物業(yè)中心審核統(tǒng)計員工作職責(zé)

　　1.負(fù)責(zé)物資審核入庫工作。認(rèn)真填寫入庫單據(jù)，一式三聯(lián)，簽署名字；

　　2.登記物資入庫臺賬，做到臺賬齊全、準(zhǔn)確，保證臺賬與物資入庫相符。能夠及時為領(lǐng)導(dǎo)提供所需統(tǒng)計資料。

　　3.負(fù)責(zé)匯總采購供應(yīng)部的統(tǒng)計報表工作，并按照要求及時上報各項指標(biāo)和數(shù)據(jù)，做到正確完整；

　　4.根據(jù)各部門領(lǐng)料申請單，開據(jù)出庫單，辦理轉(zhuǎn)料手續(xù)；

　　5.協(xié)助采購配送員做好與財務(wù)人員的對接工作，及時準(zhǔn)確的向財務(wù)提供入庫物資的票據(jù)；

　　6.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時性工作。

篇2：物業(yè)公司統(tǒng)計員崗位職責(zé)

　　物業(yè)公司統(tǒng)計員崗位職責(zé)

　　1. 統(tǒng)計員在公司財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)統(tǒng)計現(xiàn)金、現(xiàn)金帳的管理工作，做好物業(yè)服務(wù)費和其它費用的收取和登記工作，以備核對。

　　2. 嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，認(rèn)真辦理款項收付業(yè)務(wù)，根據(jù)審核無誤、手續(xù)完備的會計憑證支付款項，如不符合有關(guān)規(guī)定，統(tǒng)計員有責(zé)任不予辦理。

　　3. 每日逐筆登記現(xiàn)金日記帳，做到帳證相符。每日結(jié)出當(dāng)日余額，并與庫存現(xiàn)金相核對，保證現(xiàn)金的準(zhǔn)確無誤，做到帳實相符。

　　4. 根據(jù)財務(wù)部規(guī)定的日期每星期必須向公司財務(wù)上交所有收取的現(xiàn)金及憑證，未經(jīng)公司財務(wù)部門同意不得有現(xiàn)金坐支現(xiàn)象，準(zhǔn)確填寫各類匯總表，每月按時上交月報表。

　　5. 做好空白收據(jù)及發(fā)票的管理，登記發(fā)票使用情況，票據(jù)使用要規(guī)范，正確填制好銀行結(jié)算單據(jù)，嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行，并做好保管。

　　6. 及時辦理銀行業(yè)務(wù)，以保證管理處日常工作正常、有序地進(jìn)行。如有現(xiàn)金超過庫存現(xiàn)金限額時，要及時送存銀行，否則責(zé)任自負(fù)。

　　7. 做好管理處的收支預(yù)算工作，并嚴(yán)格按預(yù)算收支執(zhí)行。

　　8. 加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高責(zé)任心，保證各種款項的安全。

　　9．配合小區(qū)經(jīng)理工作，及完成公司交辦的其它工作。

篇3：房地產(chǎn)公司統(tǒng)計員崗位職責(zé)

　　房地產(chǎn)公司統(tǒng)計員崗位職責(zé)

　　(1)組織協(xié)調(diào)集團(tuán)公司統(tǒng)計工作，進(jìn)行統(tǒng)計工作的上傳下達(dá)，制定統(tǒng)計工作制度，歸口管理集團(tuán)公司統(tǒng)計業(yè)務(wù)。

　　(2)及時搜集整理本單位的各種原始資料，健全統(tǒng)計臺帳、定期進(jìn)行統(tǒng)計、會計賬目數(shù)字核對，保證統(tǒng)計數(shù)字的完整、準(zhǔn)確、及時。

　　(3)調(diào)查、整理、分析集團(tuán)所屬各公司統(tǒng)計資料，滿足各級部門對統(tǒng)計信息的需要，為本單位經(jīng)營活動提供必要的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

　　(4)堅持實事求是的工作作風(fēng)，認(rèn)真搞好統(tǒng)計工作，把好關(guān)卡。準(zhǔn)確、及時、全面、系統(tǒng)地做好各種統(tǒng)計報表的編制、匯總上報工作，并對所報送的統(tǒng)計資料的真實性負(fù)責(zé)。

　　(5)歸納整理統(tǒng)計的原始記錄、報表，力求做到資料齊全，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，信息靈通，不出差錯。

　　(6)認(rèn)真學(xué)習(xí)統(tǒng)計業(yè)務(wù)知識，不斷提高統(tǒng)計水平。

　　(7)對下屬單位統(tǒng)計管理進(jìn)行指導(dǎo)，并有檢查監(jiān)督的權(quán)力。

　　(8)管理本單位的統(tǒng)計報表和基本統(tǒng)計資料。