SH電子有限公司KPI績效考核指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)：財(cái)務(wù)類指標(biāo)
一、財(cái)務(wù)類指標(biāo)
1、稅后利潤指標(biāo)完成率
指標(biāo)解釋：是指反映和檢查稅后利潤考核指標(biāo)完成情況的一種統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，即實(shí)際稅后利潤完成數(shù)與利潤考核指標(biāo)數(shù)之比。月度稅后利潤指標(biāo)考核的指標(biāo)值是根據(jù)分解的月度計(jì)劃，考核累計(jì)計(jì)劃完成率。
數(shù)據(jù)來源：由資產(chǎn)財(cái)務(wù)部定期對被考核部門的實(shí)際稅后利潤指標(biāo)完成數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)考核，在報(bào)告期后8日內(nèi)報(bào)送人力資源部。
計(jì)算公式：(報(bào)告期實(shí)際稅后利潤完成數(shù)÷報(bào)告期稅后利潤考核指標(biāo)數(shù))×100%。
統(tǒng)計(jì)口徑：
1)當(dāng)月利潤指標(biāo)完成率=(當(dāng)月實(shí)際利潤完成數(shù)÷當(dāng)月利潤指標(biāo)考核)×100%。
2)月度累計(jì)稅后利潤指標(biāo)完成率=(報(bào)告期實(shí)際利潤完成數(shù)÷報(bào)告期利潤指標(biāo)考核)×100%。
3)年度稅后利潤指標(biāo)完成率=(年度實(shí)際利潤完成數(shù)÷年度利潤指標(biāo)考核)×100%。
2、主營銷售收入(不含稅)指標(biāo)完成率
指標(biāo)解釋：是指反映和檢查被考核部門主營銷售收入考核指標(biāo)完成情況的一種統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，通過這一指標(biāo)的考核以達(dá)到檢查和督促部門完成主營銷售收入的一種考核方法，即實(shí)際完成主營銷售收入數(shù)與主營銷售收入考核指標(biāo)數(shù)之比。
數(shù)據(jù)來源：由資產(chǎn)財(cái)務(wù)部定期對被考核部門的實(shí)際銷售收入完成數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，在報(bào)告期后8日內(nèi)報(bào)送人力資源部。
計(jì)算公式：(報(bào)告期實(shí)際主營銷售收入完成數(shù)÷報(bào)告期主營銷售收入考核指標(biāo)數(shù))×100%。
統(tǒng)計(jì)口徑：
1)當(dāng)月銷售收入指標(biāo)完成率=(當(dāng)月實(shí)際銷售收入數(shù)÷當(dāng)月銷售收入指標(biāo)考核數(shù))×100%。
2)月度累計(jì)主營銷售收入指標(biāo)完成率=(報(bào)告期實(shí)際主營銷售收入數(shù)÷報(bào)告期主營銷售收入指標(biāo)考核數(shù))×100%。
3)年度主營銷售收入指標(biāo)完成率=(年度主營銷售收入數(shù)÷年度主營銷售收入計(jì)劃指標(biāo))×100%。
3、收款計(jì)劃完成率(應(yīng)收帳款降低率)
指標(biāo)解釋：是指反映和檢查被考核部門收款計(jì)劃完成情況的一種統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，通過這一指標(biāo)的考核以達(dá)到檢查和控制部門應(yīng)收款的一種考核方法。月度收款計(jì)劃是根據(jù)公司月度經(jīng)營分析會(huì)議核定的被考核部門收款計(jì)劃，對其收款計(jì)劃完成率進(jìn)行月度考核。正常應(yīng)收賬款按合同約定的收款期限進(jìn)行考核;特殊合同按預(yù)算計(jì)劃進(jìn)行考核;計(jì)劃外回收資金，分子、分母同時(shí)增加。上月未完成的應(yīng)收賬款，繼續(xù)列入當(dāng)月收款計(jì)劃。年度收款計(jì)劃完成率為各月平均值，年終對全年目標(biāo)進(jìn)行結(jié)算考核。
數(shù)據(jù)來源：由資產(chǎn)財(cái)務(wù)部定期對被考核部門實(shí)際收款計(jì)劃情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析和考核，在報(bào)告期后8日內(nèi)報(bào)送人力資源部。
計(jì)算公式：報(bào)告期(當(dāng)月實(shí)際回收資金 ÷ 當(dāng)月計(jì)劃回收資金)÷ 收款計(jì)劃完成率考核指標(biāo)×100%。
統(tǒng)計(jì)口徑：
1) 月度收款計(jì)劃完成率=(當(dāng)月實(shí)際回收資金 ÷ 當(dāng)月計(jì)劃回收資金)÷ 收款計(jì)劃完成率考核指標(biāo)×100%。
2) 年度應(yīng)收賬款控制率指標(biāo)完成率= ∑ 月度收款計(jì)劃完成率得分 / 12
4、現(xiàn)金凈流量完成率(庫存資金降低率)
指標(biāo)解釋：是指反映和檢查營運(yùn)資金流入和流出之差的一種統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，通過這一指標(biāo)的考核以達(dá)到檢查和督促部門現(xiàn)金凈流量指標(biāo)執(zhí)行情況的一種考核方法。
數(shù)據(jù)來源：由資產(chǎn)財(cái)務(wù)部定期對被考核部門的營運(yùn)資金流入和流出實(shí)際情況與利潤進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析在報(bào)告期后8日內(nèi)報(bào)送人力資源部。
計(jì)算公式：(全年?duì)I運(yùn)資金總流入 - 全年?duì)I運(yùn)資金總流出)÷ 年度利潤總額 × 100%。
統(tǒng)計(jì)口徑：
年度現(xiàn)金凈流量完成率 =(全年?duì)I運(yùn)資金總流入 - 全年?duì)I運(yùn)資金總流出)÷ 年度利潤總額 × 100%。
5、費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃控制率(應(yīng)歸于管理類指標(biāo)!)
