1. 目的
確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性。
2.范圍
適用于公司管理評(píng)審工作。
3.職責(zé)
部門/崗位工作職責(zé)
總經(jīng)理審批管理評(píng)審計(jì)劃、議程及管理評(píng)審報(bào)告。
管理者代表審核管理評(píng)審計(jì)劃、議程及管理評(píng)審報(bào)告，主持管理評(píng)審。
品質(zhì)管理部組織管理評(píng)審，評(píng)審輸入資料準(zhǔn)備與輸出的跟蹤、落實(shí)。
公司各管理處/部門管理評(píng)審相關(guān)輸入及輸出的落實(shí)。
4.方法和過程控制
4.1管理評(píng)審的組織
4.1.1管理評(píng)審至少每半年進(jìn)行一次，評(píng)審主要以會(huì)議方式進(jìn)行。
4.1.2管理評(píng)審由管理者代表主持，各管理處/部門負(fù)責(zé)人及與質(zhì)量管理活動(dòng)有關(guān)的人員參加。
4.1.3如遇政策、法規(guī)、環(huán)境變化或發(fā)生重大質(zhì)量事故、重大顧客投訴或公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化，由管理者代表提出，經(jīng)總經(jīng)理決定是否召開臨時(shí)管理評(píng)審會(huì)。
4.1.4辦公室負(fù)責(zé)選擇評(píng)審地點(diǎn)、會(huì)務(wù)后勤安排工作。
4.2管理評(píng)審的輸入：
4.2.1管理評(píng)審輸入是管理評(píng)審計(jì)劃的重要組成部分，主要內(nèi)容如下表：
報(bào)告名稱主要內(nèi)容責(zé)任部門上半年年終
體系運(yùn)行報(bào)告對公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況；內(nèi)、外部質(zhì)量管理體系審核、體系文件修改情況統(tǒng)計(jì)分析及改進(jìn)意見或措施；突發(fā)事件及質(zhì)量事故的匯總和統(tǒng)計(jì)分析; 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及糾正預(yù)防措施的制訂、實(shí)施情況；其它各類糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況。品質(zhì)管理部
上次管理評(píng)審輸出落實(shí)情況對上次管理評(píng)審中提出的改進(jìn)措施的落實(shí)情況進(jìn)行匯總分析。
報(bào)告名稱主要內(nèi)容責(zé)任部門上半年年終
客戶服務(wù)分析報(bào)告組織或協(xié)助顧客滿意度調(diào)查，并對顧客信息進(jìn)行匯總、統(tǒng)計(jì)分析，編制分析報(bào)告。品質(zhì)管理部
對與顧客溝通中的各種重要信息、顧客投訴及處理情況進(jìn)行匯總、分析，編制分析報(bào)告。
物資與合格服務(wù)供方情況分析報(bào)告根據(jù)A類物資指定供方與合格服務(wù)供方服務(wù)情況與滿意度調(diào)查結(jié)果，進(jìn)行匯總分析，編制分析報(bào)告。品質(zhì)管理部
行業(yè)信息分析報(bào)告政策、法律、法規(guī)、行業(yè)動(dòng)態(tài)等外部重要信息分析。辦公室
員工滿意度調(diào)查分析報(bào)告根據(jù)《員工滿意度測評(píng)程序》要求，組織員工滿意度調(diào)查，并對調(diào)查情況進(jìn)行匯總、統(tǒng)計(jì)分析，編制分析報(bào)告。辦公室
經(jīng)營管理目標(biāo)達(dá)成情況分析報(bào)告對各管理處/部門經(jīng)營管理目標(biāo)完成情況進(jìn)行匯總分析
4.2.2根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要，經(jīng)總經(jīng)理同意，可對每次管理評(píng)審的輸入內(nèi)容作相應(yīng)調(diào)整。
4.3管理評(píng)審的輸出
4.3.1品質(zhì)管理部根據(jù)管理評(píng)審會(huì)議記錄，整理管理評(píng)審報(bào)告，作為管理評(píng)審的輸出，內(nèi)容可包括：
A 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的變化內(nèi)容。
B 形成對改進(jìn)質(zhì)量管理體系和提高內(nèi)、外部顧客滿意度的具體措施。
C 公司年度或近期工作重點(diǎn)。
D 公司中期發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展目標(biāo)及計(jì)劃。
4.3.2各管理處/部門確定或調(diào)整的工作計(jì)劃及工作重點(diǎn)。
4.4管理評(píng)審記錄的保存：管理評(píng)審計(jì)劃及報(bào)告由品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)永久保存。
5.質(zhì)量記錄表格
TJVKWY5.6-Z01-F1《管理評(píng)審計(jì)劃》
TJVKWY5.6-Z01-F2《管理評(píng)審報(bào)告》

