1.0 總體要求

1.1子公司通過(guò)定期內(nèi)部審核，對(duì)管理處運(yùn)作體系、物業(yè)服務(wù)提供以及顧客需求和期望的滿足程度進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量；

1.2管理處內(nèi)部審核由子公司品質(zhì)管理部門(mén)/物業(yè)管理部門(mén)具體組織實(shí)施；

1.3審核人員應(yīng)具備內(nèi)部審核員資格，或在規(guī)定時(shí)間內(nèi)取得內(nèi)部審核員資格；

1.4子公司在專業(yè)服務(wù)供方以外建立內(nèi)部和外部的專業(yè)人員借調(diào)渠道（顧客服務(wù)、秩序服務(wù)、工程服務(wù)、保潔服務(wù)和園藝服務(wù)），并明確借調(diào)人員的報(bào)酬，以便協(xié)助子公司對(duì)管理處的專業(yè)審核；

1.5審核組人員是代表子公司或子公司總經(jīng)理對(duì)管理處進(jìn)行審核，應(yīng)基于事實(shí)和數(shù)據(jù)獨(dú)立地做出真實(shí)準(zhǔn)確的公正表達(dá)和判斷。

2.0 審核計(jì)劃

2.1年度審核計(jì)劃

2.1.1子公司管理者代表應(yīng)組織職能部門(mén)編制《管理處年度審核計(jì)劃》，并經(jīng)子公司總經(jīng)理審批后發(fā)布；

2.1.2審核頻次：正式運(yùn)作的管理處每月應(yīng)進(jìn)行一次內(nèi)部審核；

2.1.3審核時(shí)間：7萬(wàn)㎡以內(nèi)的住宅或2萬(wàn)㎡以內(nèi)的寫(xiě)字樓，審核時(shí)間不少于半天，7萬(wàn)㎡以上的住宅或2萬(wàn)㎡以上的寫(xiě)字樓，審核時(shí)間不少于一天；

2.1.4審核范圍：管理處體系文件（說(shuō)到）、體系文件執(zhí)行情況（做到）和體系文件執(zhí)行的結(jié)果（有效）；

2.2審核實(shí)施計(jì)劃（每次審核計(jì)劃）

2.3審核實(shí)施前五天，子公司物業(yè)管理部/品質(zhì)管理部應(yīng)編制《管理處審核實(shí)施計(jì)劃》，并報(bào)子公司管理者代表批準(zhǔn)后，發(fā)送給擬審核的管理處及相關(guān)職能部門(mén)；

2.3.1審核目的

a.識(shí)別管理處體系潛在的改進(jìn)內(nèi)容；

b.審核管理處品質(zhì)圈管理要求的符合性（對(duì)管理處的管理要求是否得到執(zhí)行、物業(yè)服務(wù)結(jié)果是否有效的間接驗(yàn)證）；

c.管理處其它管理要求的符合性，如財(cái)務(wù)、顧客、學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)的相關(guān)管理要求；

d.根據(jù)管理處的具體情況，明確本次針對(duì)性的主要審核目的。

2.3.2審核準(zhǔn)則和引用文件

a.審核準(zhǔn)則是確定符合性的依據(jù)，對(duì)物業(yè)服務(wù)是否安全、整潔、完好、溫馨是對(duì)管理處審核的根本準(zhǔn)則；

b.公司管理綱要、子公司管理大綱以及管理處的服務(wù)規(guī)范和管理要求（重點(diǎn)引用文件為《測(cè)量監(jiān)視管理要求》、《統(tǒng)計(jì)分析管理要求》、《糾正預(yù)防管理要求》和《失效補(bǔ)救管理要求》、《投訴處理管理要求》）；

c.ISO9001、ISO14001、OHSAS18001和卓越績(jī)效準(zhǔn)則；

d.物業(yè)相關(guān)法律法規(guī)的要求；

e.編制審核實(shí)施計(jì)劃時(shí)，應(yīng)明確引用的具體文件名稱。

2.3.3審核范圍

a.物業(yè)服務(wù)合同以及法律法規(guī)約定/規(guī)定的物業(yè)服務(wù)內(nèi)容與責(zé)任和義務(wù)；

b.顧客、秩序、工程、保潔和園藝等服務(wù)提供過(guò)程；

c.根據(jù)管理處的具體情況，確定每次針對(duì)性的重點(diǎn)審核范圍，如工程服務(wù)的設(shè)施設(shè)備完好性、秩序服務(wù)的安全性、顧客服務(wù)的員工禮儀等等。

