公司ISO14000手冊--環(huán)境管理體系內(nèi)審程序

　　編號(hào)-EP19EMS程序文件

　　1目的

　　定期進(jìn)行內(nèi)部環(huán)境管理體系審核，以驗(yàn)證環(huán)境活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合策劃的安排并是否有效，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，糾正和預(yù)防不合格，確保環(huán)境管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行和不斷地改進(jìn)。

　　2適用范圍

　　適用于內(nèi)部環(huán)境管理體系審核的控制（簡稱內(nèi)審）。

　　3職責(zé)

　　3.1綜合辦公室負(fù)責(zé)制定內(nèi)部體系年度審核計(jì)劃，報(bào)環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)。

　　3.2環(huán)境管理者代表確定審核組成員，任命審核組長。

　　3.3審核組長負(fù)責(zé)制定審核計(jì)劃，提交審核報(bào)告，內(nèi)審員負(fù)責(zé)配合組長實(shí)施內(nèi)審，并對不符合糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查。綜合辦公室是內(nèi)審的實(shí)施部門。

　　3.4環(huán)境管理者代表對審核報(bào)告評(píng)審，并將審核報(bào)告下發(fā)到相關(guān)部門，同時(shí)向最高管理者代表匯報(bào)，提交管理評(píng)審。

　　3.5各部門負(fù)責(zé)對內(nèi)審提出的不符合項(xiàng)進(jìn)行整改。

　　4工作程序

　　4.1每年1月初，由綜合辦公室負(fù)責(zé)制定《年度審核計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。一般情況下每年一次對公司環(huán)境管理體系所涉及的各部門各要素覆蓋一次審核。如有下列情況，可臨時(shí)增加頻次。

　　a發(fā)生嚴(yán)重的環(huán)境問題或相關(guān)方有嚴(yán)重抱怨。；

　　b組織的領(lǐng)導(dǎo)層、環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)、重大環(huán)境因素、生產(chǎn)工藝等有較大改變。；

　　c即將進(jìn)行第二、三方審核。。

　　4.3審核的準(zhǔn)備

　　4.3.1組建審核組。

　　a.審核組長：由綜合辦公室成員擔(dān)任。

　　b.審核組成員：由經(jīng)過培訓(xùn)，考試合格，取得內(nèi)審資格證書且被公司總經(jīng)理任命的內(nèi)審員組成。

　　4.3.2審核組的職責(zé)

　　a.審核組長

　　(1)代表審核小組對審核實(shí)施管理并負(fù)有最終責(zé)任。制定《EMS內(nèi)部審核計(jì)劃》。

　　(2)確定審核范圍。

　　(3)確定審核結(jié)果。

　　(4)向環(huán)境管理者代表匯報(bào)。

　　b.審核組成員

　　(1)根據(jù)審核準(zhǔn)則進(jìn)行審核。

　　(2)審核應(yīng)客觀公正，并與被審核區(qū)域無直接責(zé)任。

　　(3)記錄審核中的不符合項(xiàng)，并向?qū)徍私M長匯報(bào)。

　　c.被審核部門

　　(1)將審核的有關(guān)事項(xiàng)及時(shí)傳達(dá)給部門的有關(guān)人員。

　　(2)提供審核所需的資料及作現(xiàn)場說明，積極配合審核組審核。

　　(3)對審核出的不符合項(xiàng)，提出糾正措施。

　　(4)實(shí)施糾正措施并確認(rèn)效果后，向?qū)徍私M長報(bào)告。

　　4.3.3編制審核計(jì)劃

　　由審核組長根據(jù)年度審核計(jì)劃編制《環(huán)境管理體系審核計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審批后實(shí)施。審核計(jì)劃于審核前七天由ISO14001審核組發(fā)至各部門。各部門負(fù)責(zé)人在收到審核通知后，如對審核計(jì)劃有異議，可在兩天內(nèi)通知審核組，協(xié)商調(diào)整。審核計(jì)劃的主要內(nèi)容包括：審核的目的、依據(jù)、范圍、日期、受審核的部門、時(shí)間安排、審核員分工等。

　　a受審核的范圍：覆蓋全公司所有部門和分廠所涉及活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)，ISO14001標(biāo)準(zhǔn)17個(gè)要素；