篇2：房地產(chǎn)合同評(píng)審控制程序

　　1.目的

　　通過對合同評(píng)審的控制,明確顧客對產(chǎn)品的要求及公司具備滿足這些要求的能力,確保合同得以順利履行,滿足顧客要求。

　　2.范圍

　　本程序適用于公司合同的評(píng)審工作。

　　3.職責(zé)

　　3.1總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)合同評(píng)審的綜合管理工作,對合同的合法性、有效性進(jìn)行評(píng)審;

　　3.2策劃營銷中心負(fù)責(zé)房屋銷售、租賃、代建合同評(píng)審的組織、記錄以及合同的簽訂、修改等工作;

　　3.3財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部對合同資金付款計(jì)劃、履行合同的資金運(yùn)作計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審,負(fù)責(zé)融資合同評(píng)審的組織、記錄以及簽訂和修改等工作,;

　　3.4工程部負(fù)責(zé)對合同的工程技術(shù)可行性、安全性進(jìn)行評(píng)審;

　　3.5審計(jì)部負(fù)責(zé)對合同的條款的嚴(yán)密性、屬實(shí)性進(jìn)行評(píng)審。

　　4.控制程序

　　4.1房屋銷售合同的評(píng)審

　　4.1.1公司開發(fā)項(xiàng)目開盤前的銷售方案以及集團(tuán)購買、金額超過1000萬元的房屋銷售合同采取會(huì)議評(píng)審的方式進(jìn)行,在開盤前或合同簽訂前,由公司經(jīng)營副總經(jīng)理主持,策劃營銷中心組織工程部、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部、總經(jīng)理工作部、審計(jì)部召開評(píng)審會(huì),對銷售方案或合同草案進(jìn)行評(píng)審:

　　a)策劃營銷中心負(fù)責(zé)提供銷售方案或銷售合同草案,并對其中的銷售方式、產(chǎn)權(quán)證書辦理要求以及對方資信程度等進(jìn)行評(píng)審;

　　b)工程部對其中的銷售面積、工程項(xiàng)目的使用功能和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及工程保修等條款進(jìn)行評(píng)審;

　　c)財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部對其中的銷售價(jià)款、付款方式等經(jīng)濟(jì)條款進(jìn)行評(píng)審;

　　d)總經(jīng)理工作部對合同的合法性、有效性進(jìn)行評(píng)審;

　　e)審計(jì)部對合同的嚴(yán)密性、屬實(shí)性進(jìn)行評(píng)審。

　　策劃營銷中心負(fù)責(zé)評(píng)審會(huì)議的記錄,編制銷售方案或填寫"合同評(píng)審表",由參加評(píng)審人員填寫意見并簽字,交分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。

　　4.1.2零散房屋銷售合同的評(píng)審

　　對于散戶購買或者集團(tuán)購買、金額在1000萬元以下的房屋銷售合同作為零散房屋銷售合同進(jìn)行評(píng)審。

　　在合同簽訂前,由承辦人負(fù)責(zé)對合同草案內(nèi)容對照已經(jīng)批準(zhǔn)通過的銷售方案進(jìn)行評(píng)審,無異議時(shí),辦理合同簽訂前的巡簽手續(xù),執(zhí)行Q/TZH-WI-005《合同管理制度》。

　　對于顧客的特殊要求或超出銷售方案的要求,應(yīng)填寫合同評(píng)審表,講明這些要求,由策劃營銷中心、工程部、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部、總經(jīng)理工作部、審計(jì)部進(jìn)行書面評(píng)審,公司經(jīng)營副總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　4.1.3對銷售合同中不明確或無法滿足的內(nèi)容,由策劃營銷中心記錄,聯(lián)系顧客進(jìn)行協(xié)調(diào),達(dá)成一致。

