公司業務招待相關費用審批使用管理規定

　　為加強管理，節約開支，杜絕浪費，有效使用業務招待費，特制訂本規定。

　　一、本規定所指業務招待費包括：公司在經營、管理等對外經濟業務往來、公務接待活動以及各類會議中所發生的餐宿、煙酒、糖茶、水果、飲料、禮品等費用。

　　二、公司業務招待費計劃指標，由公司總經理辦公室會同計劃財務部統一下達，并由總經理辦公室負責日常管理簽批工作。

　　三、除必要的公務活動和經營業務往來應酬以外，一律不準宴請和變相請客送禮，如確實需要宴請和贈送禮品時，也應本著從簡而不失禮節的原則，嚴格控制費用支出。

　　四、公司各部門接待來賓原則上在公司餐廳安排餐飲，公司餐廳必須按照成本價格進行安排和核算。

　　五、關于公司餐廳成本價格核算：1、煙、酒、水、飲料等按照采購價核算;

　　2、食譜菜肴價格成本包括原材料、油鹽調料、燃氣等輔助材料、餐具物品消耗、人工、水電、采購運輸;

　　3、其中餐具物品消耗、人工、水電、采購運輸等費用由公司承擔，食譜菜肴的成本結算價格只包括原材料、油鹽調料、燃氣等輔助材料;

　　4、公司餐廳按總經理辦公室簽批《業務招待費用審批表》的餐飲標準安排就餐，超出總額部分總經理辦公室不予核算，由就餐人員自行承擔;

　　5、每月上旬公司餐廳持《業務招待費用審批表》、主要陪餐人員簽字的食譜價格清單到總經理辦公室結算上月餐飲費用，經總經理辦公室按照成本結算價格核準簽批后，到財務部門辦理結算業務;

　　6、總經理辦公室將按照成本結算價格內容，對公司餐廳成本結算價格進行審核和批準。

　　六、使用業務招待費必須認真履行審批手續，即計劃招待客人時，必須事前向總經理辦公室提出申請，填寫《業務招待費用審批表》，經部門主管副總經理同意后，再到總經理辦公室辦理有關手續，并嚴格按照總經理辦公室審批標準，到指定地點餐宿。特殊情況下，需要在外地臨時招待客人，事前也必須取得總經理辦公室的批準，事后及時補辦相應的審批手續。

　　七、公司餐廳和指定餐宿單位發生的所有招待費用，全部由公司總經理辦公室統一與餐飲單位結算，結算手續包括《業務招待費用審批表》和經手人簽字的餐飲住宿原始單據，兩單缺一不予報銷。

　　八、各單位、部門在接待客人過程中，必須嚴格按總經理辦公室規定的標準(包括酒水)執行。超出批準總額部分由招待部門或當事人自行承擔。

　　九、各單位、部門需向客人贈送禮品，必須報請公司總經理批準，然后到總經理辦公室備案并登記消費金額，禮品由各部門自行組織采購。公司內部各單位業務往來一律不準吃請和送禮。

　　十、各單位、部門在公司以外主辦的各類會議所需會務費，事前必須經總經理批準，同時到總經理辦公室備案后施行，包括接待客人所需的宿費等也必須履行規定的審批手續。

　　十一、公司各單位、部門要依據本規定，嚴格執行。

　　十二、本規定自下發之日起執行，本規定由總經理辦公室會同計劃財務部共同監督執行，本規定所涉及的招待消費項目未到總經理辦公室審批備案的，公司計劃財務部不予核準報銷。

　　未盡事宜由公司總經理辦公室負責解釋。

篇2：某醫院食堂招待費用管理規定

　　醫院食堂招待費用管理規定5

　　為了提高食堂的整體管理和服務水平，規范醫院職工用餐和來客招待的標準，進一步完善招待費用的統一歸口管理和審批申報程序，經醫院黨政領導班子研究決定，具體由分管院辦領導和分管財務領導統一審批報銷，具體規定如下：

　　一、招待內容

　　招待的內容包括來客用餐、水果、煙酒等。

　　二、招待標準

　　1、主要領導來客來訪招待由辦公室統一安排;

　　2、班子成員(不包括院長、書記)招待費原則上每月不得超過2000元;

　　3、職能科室(院辦、醫務科、財務科、護理部、院內感染科、總務科、微機室、醫保辦、藥劑科、器械設備科、保健科、保衛科、信息科)每月不得超過1000元;

　　4、涉及醫院全面性檢查來客由分管領導審批，交待院辦統一安排，中、晚餐按50元/人(不含酒水)，陪同人員標準相同;

　　5、涉及醫療糾紛來客(工作人員含保衛科)招待由分管領導審批，交待院辦統一安排，來客中、晚餐按40元/人(不含酒水)，工作人員中、晚餐20元/人;