　　本公司環(huán)境管理體系審核范圍是：位于浙江紹興縣安昌鎮(zhèn)盛陵村的紹興縣方圓染整有限公司紡織產(chǎn)品的印染整理生產(chǎn)經(jīng)營和服務(wù)活動(dòng)。

　　b審核的目的：

　　1）環(huán)境管理體系是否符合對環(huán)境管理工作的預(yù)定安排和ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的要求；

　　2）是否得到了正確的實(shí)施和保持；

　　3）向管理者報(bào)送審核結(jié)果。

　　c審核的準(zhǔn)則：

　　1）ISO14001環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)；

　　2）適用于公司的相關(guān)法律法規(guī)和其他要求；

　　3）公司環(huán)境管理體系文件。

　　4.3.4審核組預(yù)備會(huì)議

　　審核員分工、編制檢查表、準(zhǔn)備不符合報(bào)告表式等。

　　4.4審核實(shí)施

　　按《審核實(shí)施計(jì)劃》審核

　　4.4.1召開首次會(huì)議

　　審核組長負(fù)責(zé)主持會(huì)議，總經(jīng)理、管理者代表、審核員及受審核部門領(lǐng)導(dǎo)和陪同人員參加。會(huì)議內(nèi)容主要是：明確審核目的、范圍、介紹審核員分工、確認(rèn)審核計(jì)劃，介紹審核方法和程序、澄清審核計(jì)劃中不明確的內(nèi)容等。

　　4.4.2現(xiàn)場審核

　　審核員按分工到受審核部門進(jìn)行現(xiàn)場審核，收集客觀證據(jù)，填制《審核檢查表》，確定不符合項(xiàng)，內(nèi)審員依據(jù)《EMS內(nèi)審檢查表》通過面談、文件審閱和對現(xiàn)場活動(dòng)與情況的觀察，收集證據(jù)，對偏離EMS審核準(zhǔn)則的表現(xiàn)作出記錄，以便判定。

　　a.通過與部門負(fù)責(zé)人、主管及操作工的面談、了解EMS在該部門的貫徹情況。

　　b.通過查閱程序文件、EMS相關(guān)文件、作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行情況。

　　4.4.3審核組內(nèi)部交流

　　現(xiàn)場觀察結(jié)束后，審核小組進(jìn)行審核評(píng)議，審核組長負(fù)責(zé)主持，全體審核員參加。

　　交流主要內(nèi)容是：總結(jié)審核工作，研究所有的不合格項(xiàng)及其分布

，其不符合項(xiàng)事實(shí)應(yīng)得到受審部門的認(rèn)可；并開具不符合報(bào)告。報(bào)環(huán)境管理者代表復(fù)審。評(píng)價(jià)環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況，初步擬制審核報(bào)告等。

　　4.4.4召開末次會(huì)議

　　審核組長負(fù)責(zé)主持會(huì)議。公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表、受審核部門領(lǐng)導(dǎo)人及陪同人員、審核員參加。會(huì)議主要內(nèi)容為：審核組長介紹審核總體情況；宣布不合格報(bào)告；提出糾正措施；審核的審核結(jié)論；總經(jīng)理或管理者代表講話。

　　4.4.5編制審核報(bào)告

　　《審核報(bào)告》由審核組長或其授權(quán)的審核員編寫。《審核報(bào)告》的主要內(nèi)容有：

　　a審核目的和范圍；

　　b審核日期；

　　c審核的準(zhǔn)則；

　　d審核組成員；

　　e審核發(fā)現(xiàn)；

　　f不符合報(bào)告；

　　g審核結(jié)論,包括對環(huán)境管理體系運(yùn)行符合性和有效性的評(píng)價(jià)；

　　審核報(bào)告經(jīng)管理者代表審核批準(zhǔn)后分發(fā)給受審核部門，有關(guān)部門和有關(guān)人員。

　　4.6糾正措施的跟蹤

　　4.6.1受審核部門根據(jù)不符合報(bào)告的內(nèi)容，制定切實(shí)可行的糾正措施和實(shí)施計(jì)劃，并按“不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序”的有關(guān)規(guī)定組織實(shí)施。

