要求

　　①文件的編制、批準(zhǔn)與發(fā)布

　　a.手冊(cè)、程序文件由辦公室編制，經(jīng)環(huán)境管理者代表確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布 ;作業(yè)指導(dǎo)書由辦公室會(huì)同相應(yīng)部門編制并確認(rèn)，經(jīng)環(huán)境管理者代表確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。

　　b.文件按規(guī)定的格式和程序進(jìn)行編制、發(fā)放和管理，使對(duì)環(huán)境管理體系有效運(yùn) 行相關(guān)的崗位都能得到現(xiàn)行版本。

　　c.對(duì)留存的失效文件要加以標(biāo)識(shí)，防止誤用。

　　②文件的修改文件的修改按《文件控制程序》進(jìn)行。

　　(4)相關(guān)文件

　　《文件控制程序》

　　●運(yùn)行控制

　　(1)目的

　　為保證與重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行過程和活動(dòng)得到有效控制，確保環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)以及環(huán)境表現(xiàn)的持續(xù)改進(jìn)。

　　(2)職責(zé)與運(yùn)行控制有關(guān)的職責(zé)在相應(yīng)的程序文件中規(guī)定。

　　(3)要求

　　a.對(duì)本酒店的主要環(huán)境因素制定相應(yīng)的程序，進(jìn)行有效控制。

　　b.對(duì)相關(guān)方的環(huán)境行為，通過對(duì)本酒店的活動(dòng)施加影響，促使其環(huán)境行為的改 善。

　　(4)相關(guān)文件

　　《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)管理方案控制程序》

　　《節(jié)約能源、資源控制程序》

　　《廢棄物處置控制程序》

　　《相關(guān)方環(huán)境影響控制程序》

　　●應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)

　　(1)目的

　　明確可能發(fā)生的緊急事態(tài)并制定對(duì)策，采取相應(yīng)措施預(yù)防和減少可能發(fā)生的緊急狀態(tài)對(duì)環(huán)境的影響。

　　(2)職責(zé)

　　①辦公室會(huì)同職能部門負(fù)責(zé)確定可能發(fā)生的緊急情況，制定預(yù)防措施和發(fā)生緊急狀態(tài)的對(duì)策，并對(duì)控制情況進(jìn)行檢查。

　　②各部門負(fù)責(zé)本部門潛在事故的預(yù)防和緊急情況的處置。

　　(3)要求

　　①明確可能發(fā)生的緊急情況及部位。

　　②為防止事故和緊急事態(tài)發(fā)生，制定預(yù)防對(duì)策并加以落實(shí)。

　　③發(fā)生事故、緊急狀態(tài)時(shí)，應(yīng)采取措施使環(huán)境影響控制在最小范圍內(nèi)。

　　④對(duì)緊急情況下的應(yīng)急準(zhǔn)備，可行時(shí)應(yīng)定期進(jìn)行演習(xí)。

　　⑤事故和緊急狀態(tài)發(fā)生后，應(yīng)對(duì)環(huán)境管理體系程序文件和應(yīng)急措施進(jìn)行重新評(píng) 價(jià)，必要時(shí)按《文件控制程序》對(duì)其做相應(yīng)的修改。

　　(4)相關(guān)文件

　　《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》

　　《文件控制程序》

　　4.5檢查與糾正措施

　　●監(jiān)測與測量

　　(1)目的

　　對(duì)可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性和參數(shù)進(jìn)行監(jiān)測與測量，并對(duì)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案進(jìn)行監(jiān)控，以評(píng)價(jià)本酒店的環(huán)境表現(xiàn)。

　　(2)職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系運(yùn)行中的監(jiān)測與測量，并對(duì)結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)與管理。

　　(3)要求

　　①對(duì)委托監(jiān)測的項(xiàng)目進(jìn)行規(guī)定。

　　②對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案進(jìn)行監(jiān)控。

　　③對(duì)監(jiān)測與監(jiān)控結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)環(huán)境管理體系的運(yùn)行狀況以及法律、法規(guī) 的符合性。

　　④對(duì)監(jiān)測、監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的不符合，按《不符合糾正預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行糾正。

　　(4)相關(guān)文件

　　《監(jiān)控與測量控制程序》

　　《不符合糾正與預(yù)防措施控制程序》

　　●不符合糾正與預(yù)防措施

　　(1)目的

　　為糾正和預(yù)防本酒店環(huán)境管理體系運(yùn)行中發(fā)生和發(fā)現(xiàn)的不符合情況，并采取糾正措施以避免和減少由此產(chǎn)生的環(huán)境影響。

