公司(企業(yè))業(yè)務招待相關費用審批使用管理規(guī)定
為加強管理，節(jié)約開支，杜絕浪費，有效使用業(yè)務招待費，特制訂本規(guī)定。
一、本規(guī)定所指業(yè)務招待費包括：公司在經(jīng)營、管理等對外經(jīng)濟業(yè)務往來、公務接待活動以及各類會議中所發(fā)生的餐宿、煙酒、糖茶、水果、飲料、禮品等費用。
二、公司業(yè)務招待費計劃指標，
由公司辦公室會同計劃財務部統(tǒng)一下達，并由公司辦公室負責日常管理簽批工作。
三、除必要的公務活動和經(jīng)營業(yè)務往來應酬以外，一律不準宴請和變相請客送禮，如確實需要宴請和贈送禮品時，也應本著從簡而不失禮節(jié)的原則，嚴格控制費用支出。
四、公司各部門接待來賓原則上在公司餐廳安排餐飲，公司餐廳必須按照成本價格進行安排和核算。
五、關于公司餐廳成本價格核算：
1、煙、酒、水、飲料等按照采購價核算;
2、食譜菜肴價格成本包括原材料、油鹽調(diào)料、燃氣等輔助材料、餐具物品消耗、人工、水電、采購運輸;
3、其中餐具物品消耗、人工、水電、采購運輸?shù)荣M用由公司承擔，食譜菜肴的成本結(jié)算價格只包括原材料、油鹽調(diào)料、燃氣等輔助材料;
4、公司餐廳按公司辦公室簽批《業(yè)務招待費用審批表》的餐飲標準安排就餐，超出總額部分總經(jīng)理辦公室不予核算，由就餐人員自行承擔;
5、每月上旬公司餐廳持《業(yè)務招待費用審批表》、主要陪餐人員簽字的食譜價格清單到公司辦公室結(jié)算上月餐飲費用，經(jīng)公司辦公室按照成本結(jié)算價格核準簽批后，到財務部門辦理結(jié)算業(yè)務;
6、公司辦公室將按照成本結(jié)算價格內(nèi)容，對公司餐廳成本結(jié)算價格進行審核和批準。
六、使用業(yè)務招待費必須認真履行審批手續(xù)，即計劃招待客人時，必須事前向公司辦公室提出申請，填寫《業(yè)務招待費用審批表》，經(jīng)部門主管副總經(jīng)理同意后，再到總經(jīng)理辦公室辦理有關手續(xù)，并嚴格按照總經(jīng)理辦公室審批標準，到指定地點餐宿。特殊情況下，需要在外地臨時招待客人，事前也必須取得公司辦公室的批準，事后及時補辦相應的審批手續(xù)。
七、公司餐廳和指定餐宿單位發(fā)生的所有招待費用，全部由公司辦公室統(tǒng)一與餐飲單位結(jié)算，結(jié)算手續(xù)包括《業(yè)務招待費用審批表》和經(jīng)手人簽字的餐飲住宿原始單據(jù)，兩單缺一不予報銷。
八、各單位、部門在接待客人過程中，必須嚴格按公司辦公室規(guī)定的標準(包括酒水)執(zhí)行。超出批準總額部分由招待部門或當事人自行承擔。
九、各單位、部門需向客人贈送禮品，必須報請公司總經(jīng)理批準，然后到總經(jīng)理辦公室備案并登記消費金額，禮品由各部門自行組織采購。公司內(nèi)部各單位業(yè)務往來一律不準吃請和送禮。
十、各單位、部門在公司以外主辦的各類會議所需會務費，事前必須經(jīng)總經(jīng)理批準，同時到公司辦公室備案后施行，包括接待客人所需的宿費等也必須履行規(guī)定的審批手續(xù)。
十一、公司各單位、部門要依據(jù)本規(guī)定，嚴格執(zhí)行。
十二、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行，本規(guī)定由公司辦公室會同計劃財務部共同監(jiān)督執(zhí)行，本規(guī)定所涉及的招待消費項目未到公司辦公室審批備案的，公司計劃財務部不予核準報銷。
未盡事宜由公司辦公室負責解釋。
二○**年七月**日
篇2：（企業(yè)）業(yè)務招待相關費用審批使用管理規(guī)定
公司(企業(yè))業(yè)務招待相關費用審批使用管理規(guī)定