　　4.6.2各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門不符合項(xiàng)的整改，組織人員在1周內(nèi)提出糾正與預(yù)防措施，向?qū)徍私M長提出復(fù)查要求。

　　審核組長接到部門復(fù)查要求后，3天內(nèi)安排內(nèi)審員驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果向?qū)徍私M長匯報(bào)。

　　4.7審核員認(rèn)為責(zé)任部門糾正措施的實(shí)施為無效時(shí)，由責(zé)任部門修改糾正措施計(jì)劃按4.6.1執(zhí)行。

　　因責(zé)任部門人員失職致使糾正措施不得力時(shí)，由審核員報(bào)管理者代表處理。

　　4.8內(nèi)部環(huán)境管理體系審核中使用的全部記錄由審核組長移交綜合辦公室按《環(huán)境記錄管理程序》進(jìn)行管理。

　　4.10內(nèi)審的記錄由綜合辦公室負(fù)責(zé)整理和保存。

　　5相關(guān)文件

　　《不符合糾正和預(yù)防措施程序》

　　《環(huán)境記錄管理程序》

　　6記錄

　　6.1《年度內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》

　　6.2《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》

　　6.3《內(nèi)審檢查表》

　　6.4《不符合項(xiàng)匯總分析表》

　　6.5《內(nèi)審報(bào)告》

篇2：公司ISO14000手冊:環(huán)境管理體系內(nèi)審程序

　　公司ISO14000手冊--環(huán)境管理體系內(nèi)審程序

　　編號(hào)-EP19EMS程序文件

　　1目的

　　定期進(jìn)行內(nèi)部環(huán)境管理體系審核，以驗(yàn)證環(huán)境活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合策劃的安排并是否有效，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，糾正和預(yù)防不合格，確保環(huán)境管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行和不斷地改進(jìn)。

　　2適用范圍

　　適用于內(nèi)部環(huán)境管理體系審核的控制（簡稱內(nèi)審）。

　　3職責(zé)

　　3.1綜合辦公室負(fù)責(zé)制定內(nèi)部體系年度審核計(jì)劃，報(bào)環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)。

　　3.2環(huán)境管理者代表確定審核組成員，任命審核組長。

　　3.3審核組長負(fù)責(zé)制定審核計(jì)劃，提交審核報(bào)告，內(nèi)審員負(fù)責(zé)配合組長實(shí)施內(nèi)審，并對不符合糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查。綜合辦公室是內(nèi)審的實(shí)施部門。

　　3.4環(huán)境管理者代表對審核報(bào)告評(píng)審，并將審核報(bào)告下發(fā)到相關(guān)部門，同時(shí)向最高管理者代表匯報(bào)，提交管理評(píng)審。

　　3.5各部門負(fù)責(zé)對內(nèi)審提出的不符合項(xiàng)進(jìn)行整改。

　　4工作程序

　　4.1每年1月初，由綜合辦公室負(fù)責(zé)制定《年度審核計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。一般情況下每年一次對公司環(huán)境管理體系所涉及的各部門各要素覆蓋一次審核。如有下列情況，可臨時(shí)增加頻次。

　　a發(fā)生嚴(yán)重的環(huán)境問題或相關(guān)方有嚴(yán)重抱怨。；

　　b組織的領(lǐng)導(dǎo)層、環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)、重大環(huán)境因素、生產(chǎn)工藝等有較大改變。；

　　c即將進(jìn)行第二、三方審核。。

　　4.3審核的準(zhǔn)備

　　4.3.1組建審核組。

　　a.審核組長：由綜合辦公室成員擔(dān)任。

　　b.審核組成員：由經(jīng)過培訓(xùn)，考試合格，取得內(nèi)審資格證書且被公司總經(jīng)理任命的內(nèi)審員組成。

　　4.3.2審核組的職責(zé)

