物業(yè)公司內(nèi)審控制程序

　　1.0目的

　　檢查各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合質(zhì)量體系文件和計(jì)劃的安排，評(píng)價(jià)質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性。

　　2.0范圍

　　適用于公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作。

　　3.0職責(zé)

　　3.1質(zhì)管部負(fù)責(zé)編制《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》和編寫內(nèi)審報(bào)告。管理者代表任命內(nèi)審組長(zhǎng)，批準(zhǔn)內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃，批準(zhǔn)《內(nèi)審報(bào)告》。　　3.2內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)主持內(nèi)審首次和末次會(huì)議，組織內(nèi)審組成員實(shí)施內(nèi)部審核計(jì)劃，并對(duì)現(xiàn)場(chǎng)審核的結(jié)果進(jìn)行匯總分析，編制《內(nèi)審報(bào)告》。

　　3.3受審方應(yīng)積極配合審核組的審核工作，并在整改期限內(nèi)負(fù)責(zé)制定及實(shí)施相應(yīng)的糾正措施。

　　4.0程序

　　4.1內(nèi)審的策劃

　　4.1.1在實(shí)施審核前，質(zhì)管部應(yīng)根據(jù)擬審的活動(dòng)，部門、管理處設(shè)置分布情況，對(duì)內(nèi)審方案進(jìn)行策劃、安排審核的范圍、時(shí)間和方法。

　　4.1.2策劃的結(jié)果可在內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃中反映。

　　4.2審核計(jì)劃的編制與實(shí)施

　　4.2.1質(zhì)管部每年初負(fù)責(zé)編制《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》。

　　4.2.2公司內(nèi)審每年進(jìn)行一次，由質(zhì)管部組織。必要時(shí)，總經(jīng)理可決定追加內(nèi)審。

　　4.2.3管理者代表負(fù)責(zé)任命內(nèi)審組長(zhǎng)，內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制《內(nèi)審計(jì)劃》報(bào)管理者代表審批。

　　4.2.4《內(nèi)審計(jì)劃》經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，應(yīng)于審核前五天下發(fā)通知到各受審單位。

　　4.3審核實(shí)施

　　4.3.1按內(nèi)審計(jì)劃的安排召開首次會(huì)議。審核組成員、受審方領(lǐng)導(dǎo)及部門負(fù)責(zé)人到指定地點(diǎn)參加內(nèi)審的首次會(huì)議，并在會(huì)議簽到表上簽到。

　　4.3.2首次會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持，審核組長(zhǎng)將內(nèi)審計(jì)劃中的有關(guān)內(nèi)容向受審方介紹，并就注意事項(xiàng)、紀(jì)律要求及其它疑問與受審方溝通。

　　4.3.3內(nèi)審組成員在首次會(huì)議結(jié)束后，按內(nèi)審計(jì)劃的安排對(duì)受審方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。

　　4.3.4內(nèi)審組成員應(yīng)以質(zhì)量體系文件和事實(shí)為依據(jù)，收集客觀證據(jù)并做出公正的判斷，認(rèn)真在《檢查表》中填寫客觀記錄。

　　4.3.5受審方必須全力積極配合審核組的審核工作。

　　4.4匯總分析審核結(jié)果

　　4.4.1在現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后，審核組長(zhǎng)召集審核成員依據(jù)檢查表中的客觀記錄，共同對(duì)現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)果進(jìn)行匯總分析。

　　4.4.2對(duì)現(xiàn)場(chǎng)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格事實(shí)要予以準(zhǔn)確客觀、具體的描述，并判斷違反了標(biāo)準(zhǔn)或體系文件的哪些具體條款填寫《不合格報(bào)告》。

　　4.5召開末次會(huì)議

　　4.5.1在審核組匯總分析審核結(jié)果后，按內(nèi)審計(jì)劃的日程安排召開末次會(huì)議，并在會(huì)議簽到表上簽到。

　　4.5.2末次會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持，向受審方重申審核的目的、范圍、依據(jù)，通報(bào)審核的結(jié)果，宣讀不合格報(bào)告的數(shù)量、內(nèi)容及分布，宣布體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)，是否得到有效的實(shí)施的結(jié)論。