2.3.4對(duì)首次會(huì)議、文件及現(xiàn)場(chǎng)審核、審核人員討論、擬定審核結(jié)論和末次會(huì)議等提出日程安排，并形成《審核日程表》。

2.3.5審核人員

a.審核應(yīng)由子公司總經(jīng)理指定的（管理者代表）副總經(jīng)理或物業(yè)總監(jiān)擔(dān)任審核組組長(zhǎng)；

b.審核組由2~3名成員組成，審核組成員的專業(yè)知識(shí)結(jié)構(gòu)應(yīng)搭配合理；

c.正式運(yùn)作的管理處較多時(shí)（如超過(guò)15個(gè)管理處），子公司可成立多個(gè)審核組對(duì)管理處進(jìn)行審核，必要時(shí)也可按月進(jìn)行交叉審核；

d.涉及將專業(yè)性強(qiáng)的審核項(xiàng)目作為主要審核目的時(shí)（如設(shè)施設(shè)備完好性審核），子公司可借調(diào)第三方專業(yè)人員參與，但不得在關(guān)聯(lián)服務(wù)供方中借調(diào)專業(yè)人員。

3.0 文件與現(xiàn)場(chǎng)審核

3.1 首次會(huì)議

3.1.1 首次會(huì)議由審核組組長(zhǎng)主持；

3.1.2 會(huì)議參加人員包括管理處經(jīng)理、主管和相關(guān)員工參與，并形成會(huì)議簽到表；

3.1.3 會(huì)議內(nèi)容是確認(rèn)本次審核目的、范圍、準(zhǔn)則和審核日程，以及明確管理處提供支持

篇2：公寓營(yíng)業(yè)收入審核流程

　　公寓營(yíng)業(yè)收入審核流程

　　一、出納員每日上午8點(diǎn)到前臺(tái)，根據(jù)昨日前臺(tái)收入日記表記錄收取現(xiàn)金，在《前臺(tái)收銀交接本》上簽字，填寫(xiě)"前臺(tái)收入交款單"一式兩聯(lián)，一聯(lián)前臺(tái)留存，一聯(lián)出納記賬。

　　二、會(huì)計(jì)每日上午8點(diǎn)到前臺(tái)收取昨日入住登記單、客人賬單、押金收據(jù)底聯(lián)、電腦交易匯總、前臺(tái)收入日記表，根據(jù)以上原始單據(jù)審核無(wú)誤后，編制營(yíng)業(yè)收入日?qǐng)?bào)表報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。若發(fā)現(xiàn)不符，應(yīng)立即查證，并備注說(shuō)明。

　　三、據(jù)收入日?qǐng)?bào)表中明細(xì)內(nèi)容，登記收入賬、往來(lái)賬。

　　四、月未電腦打出長(zhǎng)包房所發(fā)生的費(fèi)用總賬單，一份送交客人簽收認(rèn)可，一份與客戶單據(jù)核對(duì)后留存財(cái)務(wù)部。

　　五、財(cái)務(wù)經(jīng)理不定期對(duì)收入報(bào)表進(jìn)行抽查審計(jì)。

　　簽署人：z物業(yè)管理有限公司

篇3：公司材料審核（財(cái)務(wù)）崗工作流程

　　公司材料審核(財(cái)務(wù))崗工作流程

　　(一)材料采購(gòu)報(bào)賬

　　根據(jù)應(yīng)付賬款余額及收料單第②聯(lián)督促采購(gòu)員報(bào)賬--→審核簽收采購(gòu)員傳來(lái)的采購(gòu)發(fā)票、運(yùn)費(fèi)發(fā)票及收料單(④采購(gòu)報(bào)賬正聯(lián)④采購(gòu)報(bào)賬副聯(lián))--→編制記賬憑證并取下第④聯(lián)副聯(lián)留作配單用

