大米工廠不合格品管理制度

　　1.目的

　　對不合格產(chǎn)品進行識別和控制，防止不合格品的非預期使用或交付。

　　2.適用范圍

　　適用于對原材料、半成品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格品的控制。

　　3.職責

　　3.1質(zhì)檢部負責不合格品的控制，責任部門按規(guī)定參與不合格品的評審，質(zhì)檢部跟蹤不合格品的處置結(jié)果;

　　3.2總經(jīng)理、質(zhì)檢部負責人、生產(chǎn)科負責人按職權(quán)批準不合格品的評審結(jié)論;

　　3.3不合格品的責任部門負責對不合格品進行處置，必要時采取糾正措施。

　　4.工作程序

　　4.1不合格品的分類

　　4.1.1嚴重不合格品：衛(wèi)生指標不合格或交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品或經(jīng)濟損失超過1000元(含1000元)的不合格品;

　　4.1.2一般不合格：感官或理化指標不合格或經(jīng)濟損失低于1000元的不合格品。

　　4.2進貨發(fā)現(xiàn)的不合格品的識別和處置

　　4.2.1質(zhì)檢員在進貨檢驗發(fā)現(xiàn)不合格品時，要單獨隔離存放并掛紅色“不合格”標牌;填寫“不合格品評審表”報質(zhì)檢部。質(zhì)檢部對不合格品進行分類，屬于嚴重不合格品則組織生產(chǎn)科、采購科共同評審，質(zhì)檢部將評審結(jié)論填在“不合格品評審表”中，經(jīng)評審人員簽字，報總經(jīng)理批準。一般不合格品由質(zhì)檢部評審，評審結(jié)論填寫在“不合格品評審表”中，由銷售科按評審結(jié)論對不合格品進行處置。評審結(jié)論可以是拒收、讓步接收等。對讓步接收的原輔材料，生產(chǎn)部應針對不合格原因制定詳細的預防措施，并嚴格實施確保最終產(chǎn)品的質(zhì)量;

　　4.2.2生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格原輔材料，經(jīng)化驗室檢驗后，按4.2.1條執(zhí)行，評審結(jié)論也可為報廢。

　　4.3生產(chǎn)過程中和最終檢驗的不合格品的識別和處置

　　對生產(chǎn)過程中由職工自檢或互檢發(fā)現(xiàn)的不合格品，發(fā)現(xiàn)人應報告質(zhì)檢員，質(zhì)檢員檢驗發(fā)現(xiàn)不合格應填寫“不合格品評審表”并報送質(zhì)檢部。質(zhì)檢部對不合格品進行分類，屬嚴重不合格品會同生產(chǎn)科等共同評審，將評審結(jié)論填寫在“不合格評審表”中，評審人員簽字確認，報總經(jīng)理批準。屬一般不合格品由質(zhì)檢部評審，評審結(jié)論填寫在“不合格品評審表”中，責任部門嚴格按不合格品評審結(jié)論對不合格品進行處置。

　　評審結(jié)論可以為：返工、報廢、降級、讓步接收等。

　　4.4交付或交付后發(fā)現(xiàn)不合格品的識別和處置

　　當產(chǎn)品交付后，一旦發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存有安全衛(wèi)生或質(zhì)量問題，應對產(chǎn)品進行召回處理。由進出口部就產(chǎn)品的不合格情況與顧客進行溝通，啟動產(chǎn)品召回計劃。由質(zhì)檢部組織評審，進行追溯，分析原因，制定糾正和預防措施。附產(chǎn)品回收計劃

　　4.5不合格品處置后的驗證

　　4.5.1對返工的不合格品，化驗室要對不合格項目重新檢驗，并保留檢驗記錄;

　　4.5.2對讓步放行給顧客的不合格品，銷售科應詳細記錄不合格的原因，書面通知顧客并保留顧客簽字的充分證據(jù)，質(zhì)檢部應查證這些證據(jù);

　　4.5.3對拒收或報廢的不合格品，質(zhì)檢部要查證到充分證據(jù)，防止不合格品的誤用;