　　4.5.3受審方領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)內(nèi)審結(jié)果對(duì)責(zé)任部門提出要求。

　　4.5.4審核組成員向受審方發(fā)放《不合格報(bào)告》以要求受審方在規(guī)定時(shí)間糾正不合格項(xiàng)。

　　4.6內(nèi)審報(bào)告

　　4.6.1現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束一周后，審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制《內(nèi)審報(bào)告》。

　　4.6.2內(nèi)審報(bào)告的內(nèi)容：

　　1)審核目的、范圍及依據(jù);

　　2)審核組成員及審核日期;

　　3)審核報(bào)告綜述;

　　4)不合格項(xiàng)目分布表。

　　4.6.3審核組長(zhǎng)將編制好的內(nèi)審報(bào)告遞交管理者代表審批后，于一周內(nèi)發(fā)放給各單位。

　　4.7跟蹤驗(yàn)證

　　4.7.1審核組成員應(yīng)對(duì)自己負(fù)責(zé)的不合格報(bào)告的糾正措施的完成情況進(jìn)行驗(yàn)證。

　　4.7.2經(jīng)驗(yàn)正糾正措施已按期完成，對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行關(guān)閉。

　　4.7.3經(jīng)驗(yàn)證未按期完成的糾正措施，要注明情況并報(bào)至管理者代表，應(yīng)繼續(xù)跟蹤直至糾正措施完成。

　　4.7.4審核組長(zhǎng)在每次內(nèi)審結(jié)束后，將上述所有的完整的內(nèi)審相關(guān)記錄留質(zhì)管部歸檔保存，保存期三年。

　　5.0相關(guān)文件與記錄

　　COP8.5.1《糾正措施控制程序》

　　COP8.5.2《預(yù)防措施控制程序》

　　QR-8.2.2-01《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》

　　QR-8.2.2-02《內(nèi)審計(jì)劃》

　　QR-8.2.2-03《檢查表》

　　QR-8.2.2-04《不合格報(bào)告》

　　QR-8.2.2-05《內(nèi)審報(bào)告》

　　QR-8.2.2-05《會(huì)議簽到表》

篇2：房地產(chǎn)內(nèi)審質(zhì)量審核程序

　　房地產(chǎn)公司內(nèi)審質(zhì)量審核程序

　　1.目的和范圍：確定質(zhì)量管理體系是否符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃要求、本標(biāo)準(zhǔn)要求以及組織自定的質(zhì)量管理體系要求，確保質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施和保持。本程序適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量審核工作，包括與質(zhì)量管理體系相關(guān)的公司領(lǐng)導(dǎo)層、所有的相關(guān)部門和項(xiàng)目部等。

　　2.職責(zé)

　　2.1管理者代表

　　2.1.1確定審核目的，下達(dá)審核指令;

　　2.1.2批準(zhǔn)成立審核組，任命審核組組長(zhǎng)和組員，并對(duì)其實(shí)施領(lǐng)導(dǎo);

　　2.1.3審批內(nèi)審報(bào)告;

　　2.1.4協(xié)調(diào)解決內(nèi)部質(zhì)量審核中出現(xiàn)的其他問題，批準(zhǔn)糾正措施。

　　2.2總經(jīng)理室

　　2.2.1編制公司年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃;

　　2.2.2挑選與被審核對(duì)象無直接關(guān)系的內(nèi)部審核員，報(bào)管理者代表審批，組成審核小組;

　　2.2.3組織內(nèi)部審核的實(shí)施;

　　2.2.4審核資料、文件的管理。

　　2.3審核組長(zhǎng)

　　編制審核實(shí)施日程表、審核實(shí)施計(jì)劃，組織編制審核檢查表，起草審核報(bào)告，對(duì)審核報(bào)告的全面性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，審核糾正措施。

　　2.4審核員

　　2.4.1理解并向受審核部門闡明審核計(jì)劃的要求，編制"內(nèi)部質(zhì)量檢查審核表";

　　2.4.2客觀公正地收集證據(jù)、記錄，分析寫成書面材料向組長(zhǎng)報(bào)告，保管好與審核有關(guān)的文件或開具不合格項(xiàng)報(bào)告單;

