倉儲物品管理規(guī)定

　　一、倉儲物品的接運

　　倉儲物品的接運方式有四種：鐵路專用線接車、車站提貨、庫內(nèi)接貨、外出提貨。

　　本公司采用庫內(nèi)接貨的形式，即供貨單位直接或委托運輸部門送貨到庫。收貨時，應注意以下幾點：

　　1、在送貨人的當面開箱驗貨，并做好驗收記錄。

　　2、外觀檢查時，發(fā)現(xiàn)短件、缺件、損壞、受潮、變質(zhì)等情況，應請送貨人當場復查，簽字認可，留作憑證。

　　3、無采購計劃送來的物品，拒絕驗收，更不能代管，以免發(fā)生糾紛。

　　4、一時不能全部安全完成驗收項目時，應進行外觀初驗并點清數(shù)量，在驗收記錄備注欄內(nèi)寫明情況。

　　二、倉儲物品的驗收

　　倉儲物品的驗收包括驗收準備、證件核對、實物驗收、驗收報告等環(huán)節(jié)。

　　1、驗收準備：收集和熟悉訂貨合同、物品技術(shù)標準等有關(guān)訂貨資料，準備已校驗過的計量器具，根據(jù)到貨的數(shù)量、性質(zhì)和特點，準備倉儲貨位，檢查必要的堆碼、苫墊材料及起重設備設施、工具和材料，防護設施。

　　2、證件核對：核對入庫單或訂貨合同中的供貨單位、收貨單位、物品名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量、計量單位、實收數(shù)、制單時間、收單時間及驗收完畢時間;核對供貨單位的質(zhì)量證明書、合格證、裝箱單、磅碼單、明細表，以及安全生產(chǎn)許可證等資格證明;核對承運單位的運單及有關(guān)證件等。

　　3、實物驗收：包括驗收物品數(shù)量和驗收進貨質(zhì)量。

　　4、驗收報告：包括物品名稱、規(guī)格、供貨單位、出廠日期(或批號)、運單號、到達日期、驗收完畢日期、應收數(shù)量、實收數(shù)量、抽驗數(shù)量、質(zhì)量情況、驗收人等。

　　三、倉儲物品的入庫

　　倉儲物品驗收后，應立即辦理入庫手續(xù)，做到“六清”：渠道清、數(shù)量清、規(guī)格清、價格清、用途清、質(zhì)量清。

　　1、倉儲物品驗收后，應填制倉儲物品入庫單。

　　2、建立倉儲物品明細賬(登帳)。

　　3、建立倉儲物品實物卡片(料牌)。

　　4、建立倉儲物品檔案。

　　四、倉儲物品的出庫

　　1、保管員發(fā)料必須以手續(xù)齊全的發(fā)貨憑證為依據(jù)。

　　2、保管員發(fā)料時，出庫憑證上沒有規(guī)定發(fā)貨批次的，應按物品入庫時間前后順序，先進先發(fā)。

篇2：P模具公司倉儲管理規(guī)定

　　P模具公司倉儲管理規(guī)定

　　1目的

　　規(guī)范倉儲管理，確保貯存期間產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，確保物資安全，確保能及時為車間生產(chǎn)及為顧客提供合格的產(chǎn)品。

　　2范圍

　　適用于采購物資、半成品、成品的出入庫及儲存控制。

　　3定義

　　無

　　4相關(guān)文件

　　《產(chǎn)品防護控制程序》

　　《檢驗控制程序》

　　《標識和可追溯控制程序》

　　《請(采)購驗收程序》

　　《盤點管理辦法》

　　《領(lǐng)料作業(yè)辦法》

　　5職責

　　5.1倉儲負責產(chǎn)品的貯存及驗收控制。

　　5.2品管負責產(chǎn)品的檢驗和驗證。

　　5.3倉儲負責《規(guī)定》的制定，解釋，修改和稽查。

　　6程序

　　6.1入庫手續(xù)

　　6.1.1采購物資到公司后，先放置于待檢區(qū)，由倉管員根據(jù)對方送貨單清點其數(shù)量，核實品名、規(guī)格是否正確、包裝無損，產(chǎn)品標識清晰、質(zhì)量合格證件齊備無誤后，填寫《請(采)購驗收單》辦理入庫手續(xù)(保存質(zhì)量合格證件)。在清點采購物資數(shù)量時，不便直接清點數(shù)量的物資可采用稱重等方法。

　　6.1.2對于須要檢驗的產(chǎn)品，連同《請(采)購驗收單》送至品管部，由品管部進行檢驗。

　　6.1.3倉管員根據(jù)合格的檢驗記錄或標簽，填《請(采)購驗收單》辦理入庫手續(xù)，及時登帳并貼掛標簽加以標識。

　　6.1.4成品入庫：經(jīng)包裝后放入倉儲成品庫，分單號、型號擺放并標識。開具《入庫單》(附件一)，經(jīng)經(jīng)手人、倉儲經(jīng)辦人、生產(chǎn)部主管簽字后分別將各聯(lián)送交財務、業(yè)務等部門。