　　4.5.4對讓步接收的原輔材料，質(zhì)檢部要跟蹤預防措施的實施效果，確保最終產(chǎn)品質(zhì)量;

　　4.5.5當嚴重不合格品發(fā)生或一般不合格連續(xù)發(fā)生三次時，質(zhì)檢部要組織責任部門召開質(zhì)量分析會，必要時邀請總經(jīng)理，認真分析不合格的原因，采取切實可行的措施，消除不合格發(fā)生的原因。質(zhì)檢部保留不合格品有關(guān)的記錄。

　　5.記錄

　　不合格品處理報告讓步放行申請單不合格品評審表

篇2：不合格品管理控制工作程序

　　不合格品管理控制程序

　　一、總則

　　1、目的

　　有效控制不合格物料、在制品和成品進入下一環(huán)節(jié)，防止不合格品出現(xiàn)，杜絕不合格品非預期使用或出貨，保證企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量．

　　2、適用范圍

　　本程序適用于本企業(yè)不合格品（包括客戶退貨品）的控制和處理．

　　3、定義

　　（１）不合格品：不符合標準或客戶要求的物料及產(chǎn)品．

　　（２）可疑物品：檢驗和試驗狀態(tài)不明確，或由于長期儲存等原因引起品質(zhì)變異或降低可能的物料和成品．

　　4、職責

　　（１）質(zhì)檢專員負責發(fā)現(xiàn)．標識和隔離不合格品．

　　（２）質(zhì)量管理．生產(chǎn)．采購．開發(fā)等到部門負責不合格品的評審及處置．

　　（３）生產(chǎn)部門負責對不合格在制品和成品進行返工．返修．

　　二、不合格品控制流程圖

　　二不合格品控制流程圖

　　檢驗發(fā)現(xiàn)不合格品

　　不合格品鑒定

　　不合格品標識

　　不合格品隔離

　　不合格品分析

　　提交檢驗報告

　　不合格品處理意見

　　處理不合格品

　　三、不合格品控制作業(yè)程序

　　1、發(fā)現(xiàn)不合格品

　　(1)生產(chǎn)線各工位員工負責發(fā)現(xiàn)外觀缺陷或破損的不合格品,各工位檢驗員按相關(guān)標準及測試指標發(fā)現(xiàn)外觀和功能不合格品。

　　A進料檢驗員負責發(fā)現(xiàn)來料中的不合格品。

　　B制程檢驗員負責發(fā)現(xiàn)制程中的不合格品。

　　C成品檢驗員負責發(fā)現(xiàn)不合格成品。

　　2、不合格品確認

　　（1）對各環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的不合格品，由相關(guān)人員根據(jù)樣板、圖紙、相關(guān)標準及功能指標等予以確認。如不合格品涉及多個部門，則由涉及部門共同確認，有爭議時，由上一級主管負責判定。

　　A進料檢驗員發(fā)現(xiàn)的不合格來料（包括生產(chǎn)線退回的不合格物料），由質(zhì)量控制主管確認，并根據(jù)確認結(jié)果發(fā)出《來料品質(zhì)不良報告》。

　　B各工位員工發(fā)現(xiàn)的不合格品，由共同質(zhì)檢組長與生產(chǎn)班長確認，如有爭議則由質(zhì)檢主管與生產(chǎn)主管確認。

　　C制程檢驗員發(fā)現(xiàn)的不合格品，由質(zhì)量工程師與PE共同確認。有爭議時，由質(zhì)檢主管與PE主管共同確認。

　　D成品檢驗員發(fā)現(xiàn)的不合格品，外觀不合格由質(zhì)檢組長與生產(chǎn)班長共同確認，功能不合格由質(zhì)量工程師與PE共同確認。發(fā)生爭議時，由質(zhì)檢主管與品質(zhì)主管或PE主管共同確認。

