采購部門工作計劃管理辦法

　　歸屬體系：國美電器有限公司經(jīng)營管理手冊──采購系統(tǒng)分冊

　　文件編號：國美-采016

　　撰寫單位：國美電器采購中心

　　版本：第一版

　　生效日期：20**年4月1日

　　機密等級：□

　　機密

　　■一般

　　合計頁數(shù)：3頁

　　正文頁數(shù)：1頁

　　附件個數(shù)：1個

　　制度正文目錄：

　　目錄

　　頁次

　　1、目的

　　2、范圍

　　3、名詞解釋

　　1

　　4、職責

　　5、作業(yè)內(nèi)容

　　6、注意事項

　　7、附件

　　總裁審批

　　管理研究室審核

　　撰寫人

　　1目的：方便總部對分部工作情況的了解，使分部的工作更具計劃性，使總部的批示更具指導性。

　　2范圍：

　　2.1適用范圍：國美電器有限公司總部采購中心、分部采購部

　　2.2發(fā)布范圍：國美電器總部各中心、各部門;各分部

　　3名詞解釋

　　3.1采購系統(tǒng)：是對國美電器有限公司總部采購中心和分部采購部的統(tǒng)稱;

　　4職責

　　4.1總部采購中心負責對本中心的計劃工作制定標準并審核;

　　4.2總部和分部采購部門人員按照規(guī)定上報計劃;

　　5作業(yè)內(nèi)容

　　5.1工作計劃和總結(jié)制

　　5.1.1須寫工作總結(jié)和計劃的人員：采購系統(tǒng)采購總監(jiān)(采購經(jīng)理)、各部門采購主管;

　　5.1.2總部各部門部長上報領導：總部采購副總經(jīng)理。

　　5.1.3分部采銷總監(jiān)上報領導：總部采銷總經(jīng)理、副總經(jīng)理;

　　5.1.4分部各部門采購主管上報領導：總部采購中心各部門部長。

　　5.1.5上報時間：每周五12：00以前;

　　5.1.6每項工作計劃必須落實到具體負責人。

　　5.1.7每項工作具體完成時間必須明確。

　　5.1.8每周工作總結(jié)要對上一周工作計劃逐一進行分析總結(jié)。

　　5.2總部將每月30日對各分部工作計劃與總結(jié)上報情況進行考核，對因不重視此項工作的分部而不能遵守此項規(guī)定的相關責任人，總部將根據(jù)規(guī)定予以處罰。

　　6注意事項

　　6.1計劃制定的目的在于能夠更好的完成工作，因此各單位因根據(jù)實際情況制定相應的計劃，并在期限內(nèi)完成計劃內(nèi)容;

　　7附件

　　7.1分部工作計劃及工作總結(jié)表

　　附件7.1

　　部工作計劃及工作總結(jié)

　　日期：年月日

　　本周工作總結(jié)：

　　下周工作計劃：(落實到個人)

　　總部各部長簽字：

　　分部采購監(jiān)或經(jīng)理：

　　分部部門主管：

篇2：易制毒化學品的計劃采購、網(wǎng)上審批及配送程序

　　更多精品源自 制度 　　易制毒化學品的計劃采購、網(wǎng)上審批及配送程序

　　1、計劃。(可控)

　　倉庫根據(jù)對園區(qū)各使用單位前三個月的總使用量情況進行綜合對比，并按倉庫的當前庫存量，制定對下一批次的采購數(shù)量工作計劃，報公司水經(jīng)理處進行確認。

　　2、采購及工作洽談。(成本不可控)

　　公司水經(jīng)理按照計劃明細與供貨方進行詢價等有關工作業(yè)務。

　　3、分局審核。(時間不可控)

　　準備上一批的購買證，購銷合同，發(fā)票及增補報告，加蓋公司印章后，將購買材料上傳到易制毒網(wǎng)絡系統(tǒng)進行審核，并將審核通過的購買憑證下載，并送到供貨商處。

　　4、配送。(時間不可控)

