20**年高職審計(jì)工作計(jì)劃范本

為落實(shí)《北京市教育委員會關(guān)于做好**年教育審計(jì)工作的意見》的文件精神和我院20**年工作的總體要求，高質(zhì)量完成國家示范性高職學(xué)院建設(shè)任務(wù)，進(jìn)一步建立健全內(nèi)部審計(jì)制度，強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)職能，發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的“免疫系統(tǒng)”功能，實(shí)現(xiàn)“為規(guī)范財務(wù)會計(jì)工作服務(wù)、為提高教育資金使用效益服務(wù)、為教育改革與發(fā)展服務(wù)”的內(nèi)部審計(jì)工作目標(biāo)，特制定20**年審計(jì)工作計(jì)劃。具體內(nèi)容如下：

一、繼續(xù)深入開展預(yù)算執(zhí)行審計(jì)

堅(jiān)持“揭露問題、規(guī)范管理、促進(jìn)改革、提高績效”的審計(jì)思路，進(jìn)一步落實(shí)《北京市屬高等學(xué)校預(yù)算執(zhí)行和決算內(nèi)部審計(jì)實(shí)施辦法(試行)》，深入開展預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。今年重點(diǎn)對各個項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況實(shí)施全過程審計(jì)，加強(qiáng)對項(xiàng)目資金使用效益、效果分析和審計(jì)，努力實(shí)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與績效審計(jì)的有機(jī)結(jié)合。積極發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督作用，促進(jìn)各部門進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財務(wù)制度，提高預(yù)算資金使用效益和效果，確保學(xué)院各項(xiàng)事業(yè)任務(wù)和工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

二、進(jìn)一步加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)

審計(jì)處積極與組織、紀(jì)檢、監(jiān)察部門配合，做好干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，進(jìn)一步深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的內(nèi)容，堅(jiān)持以領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任為主線，重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間貫徹執(zhí)行法律法規(guī)、政策部署，重大經(jīng)濟(jì)決策制定和執(zhí)行，以及遵守廉政規(guī)定等情況，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部樹立正確政績觀和***，提高領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識。加大對領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)決策及效果、內(nèi)部控制制度的健全及執(zhí)行情況等方面的審計(jì)力度，促使領(lǐng)導(dǎo)干部行使權(quán)力與履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任緊密銜接，進(jìn)一步發(fā)揮經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)在促進(jìn)科學(xué)決策，推進(jìn)依法治教，完善監(jiān)督機(jī)制，防范廉政風(fēng)險等方面的重要作用。根據(jù)學(xué)院組織部的委托，今年將對6名副處級領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

三、繼續(xù)做好基建修繕工程項(xiàng)目審計(jì)

結(jié)合我院實(shí)際和管理要求，繼續(xù)做好基建修繕工程項(xiàng)目審計(jì)，積極落實(shí)教育部《關(guān)于加強(qiáng)和規(guī)范建設(shè)工程項(xiàng)目全過程審計(jì)的意見》的精神，繼續(xù)加強(qiáng)對基建修繕工程項(xiàng)目管理過程與工程項(xiàng)目造價的內(nèi)部審計(jì)，不斷改進(jìn)和加強(qiáng)對各類工程項(xiàng)目的立項(xiàng)、勘察、設(shè)計(jì)、招標(biāo)、施工、竣工以及相關(guān)工程設(shè)備材料采購、變更洽商、工程款結(jié)算等各個環(huán)節(jié)的運(yùn)行狀況和相關(guān)經(jīng)濟(jì)管理活動的審計(jì)監(jiān)督，促進(jìn)各類工程項(xiàng)目規(guī)范管理，節(jié)約工程成本，規(guī)范工程管理，防范基建修繕投資管理風(fēng)險，維護(hù)合法利益，保障工程建設(shè)的順利實(shí)施，提高資金使用效益。

四、繼續(xù)搞好專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查

按照領(lǐng)導(dǎo)要求，今年繼續(xù)做好飲食中心的財務(wù)管理和學(xué)院會議中心經(jīng)營效益的專項(xiàng)審計(jì)工作，對學(xué)院各部門的收費(fèi)情況進(jìn)行審計(jì)調(diào)查，以加強(qiáng)部門內(nèi)部控制，規(guī)范各類財務(wù)行為，防范經(jīng)濟(jì)管理風(fēng)險，防止出現(xiàn)違反“收支兩條線”政策和私設(shè)“小金庫”等違法違紀(jì)行為。