指標(biāo)解釋：是指通過對費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃執(zhí)行情況的計(jì)算，來達(dá)到檢查和控制費(fèi)用成本之目的一種統(tǒng)計(jì)方法，即實(shí)際費(fèi)用支出與計(jì)劃費(fèi)用之比。
數(shù)據(jù)來源：由資產(chǎn)財(cái)務(wù)部定期對被考核部門的實(shí)際支出情況與預(yù)算費(fèi)用對比統(tǒng)計(jì)分析和考核，在報(bào)告期后8日內(nèi)報(bào)送人力資源部。
計(jì)算公式：預(yù)算費(fèi)用計(jì)劃控制率=(報(bào)告期實(shí)際費(fèi)用支出÷報(bào)告期計(jì)劃費(fèi)用額)×100%。
統(tǒng)計(jì)口徑：計(jì)劃外特批費(fèi)用不列入考核范圍。
1)當(dāng)月費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃控制率 = (當(dāng)月費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃數(shù)÷當(dāng)月費(fèi)用發(fā)生數(shù))×100%。
2)月度累計(jì)費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃控制率 = (累計(jì)費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃數(shù)÷累計(jì)費(fèi)用發(fā)生數(shù))×100%。
3)年度費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃控制率 = (年度費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃數(shù)÷年度費(fèi)用發(fā)生數(shù))×100%。
篇2：建設(shè)集團(tuán)關(guān)于增加績效考核指標(biāo)的通知
建設(shè)集團(tuán)關(guān)于增加績效考核指標(biāo)的通知
各部門、辦事處、分公司、項(xiàng)目部：
根據(jù)*建[20**]第6號(hào)文件精神并結(jié)合公司實(shí)際情況，現(xiàn)經(jīng)研究決定，在原有的四條績效考核指標(biāo)的基礎(chǔ)上，另增重要一條，具體內(nèi)容公布如下：
認(rèn)真、精細(xì)、切實(shí)安排好每周工作計(jì)劃，總結(jié)上半周工作并布置下半周工作，發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題，認(rèn)真貫徹、堅(jiān)決執(zhí)行每月總裁會(huì)議精神，完成各項(xiàng)任務(wù)。
特此通知
**建設(shè)集團(tuán)有限公司
二零**年五月三十一日
篇3：集團(tuán)公司管理績效考核指標(biāo)
集團(tuán)公司管理績效考核指標(biāo)
管理績效考核指標(biāo)：
(一)制度建設(shè)：部門內(nèi)部管理制度健全、完善，實(shí)施性強(qiáng);考核有標(biāo)準(zhǔn)，獎(jiǎng)懲有力度，無因制度建設(shè)滯礙業(yè)務(wù)工作事件;嚴(yán)格按集團(tuán)各項(xiàng)規(guī)章制度、程序辦事;杜絕違規(guī)行為及嚴(yán)重違反程序的事件發(fā)生，一般違反程序≤2次/年;正常出勤率為100%(特殊情況除外)。
(二)執(zhí)行力：嚴(yán)格實(shí)行崗位責(zé)任制，部門內(nèi)部分工協(xié)作，人財(cái)物配置合理;日常工作高效、有序;工作計(jì)劃性強(qiáng)，計(jì)劃操作性強(qiáng);計(jì)劃分解、落實(shí)到位;非客觀原因造成計(jì)劃未完成≤2次/年、計(jì)劃調(diào)整≤3次/年。
(三)企業(yè)文化：注重核心理念“雙滿意標(biāo)準(zhǔn)”的貫徹實(shí)施;使員工對企業(yè)具有認(rèn)同感和歸宿感;企業(yè)目標(biāo)與個(gè)人目標(biāo)趨同，員工“雙滿意標(biāo)準(zhǔn)”年終調(diào)查滿意率得分≥80。