為加強管理，節(jié)約開支，杜絕浪費，有效使用業(yè)務招待費，特制訂本規(guī)定。
一、本規(guī)定所指業(yè)務招待費包括：公司在經(jīng)營、管理等對外經(jīng)濟業(yè)務往來、公務接待活動以及各類會議中所發(fā)生的餐宿、煙酒、糖茶、水果、飲料、禮品等費用。
二、公司業(yè)務招待費計劃指標，
由公司辦公室會同計劃財務部統(tǒng)一下達，并由公司辦公室負責日常管理簽批工作。
三、除必要的公務活動和經(jīng)營業(yè)務往來應酬以外，一律不準宴請和變相請客送禮，如確實需要宴請和贈送禮品時，也應本著從簡而不失禮節(jié)的原則，嚴格控制費用支出。
四、公司各部門接待來賓原則上在公司餐廳安排餐飲，公司餐廳必須按照成本價格進行安排和核算。
五、關于公司餐廳成本價格核算：
1、煙、酒、水、飲料等按照采購價核算;
2、食譜菜肴價格成本包括原材料、油鹽調(diào)料、燃氣等輔助材料、餐具物品消耗、人工、水電、采購運輸;
3、其中餐具物品消耗、人工、水電、采購運輸?shù)荣M用由公司承擔，食譜菜肴的成本結(jié)算價格只包括原材料、油鹽調(diào)料、燃氣等輔助材料;
4、公司餐廳按公司辦公室簽批《業(yè)務招待費用審批表》的餐飲標準安排就餐，超出總額部分總經(jīng)理辦公室不予核算，由就餐人員自行承擔;
5、每月上旬公司餐廳持《業(yè)務招待費用審批表》、主要陪餐人員簽字的食譜價格清單到公司辦公室結(jié)算上月餐飲費用，經(jīng)公司辦公室按照成本結(jié)算價格核準簽批后，到財務部門辦理結(jié)算業(yè)務;
6、公司辦公室將按照成本結(jié)算價格內(nèi)容，對公司餐廳成本結(jié)算價格進行審核和批準。
六、使用業(yè)務招待費必須認真履行審批手續(xù)，即計劃招待客人時，必須事前向公司辦公室提出申請，填寫《業(yè)務招待費用審批表》，經(jīng)部門主管副總經(jīng)理同意后，再到總經(jīng)理辦公室辦理有關手續(xù)，并嚴格按照總經(jīng)理辦公室審批標準，到指定地點餐宿。特殊情況下，需要在外地臨時招待客人，事前也必須取得公司辦公室的批準，事后及時補辦相應的審批手續(xù)。
七、公司餐廳和指定餐宿單位發(fā)生的所有招待費用，全部由公司辦公室統(tǒng)一與餐飲單位結(jié)算，結(jié)算手續(xù)包括《業(yè)務招待費用審批表》和經(jīng)手人簽字的餐飲住宿原始單據(jù)，兩單缺一不予報銷。
八、各單位、部門在接待客人過程中，必須嚴格按公司辦公室規(guī)定的標準(包括酒水)執(zhí)行。超出批準總額部分由招待部門或當事人自行承擔。
九、各單位、部門需向客人贈送禮品，必須報請公司總經(jīng)理批準，然后到總經(jīng)理辦公室備案并登記消費金額，禮品由各部門自行組織采購。公司內(nèi)部各單位業(yè)務往來一律不準吃請和送禮。
十、各單位、部門在公司以外主辦的各類會議所需會務費，事前必須經(jīng)總經(jīng)理批準，同時到公司辦公室備案后施行，包括接待客人所需的宿費等也必須履行規(guī)定的審批手續(xù)。
十一、公司各單位、部門要依據(jù)本規(guī)定，嚴格執(zhí)行。
十二、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行，本規(guī)定由公司辦公室會同計劃財務部共同監(jiān)督執(zhí)行，本規(guī)定所涉及的招待消費項目未到公司辦公室審批備案的，公司計劃財務部不予核準報銷。
未盡事宜由公司辦公室負責解釋。
二○**年七月**日
篇3：公司業(yè)務招待相關費用審批使用管理規(guī)定
公司業(yè)務招待相關費用審批使用管理規(guī)定
為加強管理，節(jié)約開支，杜絕浪費，有效使用業(yè)務招待費，特制訂本規(guī)定。