五、加強(qiáng)審計(jì)結(jié)果利用和審計(jì)整改

按照市教委《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)結(jié)果利用工作的意見》的要求，切實(shí)抓好審計(jì)結(jié)果的利用和審計(jì)整改工作。制定審計(jì)結(jié)果利用工作制度，明確各部門的職責(zé)，建立部門聯(lián)動機(jī)制，對內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)的各類財務(wù)違規(guī)問題要認(rèn)真進(jìn)行整改，對嚴(yán)重違法違紀(jì)的行為要及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和紀(jì)檢、檢查部門匯報，并建議進(jìn)行責(zé)任追究，同時把內(nèi)部審計(jì)結(jié)果作為內(nèi)部相關(guān)考核評價的重要依據(jù)，以加強(qiáng)審計(jì)整改，遏制“屢審屢犯”現(xiàn)象，進(jìn)一步增強(qiáng)審計(jì)在促進(jìn)各部門加強(qiáng)和改進(jìn)內(nèi)部管理中的作用。

六、進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)的自身建設(shè)

加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，積極參加審計(jì)和財務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高審計(jì)業(yè)務(wù)能力。完善審計(jì)制度，提高審計(jì)質(zhì)量。積極開展跟蹤問效，做到內(nèi)管理，外監(jiān)督，在原有制度、規(guī)定的基礎(chǔ)上進(jìn)一步完善各項(xiàng)制度，結(jié)合《審計(jì)法》認(rèn)真抓好審計(jì)質(zhì)量控制工作，把好審計(jì)質(zhì)量關(guān)，降低審計(jì)風(fēng)險，并積極開展計(jì)算機(jī)審計(jì)和效益審計(jì)，不斷提升內(nèi)部審計(jì)能力。

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篇2：某物業(yè)管理公司年度第一次質(zhì)量內(nèi)審計(jì)劃

　　某物業(yè)管理公司20**年第一次質(zhì)量內(nèi)審計(jì)劃

　　目的：檢查本公司質(zhì)量體系是否能按ISO9001提供質(zhì)量保證，是否具備申請IISO9001認(rèn)證的條件。

　　性質(zhì)：例行內(nèi)部質(zhì)量體系審核

　　范圍：質(zhì)量手冊覆蓋的所有部門和要素，重點(diǎn)是ISO9001所要求的各要素及涉及的各職能部門。

　　依據(jù)：ISO9001質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)、手冊、相關(guān)的程序文件、流程和作業(yè)指導(dǎo)書

　　審核組：組長--zz，組員--zzz

　　審核時間：20**年10月20日～22日(詳見日程安排表)

　　說明：

　　1、第一審核組負(fù)責(zé)人為zz、第二組為zz。

　　2、由審核組長依據(jù)經(jīng)審批后的計(jì)劃，在10月18日前制定出檢查表，和劉锳商議定稿，于19日提交顧問審閱。

　　3、日程表中所列要素號均為標(biāo)準(zhǔn)的要素號而非本公司質(zhì)量手冊的章節(jié)號，各審組在收到經(jīng)審批的計(jì)劃后，應(yīng)對照質(zhì)量手冊在完全熟悉質(zhì)量體系文件的基礎(chǔ)上進(jìn)行內(nèi)審。

　　4、本次內(nèi)審為第一次內(nèi)審，各審核組在審核過程中如發(fā)現(xiàn)計(jì)劃審核的要素不能履蓋受審部門的重要工作時，可申請管理者代表并與受審部門負(fù)責(zé)人商議后增加審核要素。

　　日程安排表

　　日期

　　時間

　　第一組(***)

　　第二組(****)

　　10月20日

　　9：00~9：30

　　首次會議

　　9：30~12：30

　　行政部/管理者代表/經(jīng)理(4.1總要求、4.2文件要求、5.1管理承諾、5.2以顧客為中心、5.3質(zhì)量方針、5.4策劃、5.5職責(zé)權(quán)限和溝通、5.6管理評審、6.0資源管理)

　　經(jīng)營部(5.4策劃、7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供)、財務(wù)部(7.4采購、7.5.5產(chǎn)品防護(hù)[倉庫管理])

　　13：30~17：30

　　南苑客戶服務(wù)中心(7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定、7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審、7.2.3顧客溝通、7.5.4顧客財產(chǎn)、8.2.1顧客滿意)

　　西苑客戶服務(wù)中心(同南苑)

　　17：30~18：00

　　審核組內(nèi)部會議，整理審核結(jié)果，與部門負(fù)責(zé)人交換意見

　　10月21日

　　9：30~12：30

　　南苑保安部(6.2.2能力意識和培訓(xùn)、7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、7.5.3標(biāo)識和可追溯性、7.5.4顧客財產(chǎn)、8.2.3過程的監(jiān)視和測量、8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量)