　　a.審核組長

　　(1)代表審核小組對審核實(shí)施管理并負(fù)有最終責(zé)任。制定《EMS內(nèi)部審核計(jì)劃》。

　　(2)確定審核范圍。

　　(3)確定審核結(jié)果。

　　(4)向環(huán)境管理者代表匯報(bào)。

　　b.審核組成員

　　(1)根據(jù)審核準(zhǔn)則進(jìn)行審核。

　　(2)審核應(yīng)客觀公正，并與被審核區(qū)域無直接責(zé)任。

　　(3)記錄審核中的不符合項(xiàng)，并向?qū)徍私M長匯報(bào)。

　　c.被審核部門

　　(1)將審核的有關(guān)事項(xiàng)及時(shí)傳達(dá)給部門的有關(guān)人員。

　　(2)提供審核所需的資料及作現(xiàn)場說明，積極配合審核組審核。

　　(3)對審核出的不符合項(xiàng)，提出糾正措施。

　　(4)實(shí)施糾正措施并確認(rèn)效果后，向?qū)徍私M長報(bào)告。

　　4.3.3編制審核計(jì)劃

　　由審核組長根據(jù)年度審核計(jì)劃編制《環(huán)境管理體系審核計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審批后實(shí)施。審核計(jì)劃于審核前七天由ISO14001審核組發(fā)至各部門。各部門負(fù)責(zé)人在收到審核通知后，如對審核計(jì)劃有異議，可在兩天內(nèi)通知審核組，協(xié)商調(diào)整。審核計(jì)劃的主要內(nèi)容包括：審核的目的、依據(jù)、范圍、日期、受審核的部門、時(shí)間安排、審核員分工等。

　　a受審核的范圍：覆蓋全公司所有部門和分廠所涉及活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)，ISO14001標(biāo)準(zhǔn)17個(gè)要素；

　　本公司環(huán)境管理體系審核范圍是：位于浙江紹興縣安昌鎮(zhèn)盛陵村的紹興縣方圓染整有限公司紡織產(chǎn)品的印染整理生產(chǎn)經(jīng)營和服務(wù)活動(dòng)。

　　b審核的目的：

　　1）環(huán)境管理體系是否符合對環(huán)境管理工作的預(yù)定安排和ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的要求；

　　2）是否得到了正確的實(shí)施和保持；

　　3）向管理者報(bào)送審核結(jié)果。

　　c審核的準(zhǔn)則：

　　1）ISO14001環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)；

　　2）適用于公司的相關(guān)法律法規(guī)和其他要求；

　　3）公司環(huán)境管理體系文件。

　　4.3.4審核組預(yù)備會(huì)議

　　審核員分工、編制檢查表、準(zhǔn)備不符合報(bào)告表式等。

　　4.4審核實(shí)施

　　按《審核實(shí)施計(jì)劃》審核

　　4.4.1召開首次會(huì)議

　　審核組長負(fù)責(zé)主持會(huì)議，總經(jīng)理、管理者代表、審核員及受審核部門領(lǐng)導(dǎo)和陪同人員參加。會(huì)議內(nèi)容主要是：明確審核目的、范圍、介紹審核員分工、確認(rèn)審核計(jì)劃，介紹審核方法和程序、澄清審核計(jì)劃中不明確的內(nèi)容等。

　　4.4.2現(xiàn)場審核

　　審核員按分工到受審核部門進(jìn)行現(xiàn)場審核，收集客觀證據(jù)，填制《審核檢查表》，確定不符合項(xiàng)，內(nèi)審員依據(jù)《EMS內(nèi)審檢查表》通過面談、文件審閱和對現(xiàn)場活動(dòng)與情況的觀察，收集證據(jù)，對偏離EMS審核準(zhǔn)則的表現(xiàn)作出記錄，以便判定。

　　a.通過與部門負(fù)責(zé)人、主管及操作工的面談、了解EMS在該部門的貫徹情況。

　　b.通過查閱程序文件、EMS相關(guān)文件、作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行情況。

　　4.4.3審核組內(nèi)部交流

　　現(xiàn)場觀察結(jié)束后，審核小組進(jìn)行審核評(píng)議，審核組長負(fù)責(zé)主持，全體審核員參加。

　　交流主要內(nèi)容是：總結(jié)審核工作，研究所有的不合格項(xiàng)及其分布

，其不符合項(xiàng)事實(shí)應(yīng)得到受審部門的認(rèn)可；并開具不符合報(bào)告。報(bào)環(huán)境管理者代表復(fù)審。評(píng)價(jià)環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況，初步擬制審核報(bào)告等。