　　(2)職責(zé)

　　相關(guān)責(zé)任部門對(duì)發(fā)生的不符合情況及時(shí)進(jìn)行糾正，并做出相應(yīng)的預(yù)防措施。

　　(3)要求

　　①明確不符合的范圍。

　　②通過監(jiān)測、監(jiān)控及審核，確定不符合的內(nèi)容，分析產(chǎn)生不符合的原因。

　　③對(duì)不符合項(xiàng)要采取糾正和預(yù)防措施，減少環(huán)境影響。

　　④對(duì)糾正與預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤，以驗(yàn)證其落實(shí)情況。

　　⑤糾正與預(yù)防措施涉及到文件的更改時(shí)按《文件控制程序》進(jìn)行。

　　(4)相關(guān)文件

　　《不符合糾正和預(yù)防措施控制程序》

　　《文件控制程序》

　　●記錄

　　(1)目的

　　為確保環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行，對(duì)環(huán)境記錄的有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行規(guī)定，為體系的有效運(yùn)行提供見證。

　　(2)職責(zé)

　　①辦公室負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境記錄進(jìn)行綜合管理。

　　②各部門按規(guī)定保存相應(yīng)記錄。

　　(3)要求

　　①各種環(huán)境記錄在各自的程序文件中進(jìn)行明確規(guī)定。

　　②對(duì)環(huán)境管理體系運(yùn)行過程中所保存的記錄必須標(biāo)識(shí)明確，字跡清楚，具備對(duì)相關(guān)活動(dòng)或服務(wù)的可追溯性。

　　③環(huán)境記錄的保存和管理應(yīng)便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失。

　　(4)相關(guān)文件

　　《環(huán)境記錄控制程序》

　　●環(huán)境管理體系審核

　　(1)目的

　　驗(yàn)證環(huán)境管理體系是否符合ISO 14001-GB/T 24001標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的要求，以及環(huán)境管理體系是否持續(xù)有效運(yùn)行，確保環(huán)境管理體系得到持續(xù)改進(jìn)，并為管理評(píng)審提供依據(jù)。

　　(2)職責(zé)

　　①辦公室負(fù)責(zé)制定《環(huán)境管理體系內(nèi)部審核實(shí)施 計(jì)劃》，經(jīng)環(huán)境管理者代表確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

　　②審核組長按計(jì)劃實(shí)施內(nèi)審，并負(fù)責(zé)對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行跟蹤確認(rèn)，組織編制環(huán)境管理體系內(nèi)部審核報(bào)告。

　　③審核員完成指定的審核工作，并負(fù)責(zé)對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。

　　(3)內(nèi)容

　　①要求

　　a.環(huán)境管理手冊(cè)、程序文件與ISO 14001標(biāo)準(zhǔn)的符合性，手冊(cè)、程序文件與實(shí) 際運(yùn)行的適宜性;

　　b.法律、法規(guī)的遵守情況;

　　c.目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的完成情況;

　　d.體系運(yùn)行的其他情況。

　　②審核的頻度

　　原則上每年一次。

　　③內(nèi)審的實(shí)施

　　a.審核組長組織內(nèi)審員按《環(huán)境管理體系內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》開展內(nèi)審，編寫 審核報(bào)告。

　　b.內(nèi)部審核報(bào)告由環(huán)境管理者代表審批，由辦公室發(fā)至相關(guān)部門。

　　c.對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合由審核組開具《不符合報(bào)告》，交相關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行 整改，并由審核組對(duì)不符合的糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。

　　(4)相關(guān)文件

　　《環(huán)境管理體系內(nèi)審控制程序》

　　●目的確保環(huán)境管理體系的持續(xù)適用性、充分性、有效性，規(guī)范管理評(píng)審。

　　●職責(zé)

　　①管理評(píng)審由總經(jīng)理主持。

　　②環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)匯報(bào)環(huán)境管理體系運(yùn)行情況。