　　2.4.3配合并支持審核組長(zhǎng)的工作。

　　2.5受審核部門

　　2.5.1將審核目的、范圍通知全部有關(guān)人員，提供保證審核過程所需有效的資源，配合審核工作;

　　2.5.2制定和實(shí)施針對(duì)審核結(jié)果采取的糾正措施;

　　3工作程序

　　3.1總經(jīng)理室根據(jù)質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)的情況，并考慮以前審核的結(jié)果，于年末制訂出次年"年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃"，交公司管理者代表審批。一般十二個(gè)月內(nèi)至少進(jìn)行一次，且兩次的間隔少于十二個(gè)月。當(dāng)公司質(zhì)量管理的內(nèi)外部環(huán)境或條件有重大變化時(shí)應(yīng)及時(shí)增加審核頻次，原因可包括如機(jī)構(gòu)的變化、嚴(yán)重的客戶投訴、外部審核等。

　　3.2"年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃"必須覆蓋公司質(zhì)量體系所涉及的各個(gè)部門，各過程、各部室，每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部質(zhì)量審核，對(duì)較重要的或問題較多的部門審核次數(shù)可以適當(dāng)增加。年度計(jì)劃執(zhí)行中，若發(fā)現(xiàn)不合理或不合適時(shí)，可由管理者代表在執(zhí)行中任何時(shí)候修改。"年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃"的內(nèi)容主要為：

　　3.2.1審核目的和范圍

　　3.2.2審核及受審核的時(shí)間安排

　　3.2.3審核部門、單位

　　3.3審核準(zhǔn)備：

　　3.3.1管理者代表根據(jù)審核部門和工作內(nèi)容任命具有內(nèi)部質(zhì)量審核員資格的人選擔(dān)任審核組長(zhǎng)和審核員。

　　3.3.2由審核組長(zhǎng)根據(jù)初步確定的審核時(shí)間擬定審核通知并發(fā)給各部門，各部門確認(rèn)后編制審核實(shí)施計(jì)劃。

　　3.3.3由審核組長(zhǎng)組織審核組成員制定審核實(shí)施計(jì)劃。內(nèi)容包括：

　　a.受審核的部門

　　b.審核的目的、范圍和日期

　　c.依據(jù)的文件

　　d.審核的涉及過程及時(shí)間安排

　　e.審核員分工

　　審核實(shí)施計(jì)劃由管理者代表批準(zhǔn)。現(xiàn)場(chǎng)審核前，由審核組長(zhǎng)提前向受審核部門發(fā)出審核實(shí)施計(jì)劃。

　　3.3.4準(zhǔn)備好審核所依據(jù)的文件。審核以GB/T19001-2000為標(biāo)準(zhǔn)，公司質(zhì)量管理體系文件、相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、合同等為依據(jù)，以客觀、公正為原則，注重審核各個(gè)過程的效果和體系的有效性。

　　3.3.5審核員應(yīng)事先作好審核準(zhǔn)備，包括編寫檢查表、明確對(duì)分工審核的過程和區(qū)域如何審核等。檢查表由審核組長(zhǎng)審批。

　　3.4審核實(shí)施

　　3.4.1召開首次會(huì)議(即動(dòng)員大會(huì)，總經(jīng)理、管理者代表、部門經(jīng)理、審核員參加)。首次會(huì)議確認(rèn)審核的目的、范圍、方法、審核依據(jù)、審核中注意事項(xiàng)、日期安排等。

　　3.4.2現(xiàn)場(chǎng)審核

　　A.審核的具體內(nèi)容按照"內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表"進(jìn)行。

　　B.審核員通過查閱文件、檢查現(xiàn)場(chǎng)、交談、收集證據(jù)，檢查質(zhì)量體系運(yùn)行情況，發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)時(shí)，審核員應(yīng)當(dāng)場(chǎng)取得受審核部門對(duì)不合格事實(shí)的確認(rèn)，若出現(xiàn)意見分歧，審核員必須耐心說明，仍有異議由審核組長(zhǎng)提請(qǐng)管理者代表仲裁。