　　4.4.4召開末次會(huì)議

　　審核組長負(fù)責(zé)主持會(huì)議。公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表、受審核部門領(lǐng)導(dǎo)人及陪同人員、審核員參加。會(huì)議主要內(nèi)容為：審核組長介紹審核總體情況；宣布不合格報(bào)告；提出糾正措施；審核的審核結(jié)論；總經(jīng)理或管理者代表講話。

　　4.4.5編制審核報(bào)告

　　《審核報(bào)告》由審核組長或其授權(quán)的審核員編寫。《審核報(bào)告》的主要內(nèi)容有：

　　a審核目的和范圍；

　　b審核日期；

　　c審核的準(zhǔn)則；

　　d審核組成員；

　　e審核發(fā)現(xiàn)；

　　f不符合報(bào)告；

　　g審核結(jié)論,包括對環(huán)境管理體系運(yùn)行符合性和有效性的評(píng)價(jià)；

　　審核報(bào)告經(jīng)管理者代表審核批準(zhǔn)后分發(fā)給受審核部門，有關(guān)部門和有關(guān)人員。

　　4.6糾正措施的跟蹤

　　4.6.1受審核部門根據(jù)不符合報(bào)告的內(nèi)容，制定切實(shí)可行的糾正措施和實(shí)施計(jì)劃，并按“不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序”的有關(guān)規(guī)定組織實(shí)施。

　　4.6.2各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門不符合項(xiàng)的整改，組織人員在1周內(nèi)提出糾正與預(yù)防措施，向?qū)徍私M長提出復(fù)查要求。

　　審核組長接到部門復(fù)查要求后，3天內(nèi)安排內(nèi)審員驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果向?qū)徍私M長匯報(bào)。

　　4.7審核員認(rèn)為責(zé)任部門糾正措施的實(shí)施為無效時(shí)，由責(zé)任部門修改糾正措施計(jì)劃按4.6.1執(zhí)行。

　　因責(zé)任部門人員失職致使糾正措施不得力時(shí)，由審核員報(bào)管理者代表處理。

　　4.8內(nèi)部環(huán)境管理體系審核中使用的全部記錄由審核組長移交綜合辦公室按《環(huán)境記錄管理程序》進(jìn)行管理。

　　4.10內(nèi)審的記錄由綜合辦公室負(fù)責(zé)整理和保存。

　　5相關(guān)文件

　　《不符合糾正和預(yù)防措施程序》

　　《環(huán)境記錄管理程序》

　　6記錄

　　6.1《年度內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》

　　6.2《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》

　　6.3《內(nèi)審檢查表》

　　6.4《不符合項(xiàng)匯總分析表》

　　6.5《內(nèi)審報(bào)告》

篇3：酒店環(huán)境管理體系內(nèi)審控制程序

　　文 件 名:酒店環(huán)境管理程序文件范例

　　環(huán)境管理體系內(nèi)審控制程序

　　1.0目的

　　對酒店環(huán)境管理體系是否符合GB/T24001-ISO14001標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的要求，以及環(huán)境管理體系是否持續(xù)有效運(yùn)行進(jìn)行驗(yàn)證，以確保環(huán)境管理體系得到持續(xù)改進(jìn)，并為管理評(píng)審提供依據(jù) 。

　　2.0適用范圍

　　本程序適用于本酒店環(huán)境管理體系的內(nèi)部審核。

　　3.0職責(zé)

　　●環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)《年度環(huán)境管理體系工作計(jì)劃》 、《內(nèi)部環(huán)境管理體系審核計(jì)劃》的確認(rèn)和批準(zhǔn)，任命內(nèi)審員。

　　●辦公室負(fù)責(zé)制定《年度環(huán)境管理體系工作計(jì)劃》和《內(nèi)部環(huán)境管理體系審核計(jì)劃 》，審核組長按《內(nèi)部環(huán)境管理體系審核計(jì)劃》組織進(jìn)行內(nèi)審，并負(fù)責(zé)不符合糾正跟蹤結(jié)果的確認(rèn)。