　　6.1.5每一筆入庫數(shù)量都要及時在每天下班前統(tǒng)一進行帳務清理，登錄《收發(fā)存日記帳》(附件二)，做到日清月結(jié)。

　　6.2貯存物品的擺放要求

　　根據(jù)物資不同的性能和特點(具體包括材質(zhì)、體積、重量、物流上面頻率)，合理劃區(qū)擺放，采用科學的保管方法做到二齊、三清、四號定位。

　　二齊------庫容整齊、堆放整齊;即做到倉儲潔凈，保持通道順暢;

　　三清------規(guī)格、材質(zhì)要分清，數(shù)量要點清;

　　四號定位------指區(qū)域、料架、層次、貨位號實行固定位置，對號入位。

　　6.2.1倉儲主管負責所有貯存區(qū)域的規(guī)劃，制訂《倉儲區(qū)域規(guī)劃圖》(附件三)，編排區(qū)、架層、位號碼，庫存應按用途、性能規(guī)格化，運用立體貯存方法確定擺放位置。

　　6.2.2物品分區(qū)(待檢區(qū)、原材料區(qū)、成品區(qū)、不良品區(qū)、輔料區(qū)、辦公用品區(qū)等)分類排放整齊，標識清晰可見。當實際存儲物品與規(guī)劃圖不一致時，需掛牌明示其臨時擺放狀態(tài)。

　　6.2.3庫存物資提放盡量做到上輕下重，保持貨架穩(wěn)固及易取，不能擱放在貨架上的物品，在沒有包裝或盛裝容器的情況下，應鋪墊底物(如地臺板)堆放。

　　6.2.4易損物品、危險物品，顧客提供的產(chǎn)品設專區(qū)擺放，并給予醒目的標識。

　　6.2.5堆放的位置、高度或使用的容器，應符合產(chǎn)品的特點或其本身標識的要求。

　　6.2.6同一批產(chǎn)品因存放位置的限制，需要存放在倉儲不同的地點時，選擇其中一處放置且在標簽中注明其余產(chǎn)品的存放位置，在其余產(chǎn)品的標識中注明。

　　6.2.7強化目視管理,分顏色貼置《貨品標簽》(附件四)。

　　6.3存量控制

　　6.3.1為保證生產(chǎn)需要而又避免積壓流動資金，倉儲中各類物資的庫存量預先設定上下限(上、下限的設定應考慮該物資使用的頻繁度、物資有效期、采購難易程度、采購周期、流動資金狀況等因素)并填寫《倉儲存量明細表》(附件五),防止呆料、缺料及庫存積壓。

　　6.3.2當庫存物資發(fā)放至庫存量下限時，倉庫員應提出存量采購要求，填寫《請(采)購驗收單》轉(zhuǎn)采購作業(yè)。

　　6.3.3倉管員必須定期反饋存量資訊，每月以《收發(fā)存月報表》(附件六)形式提報。

　　6.4存期控制

　　6.4.1對于有貯存期限要求的物品，要標明物品的入庫時段，超過了貯存期限的要通知品管檢驗;

　　6.4.2不同的批號要予以區(qū)分，防止混放，以便做到先入先出。發(fā)放有貯存期限要求的物品時，需在產(chǎn)品標識上加注有效日期。

　　6.5貯存物品的環(huán)境及安全要求

　　6.5.1根據(jù)不同物資的性能和特點，維護保養(yǎng)工作應做到“十防”，十防：防銹、防霉、防腐、防蛀、防潮、防凍、防震、防混、防漏、防熱。做到房頂不漏雨、墻面不滲水，防暴曬和風雨襲擊并保持通風。

　　6.5.2不使用電爐、電烙鐵、大功率白熾燈等會過分發(fā)熱的電器，配備足夠的滅火器等消防設備，確定位置，便于取用，任何情況下不能有物品阻礙器材的取用，保持消防通道的暢通，并做好防火防盜設施的日常保養(yǎng)維護。

　　6.5.3任何人(除倉管員、倉儲、財務主管和公司領(lǐng)導外)未經(jīng)許可不得進出倉庫，更不得擅自動用庫存物資。

　　6.5.4貴重物品必須加鎖甚至用保險柜儲存并施行監(jiān)發(fā)監(jiān)收制度。

　　6.5.5年度或長假期間由公司指派人員會同倉儲部門對倉儲內(nèi)外貼置封存條，期間任何人不得擅自撕毀、待上班時統(tǒng)一開封。

　　6.6物資的領(lǐng)發(fā)