　　③辦公室提供評(píng)審所需資料，并落實(shí)評(píng)審結(jié)果。

　　●要求

　　(1)對(duì)管理評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行規(guī)定。

　　(2)管理評(píng)審間隔不超過一年，特殊情況由總經(jīng)理決定。

　　(3)評(píng)審結(jié)果要形成報(bào)告，報(bào)告提出的決定和措施，相關(guān)各部門要認(rèn)真貫徹、落實(shí)。

　　(4)根據(jù)管理評(píng)審結(jié)果，必要時(shí)對(duì)環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案等環(huán)境管理體系要素進(jìn)行修改。

　　●相關(guān)文件

　　《管理評(píng)審控制程序》

篇2：公司ISO14000手冊(cè):環(huán)境管理體系內(nèi)審程序

　　公司ISO14000手冊(cè)--環(huán)境管理體系內(nèi)審程序

　　編號(hào)-EP19EMS程序文件

　　1目的

　　定期進(jìn)行內(nèi)部環(huán)境管理體系審核，以驗(yàn)證環(huán)境活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合策劃的安排并是否有效，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，糾正和預(yù)防不合格，確保環(huán)境管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行和不斷地改進(jìn)。

　　2適用范圍

　　適用于內(nèi)部環(huán)境管理體系審核的控制（簡稱內(nèi)審）。

　　3職責(zé)

　　3.1綜合辦公室負(fù)責(zé)制定內(nèi)部體系年度審核計(jì)劃，報(bào)環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)。

　　3.2環(huán)境管理者代表確定審核組成員，任命審核組長。

　　3.3審核組長負(fù)責(zé)制定審核計(jì)劃，提交審核報(bào)告，內(nèi)審員負(fù)責(zé)配合組長實(shí)施內(nèi)審，并對(duì)不符合糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查。綜合辦公室是內(nèi)審的實(shí)施部門。

　　3.4環(huán)境管理者代表對(duì)審核報(bào)告評(píng)審，并將審核報(bào)告下發(fā)到相關(guān)部門，同時(shí)向最高管理者代表匯報(bào)，提交管理評(píng)審。

　　3.5各部門負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)審提出的不符合項(xiàng)進(jìn)行整改。

　　4工作程序

　　4.1每年1月初，由綜合辦公室負(fù)責(zé)制定《年度審核計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。一般情況下每年一次對(duì)公司環(huán)境管理體系所涉及的各部門各要素覆蓋一次審核。如有下列情況，可臨時(shí)增加頻次。

　　a發(fā)生嚴(yán)重的環(huán)境問題或相關(guān)方有嚴(yán)重抱怨。；

　　b組織的領(lǐng)導(dǎo)層、環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)、重大環(huán)境因素、生產(chǎn)工藝等有較大改變。；

　　c即將進(jìn)行第二、三方審核。。

　　4.3審核的準(zhǔn)備

　　4.3.1組建審核組。

　　a.審核組長：由綜合辦公室成員擔(dān)任。

　　b.審核組成員：由經(jīng)過培訓(xùn)，考試合格，取得內(nèi)審資格證書且被公司總經(jīng)理任命的內(nèi)審員組成。

　　4.3.2審核組的職責(zé)

　　a.審核組長

　　(1)代表審核小組對(duì)審核實(shí)施管理并負(fù)有最終責(zé)任。制定《EMS內(nèi)部審核計(jì)劃》。

　　(2)確定審核范圍。

　　(3)確定審核結(jié)果。

　　(4)向環(huán)境管理者代表匯報(bào)。

　　b.審核組成員

　　(1)根據(jù)審核準(zhǔn)則進(jìn)行審核。

　　(2)審核應(yīng)客觀公正，并與被審核區(qū)域無直接責(zé)任。

　　(3)記錄審核中的不符合項(xiàng)，并向?qū)徍私M長匯報(bào)。

　　c.被審核部門

　　(1)將審核的有關(guān)事項(xiàng)及時(shí)傳達(dá)給部門的有關(guān)人員。

　　(2)提供審核所需的資料及作現(xiàn)場說明，積極配合審核組審核。

　　(3)對(duì)審核出的不符合項(xiàng)，提出糾正措施。

　　(4)實(shí)施糾正措施并確認(rèn)效果后，向?qū)徍私M長報(bào)告。

　　4.3.3編制審核計(jì)劃

　　由審核組長根據(jù)年度審核計(jì)劃編制《環(huán)境管理體系審核計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審批后實(shí)施。審核計(jì)劃于審核前七天由ISO14001審核組發(fā)至各部門。各部門負(fù)責(zé)人在收到審核通知后，如對(duì)審核計(jì)劃有異議，可在兩天內(nèi)通知審核組，協(xié)商調(diào)整。審核計(jì)劃的主要內(nèi)容包括：審核的目的、依據(jù)、范圍、日期、受審核的部門、時(shí)間安排、審核員分工等。

　　a受審核的范圍：覆蓋全公司所有部門和分廠所涉及活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)，ISO14001標(biāo)準(zhǔn)17個(gè)要素；

