zz學院關于職工探親假報銷路費的規(guī)定
為了適當解決職工同親屬長期遠居兩地的探親問題，根據(jù)《國務院關于職工探親待遇的規(guī)定》，結合我院實際情況，規(guī)定如下：
一、適用范圍：
在我院工作滿一年以上的正式在冊職工，與配偶、父母不住在一起，又不能在假日團聚的，可以享受本規(guī)定的待遇(只限200公里外的外省市及國境內(nèi))。如果與父母或配偶一方能夠在假日團聚的，不能享受本規(guī)定。
二、職工探親假期：
職工探親要利用寒、暑假期，不再另行安排休假期。
三、報銷路費標準：
職工探望配偶和未婚職工探望父母的往返路費，每年報銷一次;已婚職工探望父母的往返路費，每四年報銷一次，只限報銷火車硬座車票及長途汽車硬座車票。
四、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。未盡事宜參照勞動局制定的有關實施細則執(zhí)行。
**職業(yè)學院人事處
20**年3月3日
篇2：中醫(yī)藥大學教職工探親路費報銷的規(guī)定
中醫(yī)藥大學教職工探親路費報銷的規(guī)定
第一條 為了妥善解決教職工探親路費報銷問題，根據(jù)《國務院關于職工探親待遇的規(guī)定》和國家人事部、財政部《關于國家機關、事業(yè)單位職工探親假工資和探親路費計算基數(shù)問題的通知》，結合當前形勢及我校工作實際，特制定本規(guī)定。
第二條 凡在我校工作滿一年，且符合享受探親假條件的我校正式教職工，均可按本規(guī)定報銷一定的往返路費。其中，單身教職工每年可報銷一次(不追溯往年)，已婚教職工每四年可報銷一次(兩地分居的夫妻，可每年報銷探親配偶路費一次)。
根據(jù)我校實際情況，教職工應利用寒暑假時間探親。
第三條 職工探親往返路費，按下列標準開支。
(一)乘火車(包括直快、特快)的，不分職級，一律報硬席座位費，年滿50周歲以上并連續(xù)乘火車24小時以上的，可報硬席臥鋪費。
(二)乘輪船一律按四等艙位費標準報銷。
(三)教職工探親地能以火車到達的，原則上應乘坐火車。確需乘坐長途公共汽車的，憑據(jù)按實報銷。
(四)探親途中的市內(nèi)交通費(公交、地鐵、出租車、機場大巴等)，由職工自理，不予報銷。
(五)職工探親一般不得報銷飛機票和火車軟臥車票。因故乘坐飛機或火車軟臥的，按機票、軟臥票面價格的30%報銷，多支出部分由教職工自理。
(六)不應享受火車硬席臥鋪而享受火車硬席臥鋪的，按火車硬臥票面價格的50%報銷，多支出部分由教職工自理。
第四條 除火車、輪船、汽車直達，且票面上直接標明目的地地名(集鎮(zhèn)或鄉(xiāng)村)者外，其他車、船票一般只核算到縣級城市?？h城以下的交通費由教職工自理。
第五條 教職工探親往返途中，限于交通條件，必須中途轉(zhuǎn)車、輪船的，且在轉(zhuǎn)車地逗留不超過24小時的，可報銷聯(lián)程車、船票費，但不報銷住宿費。 如教職工轉(zhuǎn)乘過程中乘坐飛機的，只按前條規(guī)定報銷飛機票面價格的30%，而不再報銷城際間交通費用。
第六條 教職工探親途中連續(xù)乘長途汽車及其他民用交通工具，夜間停駛必須住宿的，其住宿費憑據(jù)報銷。
第七條 教職工探親途中，遇到意外交通事故(如塌方道路受阻，洪水沖毀橋梁)造成交通暫時停頓，其等待恢復期間，可憑當?shù)亟煌C關證明和住宿費單據(jù)報銷。住宿報銷標準不得高于教職工差旅費標準。
第八條 已婚職工探望父母或配偶的往返路費，在本人月工資總數(shù)30%以內(nèi)的，由教職工本人自理，超過部分學校給予報銷。探望配偶父母路費由本人承擔。
第九條 教職工探親期間的伙食費，行李物品寄存費、托運費，以及順便游覽、參觀等項開支，均由職工自理，不得報銷。
本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行，解釋權在財務處。