　　倉庫根據(jù)當前庫存量，填寫原料訂購(配送)清單，并報公司水經(jīng)理處簽字確認，將配送清單發(fā)送到供貨處，供貨商根據(jù)配送清單上的品名、數(shù)量進行送貨。

　　5、入庫。(可控)

　　倉庫人員對采購進行化驗、清點，并入總公司倉庫。

　　6、出庫。(可控)

　　倉庫人員根據(jù)各車間開出的物料品名、數(shù)量進行發(fā)貨。

　　7、盤點。(可控)

　　倉庫人員對每天的出、入庫情況進行盤點，公司財務人員每月最后一天對易制毒品倉庫進行盤點。

篇3：學生營養(yǎng)改善計劃物資采購制度

　　學生營養(yǎng)改善計劃物資采購制度

　　一、中心小學應成立以校長為組長的學生營養(yǎng)改善計劃物資采購領導小組，領導小組不少于9人。由領導小組負責食品采購配送及招投標和經(jīng)費使用等工作全面負責。

　　二、學生營養(yǎng)改善計劃物資采購人員要求

　　1、單次總額或單次金額在500元以下的采購，由采購單位不同處室的2人以上共同進行。

　　2、單次總金額或單項金額在500元（不含500元）--5000元的采購，由學校不同處室的3人及以上共同進行。并在發(fā)票上簽名。

　　3、單次總金額或單項金額在5000元（不含5000元）以上的采購，由學校的行政、黨支部、工會、后勤、教務處等共同進行。并對采購的全過程作詳細的書面記錄，相關人員在書面材料上簽字，書面記錄隨發(fā)票及驗收單一并報賬。

　　三、供應商達下列基本要求，方能簽訂購銷合同。

　　1、誠信經(jīng)營，重合同守信用。經(jīng)營者為人老實，注重產(chǎn)品質(zhì)量，不出售假冒偽劣產(chǎn)品，不違反承諾，不違反合約。

　　2、合法經(jīng)營，安全衛(wèi)生。供應商必須有營業(yè)執(zhí)照和食品衛(wèi)生許可證。

　　3、保證質(zhì)量，價格合理。產(chǎn)品質(zhì)量可靠，有食品檢驗合格證或QS標志（質(zhì)量安全認證)。價格不得高于同期市場價格。

　　4、接受監(jiān)督，服務周到。供應商應自覺接受學校監(jiān)督，按要求供有效的衛(wèi)生許可證、檢驗或檢疫合格或化驗單的復印件。售后服務態(tài)度好，服務周到。

　　5、送貨有保障。必須保證能按要求把食品送到各完小，嚴禁與其他非食品混裝、混運。

　　四、采購過程管理要求

　　1、首次采購由采購領導小組組織人員到廠家或供銷商處實地查看，每完小至少有一人參加查看，一般查看不得少于三家。根據(jù)供應商應具備的基本條件，綜合考評確定一家，簽訂購銷合同。今后需更換供應商，按照本款執(zhí)行。

　　2、采購食品，必須向食品經(jīng)營者索取營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證和食品檢驗合格證復印件，有的食品要有QS標志（質(zhì)量安全認證)。

　　3、每月定期檢查供應商提供的證件是否有效，如發(fā)現(xiàn)即將過期，學校應及時向供應商索取已年檢或新的有效證件。

　　4、各完小所需學生營養(yǎng)改善計劃食品和用餐食品，由各完小按營養(yǎng)餐每天3元的標準測算后，上報中心小學物資采購領導小組。

　　5、采購的學生營養(yǎng)改善計劃食品及原材料應當新鮮，價格合理，并按各完小每天食譜所定數(shù)量合理采購（每月采購一次），商家直接按中心小學物資采購領導小組提供的食品數(shù)量，按完小分裝運往各完小驗收、簽字（不少于2人）方可結(jié)賬付款，運輸費用由商家承擔，運輸途中如有損壞，污染的食品學校不承擔。

　　五、采購紀律要求

　　1、嚴禁采購人員收受供應商財物。

　　2、嚴禁進行不正當交易行為。

　　3、嚴禁采購變質(zhì)、霉變及其他不符合衛(wèi)生標準要求的食品。