公司倉儲部第三階段工作計劃

　　鑒于目前倉儲部改善計劃過長，特將工作分為三個階段進行：

　　第三階段的具體計劃內(nèi)容如下：

　　前兩個階段工作計劃成果的維護

　　1.1自制半成品

　　區(qū)域：所有擺放自制半成品的區(qū)域

　　目標：用“6S”的標準對所有半成品區(qū)域及貨架進行自檢和維護、對所有的標識規(guī)范化進行嚴格推行，保持干凈整潔、收發(fā)一目了然的現(xiàn)場;配料制的正常進行及進一步完善;進入庫的規(guī)范操作及進一步完善;不良品退庫的正常操作及進一步完善;進一步完善賬物卡證的一致性，務必達成：賬賬相符，賬實相符，賬證相符的目標

　　車間半成品入庫的進一步規(guī)范化：外箱、數(shù)量、日期、標識單的正規(guī)書寫

　　手工賬的取消：在系統(tǒng)運行完全正常化后，再考慮將手工賬取消

　　參予部門：倉儲部

　　具體參予人員：倉庫主管及自制半成品4人

　　時間：不限，利用上班間隙或加班時間進行操作

　　1.2 外購件

　　區(qū)域：所有擺放外購件的架子，場地等區(qū)域

　　目標：用“6S”的標準對所有半成品區(qū)域及貨架進行自檢和維護、對所有的標識規(guī)范化進行嚴格推行，保持干凈整潔、收發(fā)一目了然的現(xiàn)場;配料制的正常進行及進一步完善;進入庫的規(guī)范操作及進一步完善;不良品退庫的正常操作及進一步完善;進一步完善賬物卡證的一致性，務必達成：賬賬相符，賬實相符，賬證相符的目標

　　對供應商的進一步要求：供應商送貨須有送貨單及采購的采購合同單原件或復印件為依據(jù);供應商的送貨包裝要規(guī)范;送貨進倉有步驟等

　　手工賬的取消：在系統(tǒng)運行完全正常化后，再考慮將手工賬取消

　　參予部門：倉庫

　　具體參予人員：倉庫主管及外購件相關人員

　　時間：不限，利用上班間隙和加班時間進行操作

　　1.3 成品倉庫庫存的處理

　　對于庫存在成品倉中的成品：沒有數(shù)量、沒有訂單、客戶退貨等情況進行處理，消除庫存，提高貨架利用率

篇2：倉儲部改善工作計劃書

　　倉儲部改善工作計劃書

　　鑒于目前倉儲課存在的現(xiàn)狀：外購件及半成品太多、放置混亂、沒有定位定量、標識不清、數(shù)量不準、出入庫沒有明確的規(guī)章制度、呆滯品過多、長期積壓、報廢品沒有得到及時處理，造成倉庫庫位緊張，管理出現(xiàn)局部難度。

　　特擬以下相關計劃：

　　第一、各庫進行呆滯品整理整頓、對取消訂單、庫存量過多，長時間不能用之相關呆料進行分類，分別處理，消滅不相關之庫存，進行區(qū)域規(guī)劃和定點定位及看板貨架標識化，貨架、看板、物料名稱一一對應，加快貨架、塑料箱、卡板的周轉(zhuǎn)率，無形擴大倉儲空間，提高物料及半成品周轉(zhuǎn)。操作辦法：由各事業(yè)部生管提供產(chǎn)品型號，倉庫清理數(shù)量，分三大區(qū)域集中擺放半成品，外購件倉和成品倉亦同時進行。各區(qū)域內(nèi)的物品實行“定位制”;(盤庫及呆滯品的處理需要2個月左右的時間完成)

　　第二、對所有物料及自制半成品的入庫、出庫嚴格遵照“按單進、按單出”的方式進行，基本控制“外購件無單采購，自制品無單生產(chǎn)”的現(xiàn)狀，余量可否直接加在計劃數(shù)量之中?由倉庫把關，各職能部門配合的方式進行操作，對于自制半成品的過量生產(chǎn)采取何種方式控管，需要商討，此外，轉(zhuǎn)單的情況需要擬訂應對機制;

　　第三、對于以次換正和報廢品要及時處理，不允許長時間積壓，減少空間占用率，并維護“6S”成果，車間退料嚴格按照《不良品退庫程序》操作：數(shù)量、品名、規(guī)格、不良原因、品管確認等手續(xù)齊全;

　　第四、對于外購件(外箱、內(nèi)箱、占地面積大的包材)的采購在按單收貨時也要控制好入庫時間，以保證倉庫庫位在足夠的空間進行周轉(zhuǎn)，這需要采購通知供應商有步驟有協(xié)調(diào)入庫，依照出貨計劃進行送貨，供應商帶好送貨單及采購合同單原件或復印件送貨，以便倉庫核對相關資料并辦理入庫手續(xù);

　　第五、車間自制半成品的入庫要實施“定量制”，不允許尾數(shù)太多、同一種產(chǎn)品有多種包裝方式，數(shù)量太亂的現(xiàn)象出現(xiàn)，造成倉庫管理混亂，同時也給收發(fā)貨和盤點帶來巨大的困擾;

　　第六、實行“配料制”，倉儲部依據(jù)各部的生產(chǎn)計劃單配比好第二天所需的自制半成品，集中在一個區(qū)域，分三個部門進行交接，當場清點數(shù)量，生產(chǎn)部門送交請領單，雙方簽字確認。一旦簽字即代表認可此數(shù)，次品可按照以次換正程序進行操作，生產(chǎn)部門如果再出現(xiàn)大量缺數(shù)自行補單解決，按公司規(guī)定進行處罰，與倉儲無關;(此操作方式實施時間需要各部商討、需由總經(jīng)辦發(fā)文確認)

　　第七、外購件實行“領料制”，同時，需求部門仍要開出“請領單”，走系統(tǒng)完成(系統(tǒng)扣賬，非人工扣賬方式進行，否則的話和電子賬沒有區(qū)別)，雙方交接數(shù)量當面清點，一旦簽字即代表認可此數(shù)量;(對于訂單剛下，自制半成品還沒有生產(chǎn)或外購件還沒購進，就要上線的情況如何操作需要商討，常用半成品需不需要建安全存量，存量的多少www.dewk.cn需要上級決定)

　　第八、所有進倉物料、自制半成品、成品均需有品管部門合格章后方可辦理入庫，原則上沒有品管PASS章不能入庫，生產(chǎn)車間更不能擅自領用，需要各級部門按此規(guī)章辦事;(尤其是成品的檢驗還沒有合格就進入倉庫這種操作辦法是否需要立時修改)

　　第九、取消手工單，以系統(tǒng)賬進行數(shù)字流，生產(chǎn)部門入庫辦理入庫單，由相關倉庫倉管進行數(shù)量確認，然后進行審核通過，系統(tǒng)自動進賬;同樣，出庫由相關部門開出請領單給相關倉庫進行審核通過，系統(tǒng)自動出賬，由系統(tǒng)打單，統(tǒng)計與倉管不再整天疲于輸單，系統(tǒng)這個功能需要增加;

　　第十、對于品管未檢驗、倉管未簽收、擅自到倉庫“拿料”等情況車間就將物料“領走”，不走流程的現(xiàn)象必須嚴加控管，由總經(jīng)辦出臺處罰措施，否則的話，將會無章可循，程序混亂。