　　本公司環(huán)境管理體系審核范圍是：位于浙江紹興縣安昌鎮(zhèn)盛陵村的紹興縣方圓染整有限公司紡織產(chǎn)品的印染整理生產(chǎn)經(jīng)營和服務(wù)活動(dòng)。

　　b審核的目的：

　　1）環(huán)境管理體系是否符合對(duì)環(huán)境管理工作的預(yù)定安排和ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的要求；

　　2）是否得到了正確的實(shí)施和保持；

　　3）向管理者報(bào)送審核結(jié)果。

　　c審核的準(zhǔn)則：

　　1）ISO14001環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)；

　　2）適用于公司的相關(guān)法律法規(guī)和其他要求；

　　3）公司環(huán)境管理體系文件。

　　4.3.4審核組預(yù)備會(huì)議

　　審核員分工、編制檢查表、準(zhǔn)備不符合報(bào)告表式等。

　　4.4審核實(shí)施

　　按《審核實(shí)施計(jì)劃》審核

　　4.4.1召開首次會(huì)議

　　審核組長負(fù)責(zé)主持會(huì)議，總經(jīng)理、管理者代表、審核員及受審核部門領(lǐng)導(dǎo)和陪同人員參加。會(huì)議內(nèi)容主要是：明確審核目的、范圍、介紹審核員分工、確認(rèn)審核計(jì)劃，介紹審核方法和程序、澄清審核計(jì)劃中不明確的內(nèi)容等。

　　4.4.2現(xiàn)場審核

　　審核員按分工到受審核部門進(jìn)行現(xiàn)場審核，收集客觀證據(jù)，填制《審核檢查表》，確定不符合項(xiàng)，內(nèi)審員依據(jù)《EMS內(nèi)審檢查表》通過面談、文件審閱和對(duì)現(xiàn)場活動(dòng)與情況的觀察，收集證據(jù)，對(duì)偏離EMS審核準(zhǔn)則的表現(xiàn)作出記錄，以便判定。

　　a.通過與部門負(fù)責(zé)人、主管及操作工的面談、了解EMS在該部門的貫徹情況。

　　b.通過查閱程序文件、EMS相關(guān)文件、作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行情況。

　　4.4.3審核組內(nèi)部交流

　　現(xiàn)場觀察結(jié)束后，審核小組進(jìn)行審核評(píng)議，審核組長負(fù)責(zé)主持，全體審核員參加。

　　交流主要內(nèi)容是：總結(jié)審核工作，研究所有的不合格項(xiàng)及其分布

，其不符合項(xiàng)事實(shí)應(yīng)得到受審部門的認(rèn)可；并開具不符合報(bào)告。報(bào)環(huán)境管理者代表復(fù)審。評(píng)價(jià)環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況，初步擬制審核報(bào)告等。

　　4.4.4召開末次會(huì)議

　　審核組長負(fù)責(zé)主持會(huì)議。公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表、受審核部門領(lǐng)導(dǎo)人及陪同人員、審核員參加。會(huì)議主要內(nèi)容為：審核組長介紹審核總體情況；宣布不合格報(bào)告；提出糾正措施；審核的審核結(jié)論；總經(jīng)理或管理者代表講話。

　　4.4.5編制審核報(bào)告

　　《審核報(bào)告》由審核組長或其授權(quán)的審核員編寫。《審核報(bào)告》的主要內(nèi)容有：

　　a審核目的和范圍；

　　b審核日期；

　　c審核的準(zhǔn)則；

　　d審核組成員；

　　e審核發(fā)現(xiàn)；

　　f不符合報(bào)告；

　　g審核結(jié)論,包括對(duì)環(huán)境管理體系運(yùn)行符合性和有效性的評(píng)價(jià)；

　　審核報(bào)告經(jīng)管理者代表審核批準(zhǔn)后分發(fā)給受審核部門，有關(guān)部門和有關(guān)人員。

　　4.6糾正措施的跟蹤

　　4.6.1受審核部門根據(jù)不符合報(bào)告的內(nèi)容，制定切實(shí)可行的糾正措施和實(shí)施計(jì)劃，并按“不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序”的有關(guān)規(guī)定組織實(shí)施。

