物業(yè)程序文件

　　--工程事務整改管理程序

　　1目的

　　規(guī)范返修、配套設施完善、改造等工程事務的處理。

　　2范圍

　　適用于公司各部門及各管理處。

　　3職責

　　3.1品質管理組負責顧客出資的設施完善、改造工程的組織工作，相關部門協(xié)助。

　　3.2管理處負責具體工程實施過程的管理與監(jiān)控。

　　4方法和過程控制

　　4.1保修期內返修工程及配套完善工程事務處理

　　4.1.1新項目的接管與保修期限

　　A公司接管新項目應與地產公司、施工方面或供貨方簽訂《三方保修協(xié)議》，并制定適用于本物業(yè)的《工程返修管理制度》。

　　B保修期限從發(fā)出的《入伙通知書》之日起，按《房屋質量保證書》規(guī)定的不同保修期限與內容執(zhí)行。

　　4.1.2保修期內承建商出資的返修工程問題的處理

　　管理處接到返修工程問題通知時，由管理處開出《工程遺留問題整改記錄表》轉地產工程維修組處理，同時抄送公司品質管理部及相關領導，并由管理處跟蹤處理情況，直至處理完畢。

　　4.1.3地產公司出資的零星工程、配套設施完善費用預、結算的處理

　　按4.1.2條款執(zhí)行

　　4.1.4地產公司出資的返修工程及配套工程服務供方的選擇：

　　服務供方的選擇管理由地產工程維修組負責，若委托本公司選擇及管理的，相關部門應參照《服務項目外包控制程序》進行評估。

　　4.2保修期外設施完善、改造工程的處理

　　4.2.1業(yè)委會成立之前，管理處以專項報告的形式報品質管理部審核。征求地產相關部門（項目經理部、地產公司設計部等）意見，確定是否報相關領導審批。

　　4.2.2業(yè)委會成立以后需要發(fā)展商完善的配套設施，必須嚴格控制。管理處以專項報告的形式將方案及預算費用征求業(yè)委會意見后，報公司品質管理部審核，確定是否按地產出資的工程事務處理。

　　4.2.3如工程費用由地產公司出資，按4.1要求執(zhí)行。

　　4.2.4費用從本體維修基金中支出或由業(yè)主分攤等工程事務，根據工程大小及復雜程度等，相關部門應按照《服務項目外包控制程序》選擇評估服務供方。

　　4.3設施完善、改造工程特殊情況的處理

　　對工程責任難以確定或確實存在質量問題可能構成客戶投訴升級，對公司聲譽造成重大影響的，經品質管理部確定，按審批權限報相關領導審批后方可實施維修，維修費由物業(yè)公司先墊付，定期與地產公司結算。

　　4.4對較大的或不能及時處理的工程遺留問題，必須由管理處起草書面報告交地產客戶中心。由地產客戶中心報相關部門，且應有雙方的確認憑證。

　　4.5由于工程遺留問題而引起的緊急情況，管理處應進行緊急維修，但應做好文字記錄，拍攝現場圖片。然后通知發(fā)展商確認。

　　4.6若發(fā)展商委托管理處處理工程遺留問題，須以書面的形式委托，雙方應有確認的憑證。

　　5支持性文件

　　**WY7.4-Z02《服務項目外包控制程序》

　　6支持性質量記錄表格

　　**WY7.5.1-G08-F1《工程遺留問題整改記錄表》

篇2：公司安全隱患排查整改管理程序(3)

　　公司安全隱患排查整改管理程序(三)

　　1.目的

　　為了建立安全生產事故隱患排查治理長效機制，強化安全生產主體責任，加強事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故，保障人民群眾生命財產安全，為公司生產經營創(chuàng)造良好的安全環(huán)境，長期保持穩(wěn)定的安全生產形勢，依據有關法律法規(guī)制定本程序。

　　2.事故隱患定義和分類

　　2.1 事故隱患的定義

　　2.1.1安全生產事故隱患，是指違反安全生產法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。

　　2.2 事故隱患的分類

　　2.2.1事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。

　　一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現后能夠立即整改排除的隱患。

　　重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業(yè)，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。

　　3.排查和治理

　　3.1事故隱患排查

　　3.1.1單位主要負責人對本單位事故隱患排查治理工作全面負責。

　　3.1.2各部門要對本部門的各類事故隱患組織定期、不定期的排查，掌握隱患的存在、分布情況，分析產生隱患的原因。

　　3.2.3配合安全生產管理部門依據有關法律法規(guī)、標準對事故隱患進行檢查。每年對單位事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，定期向安全主管部門上報統(tǒng)計分析表。

　　3.2隱患排查的主要內容

　　3.3.1查各級各類人員安全責任的落實情況。

　　3.3.2查重要危險源和重點管理部位的控制情況，和應急措施的落實情況。

　　3.3.3查安全教育情況，落實安全教育、培訓的效果。

　　3.3.4查設備設施符合國家有關法律法規(guī)、標準情況。

　　3.3.5按屬地管理原則，查相關方的安全管理情況。

　　3.3.6查隱患整改資金的落實情況，和新建、改建、擴建項目“三同時”執(zhí)行情況。

　　3.3.7根據國家法法規(guī)相關內容進行檢查。

　　3.3.8根據《山東省重特大生產安全事故隱患排查治理辦法》《山東省井供開采非礦山、煙花爆竹、危險化學品生產經營單位重特大生產安全事故隱患認定辦法》第七條、第八條進行排查。

　　3.3事故隱患的整改

　　3.3.1對于一般事故隱患，由單位（車間、工段、班組）負責人或者有關人員立即組織整改，由部門負責人督促檢查整改情況，確保整改落實到位。

　　3.3.2對于需要較大投資的重大事故隱患整改項目，做到定時間、定措施、定負責人、定經費，保落實，安保科對整改落實情況進行檢查驗收。分三級：

　　一級是生產班組可以按正常渠道解決的事故隱患，落實資金立即落實整改；

　　二級是車間可以解決的在車間解決，并落實資金和實施責任人員；

　　三級是需要公司投資整改的項目報公司有關部門協(xié)調解決。

　　3.3.3重大事故隱患，上報上級領導和管理部門，內容包括：

　　（1）隱患的現狀及其產生原因；

　　（2）隱患的危害程度和整改難易程度分析；

　　（3）隱患的治理方案。

　　3.3.4對于重大事故隱患，單位主要負責人組織制定并實施治理方案。重大事故隱患治理方案應當包括以下內容：

　　（1）治理的目標和任務；

　　（2）采取的方法和措施；

　　（3）經費和物資的落實；

　　（4）負責治理的機構和人員；

　　（5）治理的時限和要求；

　　（6）安全措施和應急預案。

　　3.3.4對短時間內難以立即整改的事故隱患，應采取防范、監(jiān)控措施，確保過渡期內的安全。

　　3.3.5凡不按規(guī)定及時落實隱患整改任務的，釀成不良后果的，根據有關法律法規(guī)的要求，積極配合上級主管部門對其處罰和處理，直至追究法律責任。