　　借：原材料/包裝物/低值易耗品-各二級(jí)科目

　　應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

　　貸：應(yīng)付賬款--客戶單位

　　--→將可以抵扣的發(fā)票抵扣聯(lián)注明憑證號(hào)后抽出--→傳主管崗復(fù)核

　　注：

　　(1)采購(gòu)發(fā)票必須真實(shí)、合法、有效，原則上須取得增值稅專用發(fā)票。

　　(2)取得的增值稅專用發(fā)票嚴(yán)格遵守填寫(xiě)規(guī)范。

　　(3)運(yùn)雜費(fèi)須以收料單的形式與材料合計(jì)或單獨(dú)計(jì)入相應(yīng)材料價(jià)款中。

　　(4)100元以上運(yùn)輸專用發(fā)票須按運(yùn)費(fèi)金額(不包括包裝費(fèi)、力資費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等)7%計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅，扣稅后的運(yùn)費(fèi)計(jì)入采購(gòu)成本中。

　　(5)收料單填寫(xiě)須規(guī)范完整，且“收料倉(cāng)庫(kù)”欄的填寫(xiě)與材料所屬賬本名稱一致，收料單數(shù)量、金額與發(fā)票必須一致。

　　(6)根據(jù)最新原輔料招標(biāo)結(jié)果審查招標(biāo)材料采購(gòu)價(jià)格的執(zhí)行情況，關(guān)注價(jià)格的波動(dòng)情況，按季提供采購(gòu)價(jià)格執(zhí)行情況分析報(bào)告。

　　(7)記賬憑證摘要欄須注明材料名稱及數(shù)量，并正確選取明細(xì)科目，注意區(qū)別同科目中相近客戶名稱、相同客戶名稱位于不同的科目中。

　　(二)采購(gòu)付款

　　1、審核月度資金計(jì)劃

　　根據(jù)下月生產(chǎn)計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃、客戶單位應(yīng)付賬款余額、原材料入庫(kù)、發(fā)票所到時(shí)間等相關(guān)情況審核生產(chǎn)部下月資金使用計(jì)劃--→匯總資金計(jì)劃--→報(bào)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審批

　　2、審核付款

　　(1)根據(jù)月度資金計(jì)劃審查付款項(xiàng)目--→審核“付款審批單”審批手續(xù)是否完備--→登記資金計(jì)劃并簽字--→傳出納崗付款--→月末統(tǒng)計(jì)本月資金計(jì)劃使用情況--→同下月資金計(jì)劃一同報(bào)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)

　　(2)簽收出納崗傳來(lái)的“付款審批單”及銀行付款憑證--→編制記賬憑證

　　借：應(yīng)付賬款--客戶單位

　　貸：銀行存款--→傳主管崗復(fù)核

　　注：

　　(1)付款金額計(jì)劃內(nèi)10萬(wàn)元以下的，直接傳出納崗付款，計(jì)劃內(nèi)10萬(wàn)元以上或計(jì)劃外款項(xiàng)須經(jīng)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)或財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)。

　　(2)付款時(shí)注意審核收款單位、材料供應(yīng)單位、發(fā)票開(kāi)具單位三者應(yīng)一致。

　　(3)有連續(xù)業(yè)務(wù)的客戶單位應(yīng)設(shè)立應(yīng)付賬款明細(xì)科目，設(shè)置科目時(shí)須正確選取省名、寫(xiě)明客戶全稱，編制記賬憑證時(shí)實(shí)行收料、付款兩條線應(yīng)用明細(xì)科目。

　　(4)編制記賬憑證時(shí)須正確選取應(yīng)付賬款明細(xì)科目，注意區(qū)別同科目中相近客戶名稱、相同客戶名稱位于不同的科目中。

　　3、應(yīng)付賬款

　　不定期督促采購(gòu)員報(bào)賬--→月末打印應(yīng)付賬款科目余額表傳生產(chǎn)部采購(gòu)員對(duì)賬--→保證應(yīng)付賬款的真實(shí)與正確

　　注：(1)熟悉客戶供貨品種，各客戶對(duì)應(yīng)的采購(gòu)員，便于賬務(wù)清理和催促報(bào)賬。

　　(三)審核倉(cāng)庫(kù)明細(xì)賬

　　1、收料

　　(1)入庫(kù)