　　3.4.3現(xiàn)場(chǎng)審核后，召開末次會(huì)議，參加會(huì)議人員與首次會(huì)議人員相同，參加者應(yīng)簽到，會(huì)議由總經(jīng)理室作記錄。會(huì)議上，審核組長(zhǎng)應(yīng)全面總結(jié)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，并說明不合格項(xiàng)的數(shù)量與分類，提出糾正措施的實(shí)施要求。

　　3.5"內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告"由審核組長(zhǎng)編寫，管理者代表批準(zhǔn)后，報(bào)送總經(jīng)理、管理者代表和有關(guān)部門，并作為管理評(píng)審的輸入。

　　3.5.1審核報(bào)告內(nèi)容：

　　A.審核目的，范圍，日期

　　B.受審核部門

　　C.審核依據(jù)的文件

　　D.審核員，受審核部門主要參加人員

　　E.審核描述

　　F.質(zhì)量管理體系的符合性、有效性

　　G.不合格報(bào)告及糾正要求

　　3.6審核報(bào)告發(fā)放范圍：

　　3.6.1總經(jīng)理，管理者代表

　　3.6.2相關(guān)部門

　　3.6.3受審核部門

　　3.6.4不合格項(xiàng)所涉及的相關(guān)部門

　　3.7受審核部門在收到審核報(bào)告兩天內(nèi)，對(duì)不合格項(xiàng)制定糾正措施，審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)。對(duì)短期內(nèi)無法糾正的不合格項(xiàng)，應(yīng)繼續(xù)采取糾正措施。

　　3.8總經(jīng)理室與審核組對(duì)糾正措施中的工作項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤檢查，檢驗(yàn)其有效性并記錄在《內(nèi)審糾正措施記錄》表上。

　　3.9將審核工作的全部記錄，包括審核結(jié)果、不合格項(xiàng)報(bào)告、糾正或糾正措施及其驗(yàn)證、審核結(jié)論、審核計(jì)劃、各審核員的審核檢查表等，由審核組長(zhǎng)移交總經(jīng)理室，按公司規(guī)定的《檔案管理程序》要求進(jìn)行保管。

　　3.10內(nèi)部審核后，若有必要，應(yīng)對(duì)公司的質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評(píng)審和作出相應(yīng)調(diào)整。

　　4.相關(guān)文件

　　4.1《會(huì)議制度》

　　5.相關(guān)表單、記錄

　　5.1審核實(shí)施日程表

　　5.2審核實(shí)施計(jì)劃

　　5.3內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表

　　5.4內(nèi)審糾正措施記錄

　　5.5內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告(記錄)

　　5.6內(nèi)審首、末次會(huì)議記錄(記錄)

篇3：公司ISO14000手冊(cè):環(huán)境管理體系內(nèi)審程序

　　公司ISO14000手冊(cè)--環(huán)境管理體系內(nèi)審程序

　　編號(hào)-EP19EMS程序文件

　　1目的

　　定期進(jìn)行內(nèi)部環(huán)境管理體系審核，以驗(yàn)證環(huán)境活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合策劃的安排并是否有效，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，糾正和預(yù)防不合格，確保環(huán)境管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行和不斷地改進(jìn)。

　　2適用范圍

　　適用于內(nèi)部環(huán)境管理體系審核的控制（簡(jiǎn)稱內(nèi)審）。

　　3職責(zé)

　　3.1綜合辦公室負(fù)責(zé)制定內(nèi)部體系年度審核計(jì)劃，報(bào)環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)。

　　3.2環(huán)境管理者代表確定審核組成員，任命審核組長(zhǎng)。

　　3.3審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制定審核計(jì)劃，提交審核報(bào)告，內(nèi)審員負(fù)責(zé)配合組長(zhǎng)實(shí)施內(nèi)審，并對(duì)不符合糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查。綜合辦公室是內(nèi)審的實(shí)施部門。

　　3.4環(huán)境管理者代表對(duì)審核報(bào)告評(píng)審，并將審核報(bào)告下發(fā)到相關(guān)部門，同時(shí)向最高管理者代表匯報(bào)，提交管理評(píng)審。

　　3.5各部門負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)審提出的不符合項(xiàng)進(jìn)行整改。

