區(qū)一小學(xué)校后勤管理制度

　　為了合理利用學(xué)校經(jīng)費(fèi)，加強(qiáng)對(duì)學(xué)校后勤工作和管理和監(jiān)督，經(jīng)教代會(huì)討論通過(guò)，特制定訂如下制度：

　　一、每個(gè)人都要堅(jiān)持增收節(jié)支原則，做到科學(xué)合理地使用經(jīng)費(fèi)。

　　二、發(fā)票堅(jiān)持“三簽字”。經(jīng)辦人注明事由，證明人簽字屬實(shí)，校長(zhǎng)審批。

　　三、學(xué)校人員不得亂購(gòu)物品，購(gòu)貨物必須先開購(gòu)物申請(qǐng)單，原則上只能由出納購(gòu)物；售貨方憑購(gòu)物申請(qǐng)單結(jié)帳。

　　四、所有體育用品、辦公用品及一切公物領(lǐng)回后必須交給出納造冊(cè)登記保管，由領(lǐng)用人簽字領(lǐng)取。

　　五、盡量減少出差時(shí)間和出差人數(shù)，出差須經(jīng)校長(zhǎng)同意，憑出差通知單按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)帳。

　　六、無(wú)特殊情況或工作需要，不準(zhǔn)包車包船，凡包車包船須經(jīng)校長(zhǎng)同意，其經(jīng)費(fèi)必須先由自己墊支，然后學(xué)校統(tǒng)一開票報(bào)銷。

　　七、學(xué)校來(lái)人來(lái)客，實(shí)行對(duì)口接待，減少陪客，并嚴(yán)格控制生活費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，任何個(gè)人，不得用公款請(qǐng)客吃喝；來(lái)人來(lái)客用煙由校長(zhǎng)統(tǒng)一控制，其余人員不準(zhǔn)隨意使用。

　　八、班上桌登、門窗由班主任全權(quán)負(fù)責(zé)管理，學(xué)校不拿錢進(jìn)行維修。

　　九、學(xué)校水電由專人負(fù)責(zé)管理，學(xué)校交工每月解決5度辦公用電，超用部分自行支付，水費(fèi)按學(xué)校規(guī)定解決。

篇2：學(xué)校后勤集團(tuán)總經(jīng)理職責(zé)

　　學(xué)校后勤集團(tuán)總經(jīng)理崗位職責(zé)

　　1、總經(jīng)理是企業(yè)的法人代表，在董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下全面負(fù)責(zé)培訓(xùn)中心的安全、物業(yè)、經(jīng)營(yíng)管理工作。

　　2、制定企業(yè)的管理目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)方針，制定各級(jí)管理人員和員工的崗位職責(zé)及各項(xiàng)規(guī)章制度;制定價(jià)格策略、營(yíng)銷策略。詳細(xì)閱讀和分析每日?qǐng)?bào)表，檢查營(yíng)業(yè)進(jìn)度與計(jì)劃的完成情況，并進(jìn)行決策。

　　3、建立、健全企業(yè)的組織管理系統(tǒng)，規(guī)范勞動(dòng)用工，使之合理化、精簡(jiǎn)化、高效化。主持每周的辦公例會(huì)，傳達(dá)學(xué)校、行業(yè)或總經(jīng)理室的有關(guān)指標(biāo)、文件、通知，協(xié)調(diào)各部門之間的關(guān)系，使企業(yè)有一個(gè)高效率的工作系統(tǒng)。

　　4、制定財(cái)務(wù)預(yù)算、決算，健全財(cái)務(wù)制度。開源節(jié)流，降本增效，努力提高經(jīng)濟(jì)效益。

　　5、不定期巡視公共場(chǎng)所及各部門的工作情況，檢查服務(wù)態(tài)度和服務(wù)質(zhì)量，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題。并將巡視結(jié)果傳達(dá)至有關(guān)部門。

　　6、負(fù)責(zé)檢查督促本企業(yè)安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除安全事故隱患。

　　7、指導(dǎo)教學(xué)五樓、教學(xué)六樓的物業(yè)管理工作，為業(yè)主創(chuàng)造一個(gè)安全、清潔的工作環(huán)境。

　　8、與業(yè)主、賓客建立良好關(guān)系，聽(tīng)取業(yè)主、賓客的寶貴意見(jiàn)。

　　9、督導(dǎo)各部門實(shí)行優(yōu)質(zhì)服務(wù)，樹立良好的企業(yè)形象。

　　10、加強(qiáng)軟件建設(shè)，建立培訓(xùn)網(wǎng)絡(luò)和培訓(xùn)制度，不斷提高服務(wù)質(zhì)量和員工的綜合素質(zhì)。

　　11、選聘、任免總經(jīng)理助理、部門經(jīng)理等管理人員。決定機(jī)構(gòu)設(shè)置、員工編制及重要人事變革。負(fù)責(zé)管理人員的錄用、考核、獎(jiǎng)懲、晉升等。