　　6、特殊情況工作人員用餐由分管領導審批，交待院辦統一安排，早餐按8元/人，中、晚餐不得超過20元/人。

　　三、招待管理

　　(一)用餐招待

　　1、招待業務來客實行對口申報。即哪個職能科室的業務由哪個科室的負責人(或分管領導)申報。申報時首先由申報人請求分管領導，同意后到辦公室填寫招待申請單。所招待的費用從規定的金額中扣出。申請單各項目必須真實、全面、正確填。由申報人持申請單到指定地點就餐，并將派餐單交于食堂，結賬時附于賬單后。用餐申報人員必須在申請單和食堂菜單上填寫金額(大寫)后簽名。

　　2、招待申請單必須事先取得。如分管領導不在辦公室，應電話請示主要領導和分管領導，批準領導應交待院辦開具申請單。凡無申請單的，醫院一律不予報銷，由醫院食堂自己承擔。

　　(二)招待用茶、煙、水果、點心等由辦公室根據領導指示辦理，如在食堂購買，食堂應及時、確保質量，填寫好購物清單和物品一并送往院辦，申報人應驗收(數量、單價)后簽字。

　　四、招待費用公開

　　食堂每周一應將上周所招待的點菜單、招待申請單、購物清單送到分管院辦領導簽字，并由院辦做好統計表，每月初將上月各科室開支的費用公布。當月超支科室，下月自覺節約開支，年終超出部分列入醫院年初績效工資考核內容。

　　五、凡工作餐，中午一律不準飲酒;其他招待外來人員的用餐場合，陪餐人員必須飲酒的，必須適量，不得因酒誤事或損害單位形象。

　　六、本規定自20**年10月1日起執行。

篇3：（企業）業務招待相關費用審批使用管理規定

　　公司(企業)業務招待相關費用審批使用管理規定

　　為加強管理，節約開支，杜絕浪費，有效使用業務招待費，特制訂本規定。

　　一、本規定所指業務招待費包括：公司在經營、管理等對外經濟業務往來、公務接待活動以及各類會議中所發生的餐宿、煙酒、糖茶、水果、飲料、禮品等費用。

　　二、公司業務招待費計劃指標，

　　由公司辦公室會同計劃財務部統一下達，并由公司辦公室負責日常管理簽批工作。

　　三、除必要的公務活動和經營業務往來應酬以外，一律不準宴請和變相請客送禮，如確實需要宴請和贈送禮品時，也應本著從簡而不失禮節的原則，嚴格控制費用支出。

　　四、公司各部門接待來賓原則上在公司餐廳安排餐飲，公司餐廳必須按照成本價格進行安排和核算。

　　五、關于公司餐廳成本價格核算：

　　1、煙、酒、水、飲料等按照采購價核算;

　　2、食譜菜肴價格成本包括原材料、油鹽調料、燃氣等輔助材料、餐具物品消耗、人工、水電、采購運輸;

　　3、其中餐具物品消耗、人工、水電、采購運輸等費用由公司承擔，食譜菜肴的成本結算價格只包括原材料、油鹽調料、燃氣等輔助材料;

　　4、公司餐廳按公司辦公室簽批《業務招待費用審批表》的餐飲標準安排就餐，超出總額部分總經理辦公室不予核算，由就餐人員自行承擔;

　　5、每月上旬公司餐廳持《業務招待費用審批表》、主要陪餐人員簽字的食譜價格清單到公司辦公室結算上月餐飲費用，經公司辦公室按照成本結算價格核準簽批后，到財務部門辦理結算業務;

　　6、公司辦公室將按照成本結算價格內容，對公司餐廳成本結算價格進行審核和批準。

　　六、使用業務招待費必須認真履行審批手續，即計劃招待客人時，必須事前向公司辦公室提出申請，填寫《業務招待費用審批表》，經部門主管副總經理同意后，再到總經理辦公室辦理有關手續，并嚴格按照總經理辦公室審批標準，到指定地點餐宿。特殊情況下，需要在外地臨時招待客人，事前也必須取得公司辦公室的批準，事后及時補辦相應的審批手續。

　　七、公司餐廳和指定餐宿單位發生的所有招待費用，全部由公司辦公室統一與餐飲單位結算，結算手續包括《業務招待費用審批表》和經手人簽字的餐飲住宿原始單據，兩單缺一不予報銷。

　　八、各單位、部門在接待客人過程中，必須嚴格按公司辦公室規定的標準(包括酒水)執行。超出批準總額部分由招待部門或當事人自行承擔。

　　九、各單位、部門需向客人贈送禮品，必須報請公司總經理批準，然后到總經理辦公室備案并登記消費金額，禮品由各部門自行組織采購。公司內部各單位業務往來一律不準吃請和送禮。

　　十、各單位、部門在公司以外主辦的各類會議所需會務費，事前必須經總經理批準，同時到公司辦公室備案后施行，包括接待客人所需的宿費等也必須履行規定的審批手續。

　　十一、公司各單位、部門要依據本規定，嚴格執行。

　　十二、本規定自下發之日起執行，本規定由公司辦公室會同計劃財務部共同監督執行，本規定所涉及的招待消費項目未到公司辦公室審批備案的，公司計劃財務部不予核準報銷。

　　未盡事宜由公司辦公室負責解釋。

　　二○**年七月**日