附件：
**中醫(yī)藥大學教職工探親報銷單
工號：
姓名 部門 進校工作時間 年 月
婚姻情況 □未婚 □已婚/離異 時間：
探親對象居住地
探親類別 □一年一次 □四年一次 上次報銷探親路費時間 年 月
票面金額(大寫) 本 人 簽 名
標準月工資總額 應報金額(大寫)
部門審核人 人事處審批人
財務核準金額) 財務審核人
篇3：公司費用報銷審核管理制度
公司費用報銷審核管理制度
一、目的
規(guī)范費用報銷程序，確保各項費用支出得到合理控制。
二、適用范圍
適用于公司各項報銷費用的控制。
三、職責
1、財務部主管負責報銷單據(jù)的及時審核。
2、公司各部門經(jīng)理依總經(jīng)理下發(fā)權限審核、核準，超出權限的交由總經(jīng)理核準。
四、程序要點
1、費用報銷的標準
(1)行政管理費用報銷的標準（見下表）：
項目職務 交通費 業(yè)務費 電話費 辦公費 差旅費
交通工具 伙食標準 住宿標準 其他補助
總經(jīng)理 合理開支，實報實銷。
部門經(jīng)理
員工
備注：
1、業(yè)務費開支須事先向總經(jīng)理申請。
2、差旅費標準是指出差時間超過一天的市外出差。
(2)經(jīng)營費用的報銷審核，以公司的實際經(jīng)營狀況為依據(jù)。
2、報銷單據(jù)的填制要求
(1)費用經(jīng)辦人原則上應在費用發(fā)生后的3個工作日內(nèi)到財務部辦理報銷手續(xù)，特殊情況可另行處理。
(2)將原始單據(jù)剪齊邊角，正面朝上（與報銷單據(jù)同向）粘貼在報銷單的反面左邊。
(3)用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內(nèi)容，如：報銷時間、報銷人、費用摘要、單據(jù)張數(shù)等。
(4)采購類經(jīng)營費用，須憑有效的《請購單》和發(fā)票到倉庫辦理物品驗收入庫手續(xù)，并將《請購單》、《入庫單》附在報銷單據(jù)的后面。
(5)非采購類的行政、辦公或其他費用，直接填制報銷單據(jù)。
3、報銷單據(jù)的審核
(1)公司費用報銷由總經(jīng)理下發(fā)主管權限,各主管依據(jù)權限給予審核\核準辦理。
(2)費用報銷由報銷人填寫，各部門負責人依權限簽字確認。
(3)財務部主管應在收到報銷單據(jù)的一個工作日內(nèi)，對各項報銷費用進行嚴格認真的審核，凡符合報銷標準的，審核人在財務審核欄內(nèi)簽署姓名、審核日期后。報銷費用超出權限的交由總經(jīng)理審批。
(4)經(jīng)審核報銷單據(jù)不符合費用開支標準或存有其他疑問，而報銷人又無法提供總經(jīng)理批準的報告時，審核人應退回報銷單據(jù)。
4、費用的給付
(1)報銷人依據(jù)審批手續(xù)完整的報銷單到財務部領取費用。
(2)財務部會計根據(jù)報銷單填寫《費用報銷登記表》的各項內(nèi)容。
(3)報銷人持《費用報銷登記表》到出納處簽名領取費用。
(4)單位價格在1000元以下的報銷費用，由出納員用現(xiàn)金支付。
(5)單位價格在1000以上的報銷費用，原則上由出納員用支票支付，特殊情況的可報總經(jīng)理批準后，以現(xiàn)金支付。
(6)費用發(fā)生前借支備用金的，由出納員在借支費用中作沖減備用金處理。
5、費用報銷單據(jù)的保管
(1)費用報銷單據(jù)由財務部會計按順序編制記帳憑證，月末財務部經(jīng)理審核后，由會計根據(jù)會計核算制度匯總、記賬、編制相關財務分析報表。
(2)所有報銷的費用單據(jù)，由財務部加密長期保存。
五、記錄
1、《費用報銷登記表》
2、《費用報銷單》
附件一：費用報銷登記表
NO:
報銷日期 報銷人 辦公費 交通費 業(yè)務費 差旅費 物料消耗 其他 合計金額 領款人