　　（2）貨倉發(fā)現(xiàn)的可疑物品，由倉管員申請相應質(zhì)檢員復檢確認。

　　3、不合格品標識

　　（1）來料檢查或生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格物料時，發(fā)現(xiàn)人員按如下規(guī)定對不合格品進行標識。

　　A來料抽檢時發(fā)現(xiàn)的不合格樣品，進貨檢驗員將其置于有“不合格”字樣的容器后退貨倉。

　　B來料整批不合格由貨倉將其移入不良品倉并掛“拒收”標識牌，不良來料經(jīng)評審確定后，進料檢驗員根據(jù)評審結(jié)果對來料進行標識。

　　C生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不合格物料時，生產(chǎn)人員將其放置于有“不合格”字樣的容器中，生產(chǎn)班長將其區(qū)分為來料不良和作業(yè)不良后置于壞料區(qū)。

　　（2）生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的單件不合格品，發(fā)現(xiàn)者應用寫明缺陷的貼紙或紅色箭頭紙進行標識（必要時在不合格品上掛有“不合格”字樣的專用卡），并用有“不合格”安樣的轉(zhuǎn)件車架放置多件不合格品。

　　A制程巡檢員發(fā)現(xiàn)的不合格品應置有“不合格”字樣的容器內(nèi)，對于抽檢的整批不合格品應在“箱頭票”上蓋紅色“QAREJ”印后移入不合格品區(qū)。

　　B各工位質(zhì)檢員抽檢發(fā)現(xiàn)的單件不合格零件、半成品、在制品或成品，外觀不合格的用寫明缺陷的貼紙或紅色箭頭紙于缺陷處標識，性能不合格的用注明“不合格”的專用卡標識。

　　C成品檢驗品抽檢發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)合格成品（如有合格標識即刻除掉），由質(zhì)檢組長填寫《不合格品質(zhì)量跟蹤卡》進行標識，并將不合格品置于有“不合格”字樣的轉(zhuǎn)件車、架上。成品質(zhì)檢員抽檢拒收的整批不合格品應于外部掛“拒收”標識后移入不合格品區(qū)。

　　（3）貨倉倉管員發(fā)現(xiàn)的可疑物品，由發(fā)現(xiàn)者在其外部貼“可疑物品”標簽，貨倉主管將其移入不良品倉。

　　4、不合格品隔離

　　（1）來料檢查及生產(chǎn)線返回的不合格物料或貨倉發(fā)現(xiàn)的可疑物品，應由貨倉主管將其放置于不良品倉，與其他合格物品明顯隔離。

　　（2）生產(chǎn)過程中發(fā)生的不合格品，生產(chǎn)主管要將其區(qū)分后放置于不合格品區(qū)或返修區(qū)域，以防用錯。

　　5、不合格品處理

　　（1）不合格物料處理

　　A對于來料抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格樣品，進貨檢驗員將其標識后退貨倉，由貨倉收集一定數(shù)量后集中退供應商。

　　B生產(chǎn)線發(fā)現(xiàn)的不良物料，生產(chǎn)組長可將其區(qū)分為來料不良和作業(yè)不良，并填寫《物料回倉單》，由進貨檢驗員對退料重檢，如為來料不良則由貨倉退供應商；如作業(yè)不良但可挑選＼加工使用時，由生產(chǎn)部挑選并加工使用，不能挑選或加工使用的則做報廢處理．

　　C如來料整批不合格由原材料評審會議處理.進貨檢驗員根據(jù)原材料評審會議決議對來料貼上適當標簽以批示物料的處理狀態(tài).原材料評審會議決定的處置方法包括:

　　退貨:退還供應商;

　　照用:照常使用,即貨倉按正常料入倉,生產(chǎn)部門按正常來料接收使用;

　　返工、挑選：加工或挑選使用（加工或挑選后物料由進貨檢驗員重檢，不合格品退貨或報廢）；

　　報廢：報廢品必須標識后分開放置。

　　D貨倉發(fā)現(xiàn)的可疑物料，由進貨檢驗員重檢，如可用則更新其標識，貨倉將其優(yōu)先發(fā)放為生產(chǎn)使用；如不可用則置于不良品倉，予以報廢或改作他用。