　　4.2房屋租賃合同的評(píng)審

　　4.2.1 對公司物業(yè)的租賃方案及一次性租賃面積在1000平方米以上的房屋租賃合同采用會(huì)議評(píng)審方式進(jìn)行評(píng)審,在方案確定或合同簽訂前,由策劃營銷中心組織工程部、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部、總經(jīng)理工作部、審計(jì)部召開評(píng)審會(huì),對租賃方案或合同草案進(jìn)行評(píng)審:

　　a)策劃營銷中心對其中的租賃方式、承租人的有關(guān)要求、承租人的資信程度、租賃用途的合法性等進(jìn)行評(píng)審;

　　b)工程部對合同所涉租賃房屋的質(zhì)量和使用功能、維修條款等進(jìn)行評(píng)審;

　　c)財(cái)務(wù)與資產(chǎn)運(yùn)營部對其中的租賃價(jià)格、付款方式等經(jīng)濟(jì)條款進(jìn)行評(píng)審;

　　d)總經(jīng)理工作部對合同的合法性、有效性進(jìn)行評(píng)審;

　　e)審計(jì)部對合同的嚴(yán)密性、屬實(shí)性進(jìn)行評(píng)審。

　　策劃營銷中心負(fù)責(zé)評(píng)審會(huì)議的記錄,填寫"合同評(píng)審表",由參加評(píng)審人員填寫意見并簽字,交公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。

　　4.2.2租賃面積在1000平方米以下的房屋租賃合同,在合同簽訂前,由承辦人組織相關(guān)部門對合同草案內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審,辦理合同巡簽手續(xù),執(zhí)行Q/TZH-WI-005《合同管理制度》。

　　4.2.3對合同草案中不明確或無法滿足的內(nèi)容,由策劃營銷中心負(fù)責(zé)聯(lián)系顧客進(jìn)行協(xié)調(diào)。

　　4.3融資合同評(píng)審

　　4.3.1開發(fā)項(xiàng)目經(jīng)過可行性研究和投資決策后,由財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)根據(jù)"項(xiàng)目運(yùn)作方案"中規(guī)定的融資方式和要求,聯(lián)系貸款人,洽談?dòng)嘘P(guān)的融資事宜。

　　4.3.2在合同簽訂以前,由財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部組織總經(jīng)理工作部、審計(jì)部召開合同評(píng)審會(huì),對融資合同草案進(jìn)行評(píng)審。

　　a)財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部對對方的資信程度、資金用款計(jì)劃、借款期限及利率、還貸資金來源及還貸計(jì)劃、雙方的權(quán)利與義務(wù)及違約責(zé)任等條款進(jìn)行評(píng)審;

　　b)總經(jīng)理工作部對合同合法性、有效性進(jìn)行評(píng)審;

　　c)審計(jì)部重點(diǎn)對合同的嚴(yán)密性、屬實(shí)性和相關(guān)財(cái)務(wù)條款進(jìn)行評(píng)審。

　　4.3.3財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)評(píng)審會(huì)議的記錄,填寫"合同評(píng)審表",由參加評(píng)審人員填寫意見并簽字,交分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。

　　4.3.4對合同草案中不明確或無法滿足的內(nèi)容,由財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部記錄,聯(lián)系貸款人進(jìn)行協(xié)調(diào)。

　　4.4代建合同的評(píng)審

　　4.4.1工程項(xiàng)目經(jīng)過可行性研究后,在合同簽訂前,由策劃營銷中心組織工程部、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部、總經(jīng)理工作部、審計(jì)部召開合同評(píng)審會(huì),對代建合同草案進(jìn)行評(píng)審:

　　a)策劃營銷中心負(fù)責(zé)對其中的代建方式、項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益以及對方資信程度等進(jìn)行評(píng)審;

　　b)工程部對合同草案的規(guī)劃設(shè)計(jì)要求、房屋造價(jià)、使用功能要求、工程進(jìn)度及質(zhì)量要求、工程技術(shù)可行性和安全性等進(jìn)行評(píng)審;

　　c)財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部對其中的資金使用計(jì)劃、代建費(fèi)用的收取方式及項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析等合同條款進(jìn)行評(píng)審;

　　d)總經(jīng)理工作部對合同的合法性、有效性進(jìn)行評(píng)審;

　　e)審計(jì)部對合同的嚴(yán)密性、屬實(shí)性和相關(guān)財(cái)務(wù)條款進(jìn)行評(píng)審。

　　4.4.2財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)評(píng)審會(huì)議的記錄,填寫"合同評(píng)審表",由參加評(píng)審人員填寫意見并簽字,交分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。