　　4工作程序

　　4.1每年1月初，由綜合辦公室負(fù)責(zé)制定《年度審核計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。一般情況下每年一次對(duì)公司環(huán)境管理體系所涉及的各部門各要素覆蓋一次審核。如有下列情況，可臨時(shí)增加頻次。

　　a發(fā)生嚴(yán)重的環(huán)境問題或相關(guān)方有嚴(yán)重抱怨。；

　　b組織的領(lǐng)導(dǎo)層、環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)、重大環(huán)境因素、生產(chǎn)工藝等有較大改變。；

　　c即將進(jìn)行第二、三方審核。。

　　4.3審核的準(zhǔn)備

　　4.3.1組建審核組。

　　a.審核組長(zhǎng)：由綜合辦公室成員擔(dān)任。

　　b.審核組成員：由經(jīng)過培訓(xùn)，考試合格，取得內(nèi)審資格證書且被公司總經(jīng)理任命的內(nèi)審員組成。

　　4.3.2審核組的職責(zé)

　　a.審核組長(zhǎng)

　　(1)代表審核小組對(duì)審核實(shí)施管理并負(fù)有最終責(zé)任。制定《EMS內(nèi)部審核計(jì)劃》。

　　(2)確定審核范圍。

　　(3)確定審核結(jié)果。

　　(4)向環(huán)境管理者代表匯報(bào)。

　　b.審核組成員

　　(1)根據(jù)審核準(zhǔn)則進(jìn)行審核。

　　(2)審核應(yīng)客觀公正，并與被審核區(qū)域無直接責(zé)任。

　　(3)記錄審核中的不符合項(xiàng)，并向?qū)徍私M長(zhǎng)匯報(bào)。

　　c.被審核部門

　　(1)將審核的有關(guān)事項(xiàng)及時(shí)傳達(dá)給部門的有關(guān)人員。

　　(2)提供審核所需的資料及作現(xiàn)場(chǎng)說明，積極配合審核組審核。

　　(3)對(duì)審核出的不符合項(xiàng)，提出糾正措施。

　　(4)實(shí)施糾正措施并確認(rèn)效果后，向?qū)徍私M長(zhǎng)報(bào)告。

　　4.3.3編制審核計(jì)劃

　　由審核組長(zhǎng)根據(jù)年度審核計(jì)劃編制《環(huán)境管理體系審核計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審批后實(shí)施。審核計(jì)劃于審核前七天由ISO14001審核組發(fā)至各部門。各部門負(fù)責(zé)人在收到審核通知后，如對(duì)審核計(jì)劃有異議，可在兩天內(nèi)通知審核組，協(xié)商調(diào)整。審核計(jì)劃的主要內(nèi)容包括：審核的目的、依據(jù)、范圍、日期、受審核的部門、時(shí)間安排、審核員分工等。

　　a受審核的范圍：覆蓋全公司所有部門和分廠所涉及活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)，ISO14001標(biāo)準(zhǔn)17個(gè)要素；

　　本公司環(huán)境管理體系審核范圍是：位于浙江紹興縣安昌鎮(zhèn)盛陵村的紹興縣方圓染整有限公司紡織產(chǎn)品的印染整理生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和服務(wù)活動(dòng)。

　　b審核的目的：

　　1）環(huán)境管理體系是否符合對(duì)環(huán)境管理工作的預(yù)定安排和ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的要求；

　　2）是否得到了正確的實(shí)施和保持；

　　3）向管理者報(bào)送審核結(jié)果。

　　c審核的準(zhǔn)則：

　　1）ISO14001環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)；

　　2）適用于公司的相關(guān)法律法規(guī)和其他要求；

　　3）公司環(huán)境管理體系文件。

　　4.3.4審核組預(yù)備會(huì)議

　　審核員分工、編制檢查表、準(zhǔn)備不符合報(bào)告表式等。

　　4.4審核實(shí)施

　　按《審核實(shí)施計(jì)劃》審核

　　4.4.1召開首次會(huì)議

　　審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)主持會(huì)議，總經(jīng)理、管理者代表、審核員及受審核部門領(lǐng)導(dǎo)和陪同人員參加。會(huì)議內(nèi)容主要是：明確審核目的、范圍、介紹審核員分工、確認(rèn)審核計(jì)劃，介紹審核方法和程序、澄清審核計(jì)劃中不明確的內(nèi)容等。