　　●審核員完成指定的審核工作，并負(fù)責(zé)對不符合糾正措施實(shí)施效果的跟蹤驗(yàn)證。

　　4.0工作程序

　　●審核計(jì)劃

　　辦公室每年年初編制《年度環(huán)境管理體系工作計(jì)劃》，由環(huán)境管理者代表確認(rèn)批準(zhǔn)。內(nèi)審每年不少于一次。

　　●審核準(zhǔn)備

　　(1)由管理者代表任命審核組長，確定內(nèi)審員名單。

　　(2)辦公室編制《內(nèi)部環(huán)境管理體系審核計(jì)劃》，環(huán)境管理者代表確認(rèn)并批準(zhǔn)

　　(3)審核組長和審核員根據(jù)內(nèi)部管理體系審核計(jì)劃做好審核的準(zhǔn)備工作，主要內(nèi)容包括：

　　①明確審核目的和范圍;

　　②明確審核依據(jù);

　　③劃分審核小組，與受審核方確定聯(lián)絡(luò)人員;

　　④安排審核日程;

　　⑤審核任務(wù)分工;

　　⑥準(zhǔn)備審核文件，按分工不同分別編制《內(nèi)部環(huán)境管理體系審核檢查記錄表》。

　　(4)辦公室在審核前5天下發(fā)環(huán)境管理體系內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃，受審核部門在接到計(jì) 劃后，做好準(zhǔn)備工作，如有異議可在審核實(shí)施3天前通知審核組，另行協(xié)商安排。

　　●審核實(shí)施

　　(1)由審核組長負(fù)責(zé)召開由審核組成員、受審核部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員參加的審核組首次會(huì)議，確認(rèn)審核計(jì)劃和時(shí)間安排等。

　　(2)審核員根據(jù)內(nèi)部環(huán)境管理體系審核檢查記錄表，通過詢問、查閱記錄和檢查現(xiàn)場等方式，收集證據(jù)，并做好記錄。

　　(3)審核組長及時(shí)協(xié)調(diào)解決審核中遇到的問題，掌握審核進(jìn)度。

　　(4)針對發(fā)現(xiàn)的不符合事實(shí)，審核組開具不符合報(bào)告，并由審核組長負(fù)責(zé)召開由審核 組成員、受審核部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參加的審核小組末次會(huì)議，匯報(bào)審核情況、不符合項(xiàng)和審核結(jié)論。

　　●審核報(bào)告

　　(1)審核結(jié)束后，審核組長應(yīng)組織審核員在3個(gè)工作日內(nèi)完成《內(nèi)部環(huán)境管理體系審核報(bào)告》的編寫工作，主要內(nèi)容包括：

　　①受審核部門、審核時(shí)間;

　　②審核的目的、范圍、依據(jù);

　　③審核組成員及參加內(nèi)審人員;

　　④審核綜述及結(jié)論;

　　⑤內(nèi)審綜述：內(nèi)審基本情況、不符合基本情況及總體改進(jìn)意見。

　　(2)審核報(bào)告經(jīng)環(huán)境管理者代表確認(rèn)、批準(zhǔn)后，由辦公室發(fā)放，發(fā)放范圍如下：總經(jīng)理、環(huán)境管理者代表、受審核部門、辦公室，不符合的責(zé)任部門接到不符合報(bào)告后 ，按照糾正不符合實(shí)施程序分析原因、制定糾正措施并進(jìn)行整改，由審核組跟蹤驗(yàn)證，經(jīng)審核組長確認(rèn)后，在不符合報(bào)告上填寫驗(yàn)證記錄，并將最終結(jié)果報(bào)環(huán)境管理者代表。

　　5.0支持性文件

　　●《不符合糾正和預(yù)防措施控制程序》

　　● 《環(huán)境記錄控制程序》

　　7. 0相關(guān)記錄

　　●《年度環(huán)境管理體系工作計(jì)劃》

　　●《內(nèi)部環(huán)境管理體系審核計(jì)劃》

　　●《首、末次會(huì)議簽到表》

　　●《內(nèi)部環(huán)境管理體系審核檢查記錄表》

　　●《內(nèi)部環(huán)境管理體系審核報(bào)告》