20**年度審計經(jīng)理個人總結(jié)范本

　　一、政治思想方面

　　能夠認真學(xué)習(xí)***理論、“****”重要思想，貫徹落實***，具有堅定的政治立場和政治方向，堅決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和學(xué)校的各項規(guī)章制度。

　　積極參加實踐***學(xué)習(xí)活動。圍繞深入貫徹落實***，聯(lián)系黨的**大以來科學(xué)發(fā)展的實踐，結(jié)合自己工作實際，認真查找我個人在深入貫徹落實***方面存在的突出問題，深刻分析存在這些問題的主客觀原因特別是主觀原因，深入剖析影響科學(xué)發(fā)展的思想根源，提出具體改正措施。

　　在參加新校區(qū)建設(shè)過程中，能夠嚴(yán)格按照院黨委的要求做到堅持原則、實事求是的處理問題。

　　二、履行崗位職責(zé)情況

　　本年度在院黨委院行政的領(lǐng)導(dǎo)下，我主要開展的工作如下:

　　1、組織開展我院東區(qū)主要建設(shè)項目—4號學(xué)生宿舍樓、教學(xué)樓1-3區(qū)、教學(xué)樓4區(qū)、5號學(xué)生宿舍樓、3號學(xué)生宿舍樓的審計工作。這些項目都是我院前期費率招標(biāo)項目，涉及金額巨大，雙方矛盾突出，為了有效維護我院利益，采取有效措施，根據(jù)每個項目的不同情況采取相應(yīng)對策，取得了良好的效果，審減金額較大，審計結(jié)果取得了有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和人員的認可。

　　2、積極配合我院道路管網(wǎng)工程項目、學(xué)生食堂、浴室項目、學(xué)生食堂金屬屋面仲裁項目的技術(shù)、資料配合工作。

　　3、組織開展東區(qū)30余項較小工程項目的內(nèi)部審計，審減率超過15。

　　4、審查新校區(qū)今年招標(biāo)項目--新校區(qū)公寓樓電梯采購與安裝、地板磚、踢腳線采購、廚房衛(wèi)生間內(nèi)墻磚、地磚采購、屋面瓦采購、外墻磚采購、配電箱采購、弱電箱采購、水電表采購、散熱片采購、樓宇對講系統(tǒng)采購、鋁合金窗制作安裝、鋼制防盜門制作安裝、坐便器采購、內(nèi)成品木門制作安裝、預(yù)制混凝土管樁采購、預(yù)制混凝土管樁施工、電梯豎井電纜采購以及新校區(qū)景觀湖邊道路工程施工、新校區(qū)食堂操作間、備餐間、排水管道整改工程等30多個我院招標(biāo)項目招標(biāo)文件的審查、評標(biāo)辦法的討論制定等工作。從招標(biāo)的效果來看，我院招標(biāo)項目普遍競爭非常激烈，中標(biāo)價較低，節(jié)資率較高，收到了很好的招標(biāo)效果。

　　5、按照院領(lǐng)導(dǎo)的要求，組織編制新校區(qū)公寓樓配電中心、公寓樓等項目業(yè)主標(biāo)底，采用多項措施，確保了業(yè)主標(biāo)底的保密和編制水平，為這些項目公開、公平、公正的招標(biāo)成功提供了前提，對后期工程投資的過程控制起到了良好的作用。

　　6、參加新校區(qū)公寓樓電梯采購與安裝等30余個項目的合同談判，并按照我院規(guī)定進行合同的審查和會簽。

　　7、參與我院新校區(qū)建設(shè)公寓樓電梯采購與安裝、地板磚、踢腳線采購、廚房衛(wèi)生間內(nèi)墻磚等20多項工程、設(shè)備采購的評標(biāo)工作。

　　8、近一年來，審核各種工程、服務(wù)、貨物采購付款憑證近300項，對其中不具備支付條件的項目不予簽認，有效的控制了投資和防范資金風(fēng)險。

　　9、參加部分工程驗收，對不具備使用條件或工程質(zhì)量不合格的項目及時提出相關(guān)意見。

　　10、建立完善審計項目的審計檔案。

　　三、履行崗位期間較為突出的工作

　　1、全面實施工程建設(shè)的全過程審計監(jiān)督。為有效進行審計工作，充分發(fā)揮審計作用，在我院東區(qū)建設(shè)審計工作中實施全過程跟蹤審計。通過全過程跟蹤審計，把事后結(jié)算審計向事前、事中、全過程延伸，使整個工程實施處于受控狀態(tài)，有效地克服事后監(jiān)督的局限性，在控制工程造價，提高投資效益方面發(fā)揮了重要作用，并可以從源頭上遏制工程建設(shè)領(lǐng)域的腐敗，從而對廉政建設(shè)產(chǎn)生積極的作用。按照全過程審計監(jiān)督的要求，我院東區(qū)建設(shè)審計工作包括了招標(biāo)文件審查、招標(biāo)、評標(biāo)過程監(jiān)督、合同審查、材料設(shè)備驗收、工程質(zhì)量監(jiān)督、過程付款、結(jié)算、工程驗收、竣工決算審計等內(nèi)容，監(jiān)督范圍明顯擴大，工作量也明顯增加，審計監(jiān)督效果也非常明顯。