　　定期審核倉(cāng)庫(kù)原輔材料明細(xì)賬--→核查所登記入庫(kù)材料數(shù)量、單價(jià)、金額--→抽出收料單第②聯(lián)(材料稽核聯(lián))--→錄入微機(jī)收入模塊--→按賬本分類以備與采購(gòu)員傳來(lái)的第④報(bào)賬聯(lián)副聯(lián)配單

　　注：以上倉(cāng)庫(kù)明細(xì)賬涉及原料庫(kù)、包裝庫(kù)、低耗庫(kù)、自制半成品庫(kù)及塑成品庫(kù)等五大類庫(kù)包含的所有明細(xì)賬。

　　(2)配單

　　月末將收料單第②聯(lián)與第④聯(lián)副聯(lián)一一配對(duì)--→清查貨已到但發(fā)票未到情況--→憑未配上的第②聯(lián)編制記賬憑證

　　借：原材料/包裝物/低值易耗品-各二級(jí)科目

　　貸：應(yīng)付賬款--材料暫估--→傳主管崗復(fù)核并督促采購(gòu)員報(bào)賬--→下月初用紅字沖回此憑證--→當(dāng)月末憑未配上的第②聯(lián)收料單重新掛賬

　　注：

　　(1)未配上的第②聯(lián)收料單為倉(cāng)庫(kù)已驗(yàn)收入庫(kù)，但采購(gòu)員還未到財(cái)務(wù)部報(bào)賬，此時(shí)財(cái)務(wù)上按收料單金額暫作入庫(kù)處理，以便與倉(cāng)庫(kù)賬保持一致。

　　&

　　nbsp; (2)未配上的第④聯(lián)為材料已入庫(kù)，且已收到發(fā)票，但倉(cāng)庫(kù)未記賬，這種情況只有在倉(cāng)庫(kù)與財(cái)務(wù)扎賬時(shí)間不一致時(shí)才存在，如有其他差異應(yīng)及時(shí)查明原因。

　　(3)暫估入庫(kù)

　　材料驗(yàn)收合格達(dá)到可發(fā)放狀態(tài)，采購(gòu)員須開(kāi)具收料單，數(shù)量金額須填寫(xiě)完整，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)保管員簽字后，材料方可發(fā)放。在發(fā)票未到、價(jià)格暫時(shí)無(wú)法確定時(shí)，先由采購(gòu)員按合同價(jià)、最近歷史價(jià)或市價(jià)等估價(jià)填寫(xiě)在收料單上，待收到發(fā)票后，如暫估價(jià)與實(shí)際價(jià)不一致，采購(gòu)員按發(fā)票金額補(bǔ)填藍(lán)字或紅字收料單調(diào)整原收料單，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)保管員簽字，將第②聯(lián)留倉(cāng)庫(kù)記賬，第③④聯(lián)與估價(jià)收料單第③④聯(lián)一并附在發(fā)票后報(bào)賬，保證發(fā)票和所附收料單金額之和一致。

　　2、計(jì)算加權(quán)平均價(jià)格

　　材料加權(quán)平均單價(jià)=本期收貨金額+期初結(jié)余金額，為本期材料發(fā)出單價(jià)。

　　本期收貨數(shù)量+期初結(jié)余數(shù)量

　　3、發(fā)料

　　(1)車間部門(mén)領(lǐng)料

　　審核領(lǐng)料單填寫(xiě)規(guī)范，簽字手續(xù)完備--→審核倉(cāng)庫(kù)管理員登記發(fā)出數(shù)量準(zhǔn)確--→抽出領(lǐng)料單--→錄入微機(jī)發(fā)出模塊--→編制打印分車間部門(mén)分品種領(lǐng)料單明細(xì)表(附后)--→做成本計(jì)算得領(lǐng)料單金額(=發(fā)出數(shù)量×材料加權(quán)平均單價(jià))--→在倉(cāng)庫(kù)明細(xì)賬中登記發(fā)料金額--→分類匯總各車間部門(mén)費(fèi)用--→打印車間領(lǐng)料單明細(xì)表傳車間核算員--→核對(duì)領(lǐng)料數(shù)量，傳遞發(fā)出成本數(shù)據(jù)--→核對(duì)無(wú)誤后，按各車間部門(mén)、各發(fā)料倉(cāng)庫(kù)編制材料發(fā)出月匯總表--→編制記賬憑證