(四)成本控制：實(shí)施成本控制和工資、辦公費(fèi)用預(yù)算;預(yù)算誤差率≤±10%(超計(jì)劃費(fèi)用除外)。
(五)團(tuán)隊(duì)溝通配合：員工團(tuán)結(jié)、凝聚力強(qiáng);內(nèi)外溝通、銜接、配合、服務(wù)好;組織集體活動(dòng)不少于2次/年(本項(xiàng)不作硬性要求)。
(六)團(tuán)隊(duì)建設(shè)：團(tuán)隊(duì)知識(shí)結(jié)構(gòu)合理，人才梯隊(duì)成型，骨干隊(duì)伍重點(diǎn)突出;崗位設(shè)置及人員結(jié)構(gòu)合理，骨干隊(duì)伍穩(wěn)定，非結(jié)構(gòu)性人才流失≤10%;堅(jiān)持優(yōu)勝劣汰，敢于啟用新人;有切實(shí)可行的人才儲(chǔ)備計(jì)劃;員工誠實(shí)正直，勤奮好學(xué)，有事業(yè)心和敬業(yè)、創(chuàng)新精神。
(七)利益激勵(lì)：以業(yè)績論英雄，獎(jiǎng)罰分明;個(gè)人收入與崗位、企業(yè)績效和風(fēng)險(xiǎn)掛鉤，無因分配不公被投訴現(xiàn)象。
(八)管理創(chuàng)新：及時(shí)合理地對現(xiàn)有工作流程或制度進(jìn)行改進(jìn)或再設(shè)計(jì);鼓勵(lì)員工大膽創(chuàng)新，在本單位內(nèi)部合理化建議或管理創(chuàng)新被采納不少于1項(xiàng)/年。部門員工學(xué)歷層次較高，3年內(nèi)專科及以上學(xué)歷達(dá)85%，具有專業(yè)知識(shí)、實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)和團(tuán)隊(duì)意識(shí)。
(九)基礎(chǔ)管理：各類文檔完整、系統(tǒng);專人管理，定期備份，確保安全，無遺失、毀損、泄密情況發(fā)生。嚴(yán)格遵守集團(tuán)各項(xiàng)日常行為規(guī)范，累計(jì)人均被處罰行為≤2次/年。
(十)客戶滿意度：各部門、各子公司根據(jù)集團(tuán)相關(guān)制度進(jìn)行常規(guī)性、大規(guī)模的客戶滿意度調(diào)查，每年度1次，不得超過2次;專項(xiàng)性、臨時(shí)性的客戶滿意度調(diào)查，每年度可超過2次。客戶滿意度調(diào)查必須嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)有關(guān)制度。
(十一)培訓(xùn)教育：提升專業(yè)能力，強(qiáng)化創(chuàng)新意識(shí)，重視學(xué)歷教育，提高綜合素質(zhì);對員工進(jìn)行必要的專業(yè)及綜合技能培訓(xùn)平均≥6次/年;對部門副經(jīng)理以上人員進(jìn)行戰(zhàn)略規(guī)劃培訓(xùn)≥2次/年。
(十二)領(lǐng)導(dǎo)班子素質(zhì)：領(lǐng)導(dǎo)班子德才兼?zhèn)洌瑘F(tuán)結(jié)合作，公正公平，廉潔自律，堅(jiān)持原則，言行一致，自省勤勉。
集團(tuán)各職能部門、各子公司的職責(zé)履行指標(biāo)，每年具體由計(jì)劃管理中心牽頭，監(jiān)察審計(jì)中心、人力資源部聯(lián)合編制，經(jīng)各單位負(fù)責(zé)人確認(rèn)、報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，納入年度經(jīng)營計(jì)劃，與管理績效指標(biāo)一并考核。
對集團(tuán)各職能部門、各子公司的考核由監(jiān)察審計(jì)中心、計(jì)劃管理中心、財(cái)務(wù)中心、人力資源部組成臨時(shí)考評(píng)小組進(jìn)行初評(píng)后，呈人力資源專委會(huì)進(jìn)行綜合評(píng)分。具體考評(píng)時(shí)間在集團(tuán)每年的年度經(jīng)營計(jì)劃中確定。