　　4.4.3對于合同草案中不明確或無法滿足的內(nèi)容,由財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部記錄,聯(lián)系對方進(jìn)行協(xié)調(diào),達(dá)成一致。

　　4.5通過評(píng)審,應(yīng)確保合同草案或評(píng)審方案的內(nèi)容達(dá)到:

　　a) 條款完備可行,雙方的權(quán)利與義務(wù)明確;

　　b)內(nèi)容合法有效,用語規(guī)范嚴(yán)密;

　　c)確保顧客合理需求得到完整體現(xiàn);

　　d)公司具備滿足顧客要求的能力。

　　4.6合同的簽訂

　　4.6.1經(jīng)過評(píng)審?fù)ㄟ^的合同草案,由承辦部門依據(jù)Q/TZH-WI-005《合同管理制度》的規(guī)定,進(jìn)行合同簽訂前的巡簽,與顧客正式簽訂合同。

　　4.6.2合同簽訂后,由合同承辦部門將合同正本交總經(jīng)理工作部存檔,副本送交財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部、工程部等相關(guān)部門。

　　4.7合同的變更

　　4.7.1對顧客提出的合同變更由承辦部門填寫"合同履行跟蹤表",說明變更內(nèi)容和理由,由原相關(guān)評(píng)審部門、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批后,及時(shí)下發(fā)相關(guān)部門執(zhí)行。

　　4.7.2對公司提出的合同變更,由承辦部門負(fù)責(zé)通知顧客,并及時(shí)征求顧客同意后,辦理合同變更手續(xù)。

　　4.7.3合同重大變更應(yīng)重新組織相關(guān)部門評(píng)審。

　　4.8 合同的解除

　　4.8.1根據(jù)合同規(guī)定的解除條件、開發(fā)經(jīng)營的實(shí)際和顧客的要求,進(jìn)行合同解除。

　　4.8.2合同承辦部門填寫"合同履行跟蹤表", 說明合同解除原因,由原合同評(píng)審部門審核簽字后,交分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批,由承辦部門負(fù)責(zé)通知顧客,辦理合同解除手續(xù)。

　　&nbs p; 4.8.3總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)指導(dǎo)承辦部門辦理因合同變更和解除而涉及的違約索賠工作,重大合同變更和解除的違約索賠應(yīng)由承辦部門會(huì)同總經(jīng)理工作部共同進(jìn)行。

　　5.質(zhì)量記錄

　　5.1 QR04-01 合同評(píng)審表

　　5.2 QR04-05 合同履行跟蹤表

　　6.支持性文件

　　6.1 Q/TZH-WI-005 《合同管理制度》

篇3：地產(chǎn)公司質(zhì)量管理評(píng)審控制程序

　　1.目的

　　通過管理評(píng)審,定期對公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行有效的評(píng)審,確保持續(xù)有效地滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。

　　2.范圍

　　本程序適用于公司管理評(píng)審。

　　3.職責(zé)

　　3.1 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議,并對評(píng)審結(jié)果做出決定性意見;

　　3.2 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況,組織編制管理評(píng)審報(bào)告,檢查落實(shí)管理評(píng)審意見;

　　3.3 工程部負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織準(zhǔn)備工作,收集管理評(píng)審所需的資料,編制管理評(píng)審報(bào)告,組織實(shí)施和驗(yàn)證評(píng)審中提出的糾正和預(yù)防措施;

　　3.4 各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供所分管的評(píng)審所需資料,實(shí)施有關(guān)的糾正和預(yù)防措施。

　　4.控制程序

　　4.1 公司每年(間隔不超過12個(gè)月)組織進(jìn)行一次管理評(píng)審,由公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門經(jīng)理參加。在公司發(fā)生重大的質(zhì)量事故、經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化、公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大改變以及外部審核等特殊情況時(shí),由公司總經(jīng)理決定,增加管理評(píng)審的頻次。