　　借：生產(chǎn)成本--→基本生產(chǎn)(材料費(fèi)用)(生產(chǎn)用直接原材料)

　　生產(chǎn)成本--→輔助生產(chǎn)(機(jī)修車間領(lǐng)用)

　　制造費(fèi)用(生產(chǎn)系統(tǒng)領(lǐng)用非直接材料)

　　管理費(fèi)用(管理系統(tǒng)領(lǐng)用)

　　銷售費(fèi)用(銷售系統(tǒng)領(lǐng)用)

　　貸：原材料/包裝物/低值易耗品-各二級(jí)科目--→傳成本崗審核

　　注：部門(mén)領(lǐng)料單須經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，車間領(lǐng)料單須經(jīng)車間主任簽字。

　　(2)武馬領(lǐng)用

　　由于武馬生產(chǎn)用原輔材料均由公司統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)，武馬憑領(lǐng)料單從公司倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用，月末憑武馬領(lǐng)料單編制領(lǐng)料單明細(xì)表，傳武馬財(cái)務(wù)部核對(duì)，確認(rèn)當(dāng)月出售材料

　　①結(jié)轉(zhuǎn)銷售材料成本

　　領(lǐng)料單分類匯總完畢--→憑分類匯總表編制武馬領(lǐng)用原輔材料記賬憑證

　　借：其他業(yè)務(wù)支出

　　貸：原材料/包裝物/低值易耗品--→傳成本崗審核

　　注：

　　(1)實(shí)際賬務(wù)處理中將此筆業(yè)務(wù)與部門(mén)領(lǐng)料單合編一張記賬憑證。

　　②銷售材料收入

　　將武馬領(lǐng)料單及領(lǐng)料單明細(xì)表挑出--→下月初傳開(kāi)票崗向武馬開(kāi)具銷售發(fā)票--→將發(fā)票聯(lián)及領(lǐng)料單傳武馬財(cái)務(wù)部--→憑發(fā)票記賬聯(lián)編制記賬憑證

　　借：應(yīng)付賬款--武馬

　　貸：其他業(yè)務(wù)收入

　　應(yīng)交稅金--增值稅(銷項(xiàng))--→傳成本崗審核

　　(3)零星對(duì)外銷售

　　①結(jié)轉(zhuǎn)銷售材料成本

　　領(lǐng)料單分類匯總完畢--→憑分類匯總表編制零星出售材料記賬憑證

　　借：其他業(yè)務(wù)支出(發(fā)票)

　　制造費(fèi)用--倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)(收據(jù))

　　貸：原材料/包裝物/低值易耗品--→傳成本崗審核

　　注：

　　(1)實(shí)際賬務(wù)處理中將此筆業(yè)務(wù)與部門(mén)領(lǐng)料單合編一張記賬憑證。

　　②銷售材料收入

　　審核外售材料批件--→開(kāi)具收據(jù)或督促開(kāi)票崗開(kāi)具發(fā)票--→傳出納崗收款--→憑發(fā)票記賬聯(lián)或收據(jù)編制記賬憑證

　　借：現(xiàn)金/銀行存款

　　貸：其他業(yè)務(wù)收入(發(fā)票)

　　應(yīng)交稅金--增值稅(銷項(xiàng))

　　或借：現(xiàn)金/銀行存款

　　借：制造費(fèi)用--倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)〈紅字〉(收據(jù))--→傳成本崗審核

　　注：

　　(1)倉(cāng)庫(kù)發(fā)出售材料須經(jīng)生產(chǎn)部長(zhǎng)簽字報(bào)告，經(jīng)材料審核崗審核，并有財(cái)務(wù)部收款憑據(jù)(蓋有“現(xiàn)金收訖”或“銀行收訖”的發(fā)票或收據(jù)復(fù)寫(xiě)聯(lián))。

　　(2)售出材料須開(kāi)具發(fā)票的，開(kāi)票崗須憑材料審核崗審核后的報(bào)告開(kāi)具發(fā)票，記賬聯(lián)交給材料審核崗編制記賬憑證。