　　西苑保安部(同南苑)

　　13：30~17：30

　　南苑工程部(6.2.2能力意識和培訓(xùn)、7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)、7.5.3標(biāo)識和可追溯性、7.6監(jiān)視和測量裝置的控制)

　　西苑工程部(同南苑)

　　17：30~18：00

　　審核組內(nèi)部會議，整理審核結(jié)果，與部門負(fù)責(zé)人交換意見

　　10月22日

　　9：30~12：30

　　南苑保潔部(6.2.2能力意識和培訓(xùn)、7.2.3顧客溝通、7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn))

　　西苑保潔部(同南苑)

　　13：30~16：00

　　南苑綠化部(6.2.2能力意識和培訓(xùn)、7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)、7.5.3標(biāo)識和可追溯性、7.5.4顧客財產(chǎn))

　　西苑綠化部(同南苑)

　　16：00~18：00

　　審核組末次會議，總結(jié)、與各部門負(fù)責(zé)人交流

　　計(jì)劃編制：zz 審批：zz

　　時間：20**年10月13日 時間：20**年10月14日

篇3：某物業(yè)管理公司年度第二次內(nèi)審計(jì)劃

　　某物業(yè)管理公司20**年第二次內(nèi)審計(jì)劃

　　目的：檢查香樟林管理處成立后，質(zhì)量體系是否能按ISO9001提供質(zhì)量保證，是否具備申請IISO9001認(rèn)證的條件。

　　性質(zhì)：例行內(nèi)部質(zhì)量體系審核

　　范圍：質(zhì)量手冊覆蓋的所有部門和要素，重點(diǎn)是ISO9001所要求的各要素及涉及的各職能部門。

　　依據(jù)：ISO9001質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)、手冊、相關(guān)的程序文件、流程和作業(yè)指導(dǎo)書

　　審核組：組長--zz，組員--CCC

　　審核時間：20**年12月19、20日(詳見日程安排表)

　　說明：

　　1、由審核組長依據(jù)經(jīng)審批后的計(jì)劃，在12月18日前制定出檢查表，交管理者代表審批。

　　2、日程表中所列要素號均為標(biāo)準(zhǔn)的要素號而非本公司質(zhì)量手冊的章節(jié)號，審核組在收到經(jīng)審批的計(jì)劃后，應(yīng)對照質(zhì)量手冊在完全熟悉質(zhì)量體系文件的基礎(chǔ)上進(jìn)行內(nèi)審。

　　3、審核組在審核過程中如發(fā)現(xiàn)計(jì)劃審核的要素不能履蓋受審部門的重要工作時，可申請管理者代表并與受審部門負(fù)責(zé)人商議后增加審核要素。

　　日程安排表

　　日期

　　時間

　　審核員：****

　　12月19日

　　9：00~9：30

　　首次會議

　　9：30~12：30

　　管理處主任(4.1總要求4.2.3文件控制5.1管理承諾、5.2以顧客為中心、5.3質(zhì)量方針、5.5職責(zé)權(quán)限和溝通、6.0資源管理、7.3設(shè)計(jì)和開發(fā))

　　13：30~15：00

　　客戶服務(wù)中心(7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定、7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審、7.2.3顧客溝通、7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)、8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量)

　　15：00~17：30

　　保安部(6.2.2能力意識和培訓(xùn)、7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、7.5.3標(biāo)識和可追溯性、7.5.4顧客財產(chǎn)、8.2.3過程的監(jiān)視和測量、8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量)

　　17：30~18：00

　　審核組內(nèi)部會議，整理審核結(jié)

　　果，與部門負(fù)責(zé)人交換意見

　　12月20日

　　13：30~17：30

　　南苑工程部(6.2.2能力意識和培訓(xùn)、7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)、7.5.3標(biāo)識和可追溯性、7.6監(jiān)視和測量裝置的控制)

　　17：30~18：00

　　審核組內(nèi)部會議，整理審核結(jié)

　　果，與部門負(fù)責(zé)人交換意見

　　10月22日

　　9：30~12：30

　　南苑保潔部(6.2.2能力意識和培訓(xùn)、7.2.3顧客溝通、7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn))

　　13：30~16：00

　　南苑綠化部(6.2.2能力意識和培訓(xùn)、7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)、7.5.3標(biāo)識和可追溯性、7.5.4顧客財產(chǎn))

　　16：00~18：00

　　審核組末次會議，總結(jié)、與各

　　部門負(fù)責(zé)人交流

　　計(jì)劃編制：NN 審批：JJ

　　時間：20**年12月16日 時間：20**年12月17日