　　4.6.2各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門不符合項(xiàng)的整改，組織人員在1周內(nèi)提出糾正與預(yù)防措施，向?qū)徍私M長提出復(fù)查要求。

　　審核組長接到部門復(fù)查要求后，3天內(nèi)安排內(nèi)審員驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果向?qū)徍私M長匯報(bào)。

　　4.7審核員認(rèn)為責(zé)任部門糾正措施的實(shí)施為無效時(shí)，由責(zé)任部門修改糾正措施計(jì)劃按4.6.1執(zhí)行。

　　因責(zé)任部門人員失職致使糾正措施不得力時(shí)，由審核員報(bào)管理者代表處理。

　　4.8內(nèi)部環(huán)境管理體系審核中使用的全部記錄由審核組長移交綜合辦公室按《環(huán)境記錄管理程序》進(jìn)行管理。

　　4.10內(nèi)審的記錄由綜合辦公室負(fù)責(zé)整理和保存。

　　5相關(guān)文件

　　《不符合糾正和預(yù)防措施程序》

　　《環(huán)境記錄管理程序》

　　6記錄

　　6.1《年度內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》

　　6.2《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》

　　6.3《內(nèi)審檢查表》

　　6.4《不符合項(xiàng)匯總分析表》

　　6.5《內(nèi)審報(bào)告》

篇3：長青灣業(yè)戶手冊(cè):公共環(huán)境管理

　　長青灣業(yè)戶手冊(cè):公共環(huán)境管理

　　【KD·長青灣】客戶服務(wù)中心設(shè)有專業(yè)的綠化養(yǎng)護(hù)、衛(wèi)生保潔隊(duì)伍，負(fù)責(zé)【KD·長青灣】區(qū)域內(nèi)公共綠化養(yǎng)護(hù)及公共場所的清潔衛(wèi)生和垃圾清運(yùn)，為了給業(yè)主/用戶營造一個(gè)整潔、安靜、安全、美觀的公共環(huán)境，我們真誠的希望得到您的全力配合。敬請(qǐng)您注意以下事項(xiàng)：

　　★每日22：00至次日8：00，請(qǐng)勿發(fā)出影響鄰居休息的噪音；晨練時(shí)請(qǐng)減少噪音、音樂干擾，避免影響其它鄰居的正常休息。

　　★裝修期間，請(qǐng)按照《房屋裝飾裝修管理協(xié)議》的相關(guān)規(guī)定控制噪音。

　　★晾曬架請(qǐng)安裝于指定位置，勿伸出樓體之外，請(qǐng)勿在窗外或公共區(qū)域晾曬衣物。

　　★請(qǐng)勿在公共空間放置物品、堵塞消防通道。

　　★請(qǐng)尊重鄰居的生活習(xí)慣，勿在入戶門外或其它公共區(qū)域擺設(shè)神位、燃點(diǎn)香燭或安裝懸鏡。

　　★請(qǐng)勿在本物業(yè)公共區(qū)域隨意張貼、散發(fā)海報(bào)、告示等。如有需要可聯(lián)系客戶服務(wù)中心，由客戶服務(wù)中心視情況統(tǒng)一安排。

　　★小區(qū)內(nèi)垃圾定時(shí)進(jìn)行清運(yùn)，為避免垃圾大量存放，請(qǐng)?jiān)谇暹\(yùn)時(shí)間前清理室內(nèi)垃圾；請(qǐng)將垃圾裝袋并扎口，置于指定收集地點(diǎn)分類投放。

　　★為避免堵塞樓宇排水系統(tǒng)，請(qǐng)勿把垃圾或其它物品投入各類排水管道；裝修期間應(yīng)監(jiān)督施工單位做好保護(hù)措施。請(qǐng)勿改變排雨、排污功能，更不可將污水排入雨水管道。

　　★我們充分尊重每一位業(yè)戶的生活方式和生活習(xí)慣，但在此鄭重提醒您：飼養(yǎng)寵物應(yīng)遵守《遼寧省養(yǎng)犬管理規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定，并避免給其他鄰居造成影響。