　　(3)無(wú)須開(kāi)具發(fā)票的，由材料審核崗開(kāi)具收據(jù)，并同時(shí)復(fù)寫(xiě)兩份傳倉(cāng)庫(kù)管理員記賬、發(fā)貨。

　　(4)倉(cāng)庫(kù)明細(xì)賬審核完畢，須將倉(cāng)庫(kù)售出材料與售出材料財(cái)務(wù)收款情況進(jìn)行核對(duì)。

　　4、結(jié)材料倉(cāng)庫(kù)明細(xì)賬

　　材料倉(cāng)庫(kù)明細(xì)賬審核登記完畢，結(jié)出各材料余額，督促

　　倉(cāng)庫(kù)管理員與實(shí)物核對(duì)，并將賬本余額分類匯總與財(cái)務(wù)賬核對(duì)。

　　5、盤(pán)點(diǎn)

　　每季度組織對(duì)原料、包裝、低耗倉(cāng)庫(kù)實(shí)物盤(pán)點(diǎn)一次--→督促倉(cāng)庫(kù)管理員編制實(shí)物盤(pán)點(diǎn)表--→編制存貨盤(pán)存明細(xì)表和匯總表--→及時(shí)提供盤(pán)點(diǎn)結(jié)果--→協(xié)助倉(cāng)庫(kù)管理員報(bào)告有關(guān)問(wèn)題事項(xiàng)--→根據(jù)公司處理決定編制記賬憑證

　　(1)盤(pán)盈

　　借：原材料/包裝物/低值易耗品-各二級(jí)科目

　　借：管理費(fèi)用--處理財(cái)產(chǎn)損失〈紅字〉

　　(2)盤(pán)虧

　　借：管理費(fèi)用--處理財(cái)產(chǎn)損失

　　貸：原材料/包裝物/低值易耗品

　　(四)力資費(fèi)

　　簽收生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)傳來(lái)的力資費(fèi)領(lǐng)用單--→按部門(mén)匯總--→編制力資費(fèi)用分配表--→簽收搬運(yùn)公司運(yùn)費(fèi)發(fā)票--→編制記賬憑證，并向武馬、藥品公司下達(dá)力資費(fèi)通知單

　　借：制造費(fèi)用--倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)(生產(chǎn)系統(tǒng)用工)

　　管理費(fèi)用--其他(管理系統(tǒng)用工)

　　營(yíng)業(yè)費(fèi)用--市內(nèi)中轉(zhuǎn)(營(yíng)銷系統(tǒng)用工)

　　應(yīng)付賬款--武馬

　　其他應(yīng)收款--藥品公司

　　應(yīng)交稅金--增值稅(進(jìn)項(xiàng))

　　貸：銀行存款

　　(五)管理性工作

　　1、材料采購(gòu)、材料成本、庫(kù)存管理和應(yīng)付賬款實(shí)施有效監(jiān)督，定期對(duì)存貨資產(chǎn)進(jìn)行質(zhì)量評(píng)價(jià)。

　　2、參與原輔料采購(gòu)招標(biāo)，審查采購(gòu)價(jià)格執(zhí)行變動(dòng)情況，及時(shí)報(bào)告價(jià)格變動(dòng)情況。

　　3、每月與采購(gòu)員對(duì)賬一次，及時(shí)清理客戶單位掛賬，保證應(yīng)付賬款真實(shí)準(zhǔn)確。

　　4、每季度組織倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)一次，保證原輔材料賬實(shí)相符。

　　(六)工作要求

　　1、熟悉公司各類財(cái)務(wù)管理制度。

　　2、了解財(cái)務(wù)部各崗位及生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)管理員、采購(gòu)員等崗工作內(nèi)容，做好與各崗位的銜接工作。

　　3、熟悉各原輔料倉(cāng)庫(kù)的組織情況，熟悉主要原輔材料的名稱規(guī)格、分類、用途、特點(diǎn)等。

　　4、工作目標(biāo)明確，責(zé)任心強(qiáng)，樹(shù)立良好的部門(mén)形象。

　　附表：

　　領(lǐng)用單位：領(lǐng)料單明細(xì)表

　　賬本名稱材料名稱規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額