　　4.4.2現(xiàn)場(chǎng)審核

　　審核員按分工到受審核部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，收集客觀證據(jù)，填制《審核檢查表》，確定不符合項(xiàng)，內(nèi)審員依據(jù)《EMS內(nèi)審檢查表》通過面談、文件審閱和對(duì)現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)與情況的觀察，收集證據(jù)，對(duì)偏離EMS審核準(zhǔn)則的表現(xiàn)作出記錄，以便判定。

　　a.通過與部門負(fù)責(zé)人、主管及操作工的面談、了解EMS在該部門的貫徹情況。

　　b.通過查閱程序文件、EMS相關(guān)文件、作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行情況。

　　4.4.3審核組內(nèi)部交流

　　現(xiàn)場(chǎng)觀察結(jié)束后，審核小組進(jìn)行審核評(píng)議，審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)主持，全體審核員參加。

　　交流主要內(nèi)容是：總結(jié)審核工作，研究所有的不合格項(xiàng)及其分布

，其不符合項(xiàng)事實(shí)應(yīng)得到受審部門的認(rèn)可；并開具不符合報(bào)告。報(bào)環(huán)境管理者代表復(fù)審。評(píng)價(jià)環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況，初步擬制審核報(bào)告等。

　　4.4.4召開末次會(huì)議

　　審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)主持會(huì)議。公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表、受審核部門領(lǐng)導(dǎo)人及陪同人員、審核員參加。會(huì)議主要內(nèi)容為：審核組長(zhǎng)介紹審核總體情況；宣布不合格報(bào)告；提出糾正措施；審核的審核結(jié)論；總經(jīng)理或管理者代表講話。

　　4.4.5編制審核報(bào)告

　　《審核報(bào)告》由審核組長(zhǎng)或其授權(quán)的審核員編寫。《審核報(bào)告》的主要內(nèi)容有：

　　a審核目的和范圍；

　　b審核日期；

　　c審核的準(zhǔn)則；

　　d審核組成員；

　　e審核發(fā)現(xiàn)；

　　f不符合報(bào)告；

　　g審核結(jié)論,包括對(duì)環(huán)境管理體系運(yùn)行符合性和有效性的評(píng)價(jià)；

　　審核報(bào)告經(jīng)管理者代表審核批準(zhǔn)后分發(fā)給受審核部門，有關(guān)部門和有關(guān)人員。

　　4.6糾正措施的跟蹤

　　4.6.1受審核部門根據(jù)不符合報(bào)告的內(nèi)容，制定切實(shí)可行的糾正措施和實(shí)施計(jì)劃，并按“不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序”的有關(guān)規(guī)定組織實(shí)施。

　　4.6.2各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門不符合項(xiàng)的整改，組織人員在1周內(nèi)提出糾正與預(yù)防措施，向?qū)徍私M長(zhǎng)提出復(fù)查要求。

　　審核組長(zhǎng)接到部門復(fù)查要求后，3天內(nèi)安排內(nèi)審員驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果向?qū)徍私M長(zhǎng)匯報(bào)。

　　4.7審核員認(rèn)為責(zé)任部門糾正措施的實(shí)施為無效時(shí)，由責(zé)任部門修改糾正措施計(jì)劃按4.6.1執(zhí)行。

　　因責(zé)任部門人員失職致使糾正措施不得力時(shí)，由審核員報(bào)管理者代表處理。

　　4.8內(nèi)部環(huán)境管理體系審核中使用的全部記錄由審核組長(zhǎng)移交綜合辦公室按《環(huán)境記錄管理程序》進(jìn)行管理。

　　4.10內(nèi)審的記錄由綜合辦公室負(fù)責(zé)整理和保存。

　　5相關(guān)文件

　　《不符合糾正和預(yù)防措施程序》

　　《環(huán)境記錄管理程序》

　　6記錄

　　6.1《年度內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》

　　6.2《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》

　　6.3《內(nèi)審檢查表》

　　6.4《不符合項(xiàng)匯總分析表》

　　6.5《內(nèi)審報(bào)告》