　　2、為維護我院利益，避免4號、5號學(xué)生宿舍樓陷入仲裁的不利局面，在學(xué)生食堂、浴室項目進入仲裁程序后，經(jīng)院主要領(lǐng)導(dǎo)同意，采取措施果斷處理4號、5號學(xué)生宿舍樓的合同糾紛和審計，效果良好，受到了院領(lǐng)導(dǎo)的肯定，避免了我院的經(jīng)濟損失。

　　四、廉潔從政方面

　　嚴(yán)格要求自己，在廉潔自律上做到警鐘常鳴。認真執(zhí)行《領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則(試行)》及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律各項規(guī)定，認真執(zhí)行工作紀(jì)律、“禁令”等規(guī)定，堅持自省自警，自覺接受組織和群眾監(jiān)督。

　　嚴(yán)格按照院黨委的要求不接受任何與職務(wù)有關(guān)的宴請，不收受任何禮物、禮金，不介紹任何朋友、親戚介入我院工程項目。

　　五、存在問題和建議

　　由于各種原原因，自己對一些工作也有為難情緒，需要調(diào)整和改正。

　　自己盡管在我院新校區(qū)建設(shè)中做了一些工作、發(fā)揮了一定的作用，但作用發(fā)揮的還不夠。一方面是自己的水平問題，自己也不善于做監(jiān)督工作;另一方面建設(shè)項目管理是一個全方位的動態(tài)控制過程，一個人起的作用是很有限的。

篇2：房地產(chǎn)公司審計經(jīng)理崗位描述

　　房地產(chǎn)公司審計經(jīng)理崗位描述

　　崗位職責(zé)：

　　1、擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程，制定審計計劃和審計預(yù)算；

　　2、組織實施財務(wù)審計、管理審計和效益審計等；

　　3、擬定審計方案，起草審計報告和管理建議書等審計文書；

　　4、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險，提出改進意見；

　　5、督促審計結(jié)論和建議的落實；

　　6、負責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通。

　　任職要求：

　　1、財務(wù)、會計、審計等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷；

　　2、中級以上會計職稱，具有注冊會計師或?qū)徲嫀熧Y格優(yōu)先；

　　3、5年以上審計管理經(jīng)驗；

　　4、熟悉財稅法規(guī)、審計程序和公司財務(wù)管理流程；

　　5、優(yōu)秀的溝通、協(xié)調(diào)及管理能力，良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。

篇3：內(nèi)部審計經(jīng)理職務(wù)工作說明書

　　內(nèi)部審計經(jīng)理職務(wù)工作說明書

　　職務(wù)：內(nèi)部審計經(jīng)理

　　工作類別：財務(wù)部 部門：業(yè)務(wù)流程及內(nèi)部控制

　　職責(zé)范圍：全國 主管職務(wù)：財務(wù)及電腦部總監(jiān)

　　學(xué)歷/專業(yè)： 大學(xué)本科學(xué)歷 下屬人數(shù)：1-2人

　　專業(yè)資格要求：注冊會計師 電腦應(yīng)用水平：熟悉Microsoft軟件

　　相關(guān)經(jīng)驗：3年 英文水平：熟練的閱讀/書寫/口語能力

　　財務(wù)授權(quán)：

　　分析程度：提高或采用新的分析方法以適應(yīng)復(fù)雜分析

　　工作復(fù)雜性：相當(dāng)復(fù)雜的多種工作，并需要制訂一年至三年的中期計劃

　　工作獨立性：以公司現(xiàn)有的政策和一些影響公司運作的特定目標(biāo)為框架，按公

　　司整體的管理方向獨立地進行思考、行動、作決定

　　解決問題程度：在回答問題前，需要通過建設(shè)性思維分析、評估這些問題

　　管理責(zé)任：管理某一功能部門。根據(jù)公司目標(biāo)工作，由副總及總經(jīng)理直接控制職責(zé)失誤的危害程度：嚴(yán)重影響公司短期或長期的財務(wù)狀況