　　4.2 管理評(píng)審會(huì)議準(zhǔn)備工作

　　4.2.1 公司總經(jīng)理決定會(huì)議的召開時(shí)間,由管理者代表負(fù)責(zé)安排有關(guān)部門,進(jìn)行會(huì)議資料的準(zhǔn)備工作:

　　a. 工程部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供年度內(nèi)部及第二、三方質(zhì)量體系審核和重大不合格品的處理情況、采取糾正和預(yù)防措施情況的匯總分析;

　　b.策劃營銷中心負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供顧客意見調(diào)查分析報(bào)告和對顧客投訴處理情況的匯總分析;

　　c.工程部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供工程施工質(zhì)量控制情況;

　　d.財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供年度公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告;

　　e.管理者代表負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供質(zhì)量體系運(yùn)行情況報(bào)告;

　　f.以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施情況;

　　g.質(zhì)量管理體系變更機(jī)會(huì)的識(shí)別;

　　h.改進(jìn)的建議。

　　4.2.2工程部負(fù)責(zé)收集整理有關(guān)的評(píng)審資料,經(jīng)管理者代表審閱后,于評(píng)審會(huì)一周前,連同評(píng)審會(huì)通知發(fā)至參會(huì)人員。

　　4.3 管理評(píng)審會(huì)議

　　4.3.1 管理評(píng)審會(huì)議由公司總經(jīng)理主持召開。

　　4.3.2 管理者代表匯報(bào)質(zhì)量體系的運(yùn)行情況和分析意見。

　　4.3.3 根據(jù)各部門提供的評(píng)審資料,對以下幾個(gè)方面進(jìn)行評(píng)審:

　　a.質(zhì)量體系審核的結(jié)果;

　　b.顧客反饋;

　　c.過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性;

　　d.預(yù)防和糾正措施的狀況;

　　e.以往管理評(píng)審的跟蹤措施;

　　f.可能影響質(zhì)量管理體系的變更;

　　g.改進(jìn)的建議。

　　4.3.4 公司總經(jīng)理對評(píng)審會(huì)議進(jìn)行總結(jié),并確定質(zhì)量管理體系的改進(jìn)意見和措施。

　　4.3.5 工程部負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議的記錄并保存。

　　; 4.4 管理評(píng)審報(bào)告

　　4.4.1 工程部根據(jù)評(píng)審結(jié)果和會(huì)議記錄,起草管理評(píng)審報(bào)告。

　　4.4.2 管理評(píng)審報(bào)告的主要內(nèi)容包括:

　　a.質(zhì)量體系運(yùn)行的總體情況;

　　b.實(shí)施質(zhì)量體系審核和糾正預(yù)防措施的情況;

　　c.公司的經(jīng)營狀況;

　　d.顧客意見及處理情況的匯總分析;

　　e.公司質(zhì)量管理體系具體的體系改進(jìn)、產(chǎn)品改進(jìn)和資源配置改進(jìn)的需求及措施,以及這些措施實(shí)施和驗(yàn)證的要求;

　　f.管理評(píng)審的結(jié)論;

　　g.參會(huì)人員名單等。

　　4.4.3 管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行發(fā)放,并歸檔保管。

　　4.5 管理評(píng)審結(jié)果的驗(yàn)證

　　4.5.1 工程部根據(jù)管理評(píng)審報(bào)告,對需要采取糾正和預(yù)防措施的問題,填寫"糾正和預(yù)防措施通知單",下發(fā)責(zé)任部門,執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。

　　4.5.2 各責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定糾正和預(yù)防措施,經(jīng)工程部審核,管理者代表批準(zhǔn)后,組織實(shí)施并驗(yàn)證。

　　4.5.3管理評(píng)審結(jié)論要求修改《手冊》和質(zhì)量體系程序文件的,由工程部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行修改。

　　4.5.4 對本次管理評(píng)審報(bào)告的落實(shí)情況和效果,要在下次管理評(píng)審中進(jìn)行評(píng)審。

　　5.質(zhì)量記錄

　　5.1 QR01-01 管理評(píng)審報(bào)告