　　12、與社會(huì)各界及學(xué)校保持良好的公共關(guān)系，樹立良好的形象，并代表企業(yè)接待重要賓客。

　　13、熟悉企業(yè)法、財(cái)稅法、合同法、勞動(dòng)合同法、涉外人員工作守則及相關(guān)政策法規(guī)。

　　14、根據(jù)國(guó)家的工資政策和企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，調(diào)整、完善分配制度，不斷提高和改善員工的工資和福利待遇。

篇3：學(xué)校后勤管理處物資采購(gòu)及領(lǐng)用規(guī)定

　　學(xué)校后勤管理處物資采購(gòu)及領(lǐng)用管理規(guī)定

　　為進(jìn)一步提高后勤處管理水平，規(guī)范工作流程，建設(shè)數(shù)字化后勤，根據(jù)當(dāng)前后勤處工作實(shí)際，經(jīng)處委會(huì)研究，制定本規(guī)定。

　　一、物資采購(gòu)

　　1、采購(gòu)：

　　⑴后勤處各科室需購(gòu)買的物資由各科室提出書面采購(gòu)計(jì)劃(一式兩份)，經(jīng)科長(zhǎng)簽字處室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，提前兩天交綜合科采購(gòu)員詢價(jià)或招標(biāo)后實(shí)施采購(gòu)。

　　⑵物業(yè)需用物資由物業(yè)維修主管或后勤處倉(cāng)庫(kù)管理員提出書面采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)分管處長(zhǎng)(或處室負(fù)責(zé)人)批準(zhǔn)后，提前兩天報(bào)綜合科采購(gòu)員詢價(jià)或招標(biāo)后實(shí)施采購(gòu)。

　　⑶學(xué)校其他處室(院系)需購(gòu)買的物資，由購(gòu)買人寫出申請(qǐng)經(jīng)本處室及后勤處負(fù)責(zé)人簽字后，提前兩天報(bào)綜合科采購(gòu)員詢價(jià)或招標(biāo)后實(shí)施采購(gòu)。

　　2、驗(yàn)收：所購(gòu)物資應(yīng)嚴(yán)格履行三方驗(yàn)收制度(即需用人、倉(cāng)庫(kù)管理員、購(gòu)買人對(duì)物資驗(yàn)收無(wú)誤后采購(gòu)計(jì)劃上簽字后方可入庫(kù))和入庫(kù)發(fā)放制度。(購(gòu)買的物資必須經(jīng)過(guò)倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)后執(zhí)行領(lǐng)用手續(xù)，特殊情況除外)

　　二、物資領(lǐng)用及管理

　　1、物業(yè)維修需用物資必須由物業(yè)維修主管到學(xué)校倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一領(lǐng)取，其他人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意領(lǐng)用。物業(yè)領(lǐng)用的物資必須在一周內(nèi)對(duì)物資使用情況進(jìn)行說(shuō)明，(到倉(cāng)庫(kù)管理員處交回“物資使用說(shuō)明表”)。物業(yè)對(duì)物資使用情況填寫“物資使用情況說(shuō)明表”，經(jīng)學(xué)校使用單位證明人簽字蓋章后交倉(cāng)庫(kù)管理員)如未按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行情況說(shuō)明，倉(cāng)庫(kù)管理員可拒絕物資的再領(lǐng)用，出現(xiàn)不良后果由物業(yè)承擔(dān)全部責(zé)任并根據(jù)物業(yè)管理辦法進(jìn)行相應(yīng)經(jīng)濟(jì)的處罰。

　　2、后勤處各科室需用物資的領(lǐng)用必須持“物資領(lǐng)用單”經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字分管處長(zhǎng)審核后，倉(cāng)庫(kù)管理員方可進(jìn)行物資發(fā)放，手續(xù)不全的不得發(fā)放物資。

　　三、低值易耗品的管理

　　為加強(qiáng)對(duì)后勤處內(nèi)各類物品的管理，各科室應(yīng)安排專人根據(jù)學(xué)校固定資產(chǎn)管理辦法，對(duì)本科室內(nèi)的低值易耗品進(jìn)行登記造冊(cè)，登記后由處資產(chǎn)管理員進(jìn)行匯總。各科在工作過(guò)程中應(yīng)及時(shí)對(duì)各種設(shè)備或工具進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，確保設(shè)施設(shè)備的正常使用，保證工作的正常開展。對(duì)使用過(guò)程中出現(xiàn)的物品損耗、報(bào)廢等其他原因，應(yīng)及時(shí)報(bào)告資產(chǎn)管理員及時(shí)銷賬。

　　本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。

　　后勤管理處

　　20**年1月1日

　　物資采購(gòu)計(jì)劃表

　　序號(hào)

　　物資名稱

　　規(guī)格

　　型號(hào)

　　數(shù)量

　　進(jìn)場(chǎng)日期

　　預(yù)算資金或

　　特殊說(shuō)明

　　申報(bào)人： 日期： 審核： 日期：

　　物資使用情況說(shuō)明表

　　物資名稱

　　使用數(shù)量

　　使用部位

　　使用情況說(shuō)明：

　　維修人： 日期： 證明人： 單位：(章)

　　物資領(lǐng)用單

　　序號(hào)

　　物資名稱

　　規(guī)格型號(hào)

　　數(shù)量

　　備注

　　領(lǐng)用人： 日期： 科室負(fù)責(zé)人：