　　內(nèi)部聯(lián)絡(luò)：需要與大量管理層員工建立聯(lián)系

　　外部聯(lián)絡(luò)：參與影響公司聲譽，產(chǎn)品質(zhì)量和利潤的重要磋商

　　工作綜述：

　　主要工作(Key Focus Area)

　　從職位界定指南(附表六)中選擇適當(dāng)?shù)囊螅缧杼砑宇~外內(nèi)容，請參照 職位界定指南(附表二)。主要工作應(yīng)不少于6項，不多于10項，而且其中至少包括一項公司價值觀的主要工作要求。

　　重要性：5-最重要，4-比較重要，3-重要，2-一般，1-不太重要

　　職位：內(nèi)部審計經(jīng)理

　　重要性 主要工作描述

　　5評價現(xiàn)存內(nèi)部控制體系及公司政策的優(yōu)劣以保護公司固定資產(chǎn)。使公司有效運作，并為公司管理層在財務(wù)管理上提供準(zhǔn)確、系統(tǒng)信息

　　5制定本公司財務(wù)政策手冊并有責(zé)任隨形勢變化作相應(yīng)修改

　　4保證公司內(nèi)部控制體系和由此產(chǎn)生的財務(wù)資料、文件與本地及總部標(biāo)準(zhǔn)相符

　　3執(zhí)行由E*COM 交辦的特殊調(diào)查工作

　　2保留及更新**倫總部及全球財務(wù)政策手冊、公司政策及行政手冊

　　技能要求

　　從下表中選擇相關(guān)項目，這些能力的定義請詳見職位界定指南(附表四)。如需增加新的能力要求，請參照職位辦公室摜(附表三)，并與人力資源部聯(lián)系。能力要求應(yīng)不少于6條，不多于10條。其中黑斜體字部分為必須達到的能力程度。

　　職位：內(nèi)部審計經(jīng)理

　　主導(dǎo)能力 能力描述

　　風(fēng)險管理能力

　　1.能夠發(fā)現(xiàn)并評估工作中存在的風(fēng)險和機遇，并提出解決辦法

　　2.能夠預(yù)見工作中隱含的風(fēng)險和機遇，并運用良好的判斷力來抓住機遇和解決問題。

　　產(chǎn)品、行業(yè)

　　知識 1.對本職工作擁有足夠的技術(shù)和專業(yè)知識。

　　2.了解本行業(yè)的整體狀況，洞察行業(yè)發(fā)展趨勢。

　　基礎(chǔ)能力 能力描述

　　策略規(guī)劃能力 1.能夠?qū)⒐镜膽?zhàn)略、策略及目標(biāo)轉(zhuǎn)換為本組織的工作發(fā)展計劃。能夠精確地預(yù)測將來的結(jié)果及趨勢，并能將遠景轉(zhuǎn)化為可實現(xiàn)的策略及目標(biāo)。

　　溝通技巧 1.口頭溝通技巧(運用適當(dāng)?shù)奈姆ê驮~匯，結(jié)合身體語言，有效地表達自我和聆聽對方)

　　2.書面表達技巧(結(jié)構(gòu)得當(dāng)、語法正確、文筆流暢、措辭恰當(dāng)和表達清楚地書寫文件)演講展示技巧(面對團隊，能夠運用適當(dāng)?shù)目陬^語言、身體態(tài)勢及輔助視聽器材，有效地傳達信息〕

　　邏輯判斷能力 1.依據(jù)邏輯推理和充足的信息作出判斷和決定。

　　2.依據(jù)有限的信息，在有指導(dǎo)的情況下，作出判斷和決定。

　　3.依據(jù)有限的信息，在無指導(dǎo)的情況下，作出判斷和決定。

　　服務(wù)客戶精神 1.認真傾聽并了解客戶，對客戶的意見作出積極反應(yīng)。

　　2.跟進客戶，進行調(diào)查，以此來不斷改善產(chǎn)品及服務(wù)。

　　3.預(yù)測顧客需求，超越顧客期望。

　　計劃與條理性 1.能夠有效地為同時進行的各項活動安排時間，或有效地為某一個項目的執(zhí)行制定完整的計劃。

　　2.為自己及工作小組擬定行動計劃，以達成既定目標(biāo)。

　　3.依公司目標(biāo)制定并執(zhí)行長期計劃，并合理分配資源。

　　創(chuàng)新能力 1.尋找創(chuàng)新方式，提高工作效率;并對現(xiàn)有的系統(tǒng)不斷提出質(zhì)疑和進行改進。