　　（2）不合格在制品處理

　　①制程巡檢員發(fā)現(xiàn)的不合格品由員工自行返工；質(zhì)檢專員抽檢拒收的整批不合格品由生產(chǎn)部安排返工，返工后的產(chǎn)品需質(zhì)檢專員重檢后方可放行。

　　A需讓步放行時，由生產(chǎn)部主管填寫《特采申請單》，經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理批準后，質(zhì)檢專員在該批產(chǎn)品上蓋藍色“QA特采”印后放行。

　　B不能返工或返工后的不合格品，由生產(chǎn)部主管填寫《報廢申請單》后報廢處理。

　　②各工位質(zhì)檢員檢查發(fā)現(xiàn)的

不合格在制品，由生產(chǎn)線適當工位員工返工后重新導入生產(chǎn)線檢驗，合格后方可進入下一道工序。如不合格品經(jīng)PE工程師確認無法修復時，生產(chǎn)班長將其放放有“廢品”標識的容器中并退至不良品倉。

　　（3）不合格品成品處理

　　①成品質(zhì)檢專員抽檢出的不合格品，由生產(chǎn)線對不合格品修理后進行全功能重檢并交質(zhì)檢組長確認。不合格品不能修復時，經(jīng)PE工程師確認后，生產(chǎn)班長將其放于有“廢品”標識容器中退不良品倉。

　　②成品檢驗拒收的不合格成品批次由生產(chǎn)部返工，返工后的成品由成品檢驗員重檢合格后方可放行出貨，否則應拒收。需特殊放行的不合格成品，由生產(chǎn)部填寫《讓步放行申請單》，經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理及總經(jīng)理同意并加蓋“特采”印章方可放行出貨（如客戶有要求時，讓步放行須由客戶認可）。

　　③貨倉發(fā)現(xiàn)的可疑成品，如質(zhì)檢專員得檢判定可用則更新其標識，如不可用則置于不良品倉等待處理。

　　6、不合格品記錄

　　（1）各相關(guān)部門發(fā)現(xiàn)不合格品后，應在檢驗報表中詳細記錄不合格品的缺陷和數(shù)量，以便于追溯。

　　（2）有關(guān)不合格記錄的檢驗報告，應按《質(zhì)量記錄控制程序》予以保存。

　　四、不合格糾正措施

　　1、來料不合格時，進貨檢驗員及采購部應及時將不合格住信息反饋給供應商采取有效的糾正措施。如情況較嚴重或連續(xù)來料不良時，應向供應商發(fā)出《改善行動要求》，具體依照《合格供應商管理程序》處理。

　　2、生產(chǎn)各階段出www.dewk.cn現(xiàn)不合格品后，相關(guān)部門要根據(jù)其數(shù)量及嚴重程度分析是否屬于正常。如不正常則要分析不合格品出現(xiàn)的原因，以采取有效的糾正措施。

　　（1）PE工程師評審每日修理報表，并分析造成不合格品的主要原因后反饋給相關(guān)部門。

　　（2）PE將每日修理報告按型號分類總結(jié)出每月修理報告（著重注明每種型號的不合格品產(chǎn)生的主要原因）并分發(fā)給相關(guān)部門經(jīng)理。

　　3、如發(fā)現(xiàn)已出貨的成品中出現(xiàn)不合格缺陷時，根據(jù)缺陷的嚴重程度和承擔風險大小，經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理、市場部經(jīng)理和總經(jīng)理協(xié)商后采取如下措施：通知客戶、就地修理、降級使用、返修、退貨。

　　五、相關(guān)文件及記錄表單

　　1、相關(guān)文件

　　（1）進料檢驗控制程序。

　　（2）制程檢驗控制程序。

　　（3）出貨檢驗控制程序。

　　（4）質(zhì)量記錄控制程序。

　　2、記錄表單

　　（1）《不合格物料報告》

　　（2）《進貨檢驗報告》

　　（3）《質(zhì)量每日檢查報告》

　　（4）《制程巡檢日報》

　　（5）《成品檢驗報告》

　　（6）《特采申請單》

　　（7）《原材料評審報告》

篇3：食品廠不合格品管理制度(2)