　　倉儲根據(jù)相關(guān)部門的《領(lǐng)料申請單》(適用于原材料、半成品)或《出庫單》(適用于成品出貨，附件七)，辦理產(chǎn)品的出庫手續(xù)，核對品名、型號(規(guī)格)、數(shù)量等無誤后，在單上簽字，及時銷賬、銷卡。

　　6.6.1發(fā)料必須有依據(jù)，憑證、印章齊全。發(fā)料時要查對原有庫存，查對限額發(fā)放的數(shù)量。核實需發(fā)產(chǎn)品(如從大包裝中拆出的小包裝)，標識清楚后，才能發(fā)放，必要時補充產(chǎn)品標識。

　　6.6.2要認真復查

　　對數(shù)量，在料單注明庫存余額，以便核查。

　　6.6.3發(fā)料時應向領(lǐng)料人員當面交接清楚，及時登帳，做到日清月結(jié)。

　　6.6.4凡實行以舊領(lǐng)新的物資，須繳回舊物資，對貴重、稀有物資、易燃、易爆、劇毒物品的發(fā)放應嚴格執(zhí)行審批手續(xù)，且對貴重物品及原材料施行監(jiān)發(fā)料制度。

　　6.6.5倉儲人員無權(quán)將物資借出，如有特殊情況，應經(jīng)分管副總經(jīng)理批準，辦理借用手續(xù)，并應定期清理。

　　6.6.6產(chǎn)品用的主要物資如：外購配套件、協(xié)作件、包裝箱、試用柴油、機油，按計劃、按消耗定額，實行限額送料簽收制。

　　6.6.7對于在生產(chǎn)和維修過程中需領(lǐng)用或更換之物品需將原不良件與倉儲更換新品。

　　6.6.8成品及物資出廠遵照《出貨監(jiān)督和管理辦法》進行操作，填寫《物品放行單》(附件八)審批后方可放行出廠。

　　6.1.3每一筆出庫應填寫《出庫單》，出庫數(shù)量都要及時在每天下班前統(tǒng)一進行帳務清理，做到出庫帳日清月結(jié)。

　　6.7退料手續(xù)

　　6.7.1凡錯領(lǐng)、錯發(fā)、工藝更改、顧客要求等原因，已領(lǐng)出物資，領(lǐng)用部門可填《退料單》，倉儲核實其合格標識或根據(jù)重檢合格單據(jù)辦理退庫手續(xù)，因生產(chǎn)計劃變動或其他原因造成原材料、零部件、外協(xié)件有多余的，由領(lǐng)用部門自行妥善保管，但超過一個月未使用時，應向倉儲辦理退料手續(xù)。

　　6.7.2因抽檢風險的存在，在生產(chǎn)過程中，發(fā)現(xiàn)采購物資的質(zhì)量缺陷或材質(zhì)不符時，可填《退料單》填寫并辦理退庫手續(xù)，這些不合格品統(tǒng)一放置于不良品(標識)區(qū)擺放，倉儲及時統(tǒng)計數(shù)量，通知采購部門與供方協(xié)商更換或索賠。

　　6.8定期盤點、巡查制度與考核

　　6.8.1貯存物品需建立臺帳，要經(jīng)常用余額法、發(fā)料核對法、定期或分批盤點法，做到逐日自查、月度抽查、年終盤點。做好帳務清理(發(fā)生盈虧應列表上報，經(jīng)領(lǐng)導簽批后，再進行帳務處理)，保持帳、單、物一致。倉管員應常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時處理，在盤點或日常巡查中發(fā)現(xiàn)超過貯存期限或變質(zhì)的物品，應及時通知品管部檢驗，根據(jù)檢驗結(jié)果采取相應的處理措施。“帳單物”三相符率作為倉儲考核內(nèi)容。

　　6.8.2倉儲須及時處理呆滯品、待修品(填寫《物品維修申請單》附件九)和不良品，報廢品(填寫《物品報廢申請單》附件十)以確保存貨正常管理。

　　6.9倉儲管理人員交接手續(xù)

　　倉儲管理人員換任時應辦理交接手續(xù)，原管理人員應對經(jīng)管的帳本簽字，新?lián)Q任的倉儲管理員在財務部門的見證下辦理交接手續(xù)。

　　7應用表單

　　《請(采)購驗收單》

　　《入庫單》

　　《收發(fā)存日記帳》

　　《倉儲區(qū)域規(guī)劃圖》

　　《貨品標簽》

　　《倉儲存量明細表》

　　《收發(fā)存月報表》

　　《出庫單》

　　《物品放行單》

　　《物品維修申請單》

　　《物品報廢申請單》

　　《領(lǐng)料申請單》

　　《退料單》