一、本規(guī)定所指業(yè)務招待費包括：公司在經(jīng)營、管理等對外經(jīng)濟業(yè)務往來、公務接待活動以及各類會議中所發(fā)生的餐宿、煙酒、糖茶、水果、飲料、禮品等費用。
二、公司業(yè)務招待費計劃指標，由公司總經(jīng)理辦公室會同計劃財務部統(tǒng)一下達，并由總經(jīng)理辦公室負責日常管理簽批工作。
三、除必要的公務活動和經(jīng)營業(yè)務往來應酬以外，一律不準宴請和變相請客送禮，如確實需要宴請和贈送禮品時，也應本著從簡而不失禮節(jié)的原則，嚴格控制費用支出。
四、公司各部門接待來賓原則上在公司餐廳安排餐飲，公司餐廳必須按照成本價格進行安排和核算。
五、關于公司餐廳成本價格核算：1、煙、酒、水、飲料等按照采購價核算;
2、食譜菜肴價格成本包括原材料、油鹽調(diào)料、燃氣等輔助材料、餐具物品消耗、人工、水電、采購運輸;
3、其中餐具物品消耗、人工、水電、采購運輸?shù)荣M用由公司承擔，食譜菜肴的成本結(jié)算價格只包括原材料、油鹽調(diào)料、燃氣等輔助材料;
4、公司餐廳按總經(jīng)理辦公室簽批《業(yè)務招待費用審批表》的餐飲標準安排就餐，超出總額部分總經(jīng)理辦公室不予核算，由就餐人員自行承擔;
5、每月上旬公司餐廳持《業(yè)務招待費用審批表》、主要陪餐人員簽字的食譜價格清單到總經(jīng)理辦公室結(jié)算上月餐飲費用，經(jīng)總經(jīng)理辦公室按照成本結(jié)算價格核準簽批后，到財務部門辦理結(jié)算業(yè)務;
6、總經(jīng)理辦公室將按照成本結(jié)算價格內(nèi)容，對公司餐廳成本結(jié)算價格進行審核和批準。
六、使用業(yè)務招待費必須認真履行審批手續(xù)，即計劃招待客人時，必須事前向總經(jīng)理辦公室提出申請，填寫《業(yè)務招待費用審批表》，經(jīng)部門主管副總經(jīng)理同意后，再到總經(jīng)理辦公室辦理有關手續(xù)，并嚴格按照總經(jīng)理辦公室審批標準，到指定地點餐宿。特殊情況下，需要在外地臨時招待客人，事前也必須取得總經(jīng)理辦公室的批準，事后及時補辦相應的審批手續(xù)。
七、公司餐廳和指定餐宿單位發(fā)生的所有招待費用，全部由公司總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一與餐飲單位結(jié)算，結(jié)算手續(xù)包括《業(yè)務招待費用審批表》和經(jīng)手人簽字的餐飲住宿原始單據(jù)，兩單缺一不予報銷。
八、各單位、部門在接待客人過程中，必須嚴格按總經(jīng)理辦公室規(guī)定的標準(包括酒水)執(zhí)行。超出批準總額部分由招待部門或當事人自行承擔。
九、各單位、部門需向客人贈送禮品，必須報請公司總經(jīng)理批準，然后到總經(jīng)理辦公室備案并登記消費金額，禮品由各部門自行組織采購。公司內(nèi)部各單位業(yè)務往來一律不準吃請和送禮。
十、各單位、部門在公司以外主辦的各類會議所需會務費，事前必須經(jīng)總經(jīng)理批準，同時到總經(jīng)理辦公室備案后施行，包括接待客人所需的宿費等也必須履行規(guī)定的審批手續(xù)。
十一、公司各單位、部門要依據(jù)本規(guī)定，嚴格執(zhí)行。
十二、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行，本規(guī)定由總經(jīng)理辦公室會同計劃財務部共同監(jiān)督執(zhí)行，本規(guī)定所涉及的招待消費項目未到總經(jīng)理辦公室審批備案的，公司計劃財務部不予核準報銷。
未盡事宜由公司總經(jīng)理辦公室負責解釋。