　　食品廠不合格品管理制度（二）

　　1.目的

　　對不合格產(chǎn)品進行識別和控制，防止不合格品的非預期使用或交付。

　　2.適用范圍

　　適用于對原材料、半成品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。

　　3.職責

　　3.1質(zhì)檢人員負責不合格品的識別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。

　　3.2生產(chǎn)主管、質(zhì)檢負責人負責在各自職范圍內(nèi)，對不合格品作處理決定。

　　3.3生產(chǎn)主管負責對不合格品采取糾正措施.

　　4.程序

　　4.1不合格品的分類嚴重不合格

　　a)經(jīng)檢驗判定的批量不合格，或造成較大經(jīng)濟損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要功能、性能技術(shù)指標等的不合格；

　　b)一般不合格：個別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。

　　4.2進貨不合格品的識別和處理

　　處理方式可采用揀用、讓步接收、降級處理、退貨等。

　　4.2.1檢驗員在物料上貼”不合格”標簽，倉庫將期放置于不合格品區(qū)，檢驗員將進貨的檢驗結(jié)果報采購人員處理。對嚴重不合格應填寫不合格品報告，報生產(chǎn)主管作出退貨決定，然后質(zhì)檢員將進貨的檢驗發(fā)給采購負責人，由采購人員辦理退貨手續(xù)。

　　a)對一般不合格品中揀用時，由質(zhì)檢人員在“不合格”標簽上加注“揀用”標識，由檢驗員依據(jù)質(zhì)檢人員提供的樣品進行全檢并記錄，揀出的不合格品作退貨處理；

　　b)一般不合格品作讓步接收時，由質(zhì)檢人員批準在原不合格標簽上加注“讓步接收”，直接發(fā)給生產(chǎn)線使用。對于進貨的重要物源，不允許讓步接收。

　　4.2.2生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料，經(jīng)質(zhì)檢人員重檢后，按上述條款執(zhí)行。

　　4.3不合格半成品、成品的識別和處理

　　處理方式有讓步接收、返工、返修、降級、報廢等。

　　4.3.1對于檢驗員能判定立即返工或返修的少量一般不合格品，可要示、求加工者立即返工或返修，并記錄半成品和成品的檢驗情況。返工、返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗，仍不合格或不適用者由質(zhì)檢主管在相應的檢驗記錄上和出處理決定（讓步接收、收工、返修、報廢等），由質(zhì)檢員將記錄發(fā)至生產(chǎn)線和倉庫進行相應處理。

　　a)讓步接收時，檢驗員在不合格標簽上注明“讓步接收”，轉(zhuǎn)至下道工序或入倉庫。只有產(chǎn)品雖不符合要求，但不影響顧客使用時，不能用辦理讓步接收，讓步接收應取得顧客同意；

　　b)返工、返修由生產(chǎn)車間執(zhí)行，返工返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗，并填寫相應的檢驗記錄。重檢不合格時，生產(chǎn)主管可在檢驗記錄上作出處理決定；

　　c)報廢產(chǎn)品由生產(chǎn)車間放置于廢品區(qū)，由組織統(tǒng)一處理。

　　4.3.2檢驗員判定的嚴重不合格，需貼上“不合格”標簽放置于不合格品區(qū)，由質(zhì)檢主管在相應的檢驗記錄上簽字確認，并填寫不合格品報告交至生產(chǎn)主管作出報廢、降級改作它用的決定。

　　4.4交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應按的重大質(zhì)量問題對待，除執(zhí)行4.3條款有關(guān)規(guī)定外，質(zhì)檢員應組織采取相應的糾正或預防措施有關(guān)規(guī)定；供銷人員應及時與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當要求。

　　5.0相關(guān)文

　　《檢驗記錄》