1.目的

　　通過(guò)對(duì)質(zhì)量記錄的控制和管理,為產(chǎn)品符合規(guī)定要求及質(zhì)量體系的有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。

　　2.范圍

　　適用于公司質(zhì)量體系運(yùn)行和項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)全過(guò)程質(zhì)量記錄的控制。

　　3.職責(zé)

　　3.1 工程部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的設(shè)置,編制質(zhì)量記錄清單,監(jiān)督檢查各部門的執(zhí)行情況。

　　3.2 各部門負(fù)責(zé)所分管質(zhì)量活動(dòng)中質(zhì)量記錄的管理,并按規(guī)定進(jìn)行有關(guān)記錄的移交。

　　3.3 總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)公司的檔案管理工作。

　　4.控制程序

　　4.1 質(zhì)量記錄的設(shè)置

　　4.1.1 工程部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量體系文件中涉及的質(zhì)量記錄進(jìn)行匯總,編制質(zhì)量記錄清單和表格樣式,具體見(jiàn)Q/TZH-WI-034《質(zhì)量記錄表格樣式匯編》。

　　4.1.2 當(dāng)質(zhì)量記錄需要進(jìn)行增加和刪除時(shí),由使用部門提出申請(qǐng),填寫(xiě)"質(zhì)量記錄變更申請(qǐng)單",闡明理由,屬表格形式的要提供表樣,(來(lái)自:www.dewk.cn)報(bào)工程部審批后開(kāi)始啟用。

　　4.1.3 工程部負(fù)責(zé)對(duì)批準(zhǔn)使用的質(zhì)量記錄進(jìn)行編號(hào),并將其列入質(zhì)量記錄清單。

　　4.2 質(zhì)量記錄的編號(hào)

　　質(zhì)量記錄的編號(hào)由設(shè)置編號(hào)和填報(bào)編號(hào)兩部分組成:

　　4.2.1 質(zhì)量記錄的設(shè)置編號(hào)位于記錄左上方,其結(jié)構(gòu)為:QRSS-**

　　其中:QR-表示質(zhì)量記錄

　　SS-**該記錄順序號(hào)

　　4.2.2 質(zhì)量記錄的填報(bào)編號(hào)位于記錄右上方,其結(jié)構(gòu)為:

　　MMM-SS-***

　　其中:MMM-填報(bào)部門代號(hào),各部門的代號(hào)見(jiàn)Q/TZH-WI-006《文件編碼規(guī)定》;

　　SS-填報(bào)年號(hào)

　　***-填報(bào)的順序號(hào)

　　4.3 質(zhì)量記錄的填寫(xiě)要求做到:

　　a. 字跡清楚,表達(dá)明確;

　　b. 真實(shí)、客觀、準(zhǔn)確、及時(shí)地反映活動(dòng)的過(guò)程和結(jié)果;

　　c. 具備記錄人的簽字和填寫(xiě)的日期;

　　4.4 質(zhì)量記錄的傳遞

　　4.4.1由各部門資料員負(fù)責(zé)按照質(zhì)量記錄的傳遞路線,進(jìn)行質(zhì)量記錄的傳遞。

　　4.4.2質(zhì)量記錄的傳遞,以相關(guān)人員在記錄上的簽字、檔案移交記錄表、盒內(nèi)文件清單等形式作為傳遞過(guò)程的記錄,必要時(shí),可登記"質(zhì)量記錄發(fā)放登記臺(tái)帳"和"質(zhì)量記錄接收登記臺(tái)帳"。

　　4.5 質(zhì)量記錄的收集、貯存和歸檔

　　4.5.1 各部門資料員負(fù)責(zé)收集整理質(zhì)量記錄,在專門位置存放,進(jìn)行保管和維護(hù),以備查閱。

　　4.5.2 根據(jù)Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》的要求,由部門資料員負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行整理歸檔。

　　4.5.3 總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)對(duì)歸檔后的質(zhì)量記錄進(jìn)行管理,保存期限按Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行。

　　4.5.4 各部門保管的質(zhì)量記錄的保存期限為五年,逾期可自行銷毀處理。

　　4.6 質(zhì)量記錄的查閱

　　查閱人員需查閱質(zhì)量記錄時(shí),應(yīng)征得部門負(fù)責(zé)人同意后,方可進(jìn)行查閱。當(dāng)顧客提出查閱要求時(shí),由接待部門征得工程部的同意后,為顧客提供有關(guān)的質(zhì)量記錄。

　　5.質(zhì)量記錄

　　5.1 QR19-01 質(zhì)量記錄變更申請(qǐng)單

　　5.2 QR19-02 質(zhì)量記錄發(fā)放登記臺(tái)帳

　　5.3 QR19-03 質(zhì)量記錄接收登記臺(tái)帳

　　6.支持性文件

　　6.1 Q/TZH-WI-006《文件編碼規(guī)定》

　　6.2 Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》

　　6.3 Q/TZH-WI-034《質(zhì)量記錄表格樣式匯編》

篇2：房地產(chǎn)公司質(zhì)量紀(jì)錄控制程序

　　1.目的

　　通過(guò)對(duì)質(zhì)量記錄的控制和管理,為產(chǎn)品符合規(guī)定要求及質(zhì)量體系的有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。

　　2.范圍

　　適用于公司質(zhì)量體系運(yùn)行和項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)全過(guò)程質(zhì)量記錄的控制。

　　3.職責(zé)

　　3.1 工程部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的設(shè)置,編制質(zhì)量記錄清單,監(jiān)督檢查各部門的執(zhí)行情況。

　　3.2 各部門負(fù)責(zé)所分管質(zhì)量活動(dòng)中質(zhì)量記錄的管理,并按規(guī)定進(jìn)行有關(guān)記錄的移交。

　　3.3 總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)公司的檔案管理工作。

　　4.控制程序

　　4.1 質(zhì)量記錄的設(shè)置

　　4.1.1 工程部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量體系文件中涉及的質(zhì)量記錄進(jìn)行匯總,編制質(zhì)量記錄清單和表格樣式,具體見(jiàn)Q/TZH-WI-034《質(zhì)量記錄表格樣式匯編》。

　　4.1.2 當(dāng)質(zhì)量記錄需要進(jìn)行增加和刪除時(shí),由使用部門提出申請(qǐng),填寫(xiě)"質(zhì)量記錄變更申請(qǐng)單",闡明理由,屬表格形式的要提供表樣,(來(lái)自:www.dewk.cn)報(bào)工程部審批后開(kāi)始啟用。

　　4.1.3 工程部負(fù)責(zé)對(duì)批準(zhǔn)使用的質(zhì)量記錄進(jìn)行編號(hào),并將其列入質(zhì)量記錄清單。

　　4.2 質(zhì)量記錄的編號(hào)

　　質(zhì)量記錄的編號(hào)由設(shè)置編號(hào)和填報(bào)編號(hào)兩部分組成:

　　4.2.1 質(zhì)量記錄的設(shè)置編號(hào)位于記錄左上方,其結(jié)構(gòu)為:QRSS-**

　　其中:QR-表示質(zhì)量記錄

　　SS-**該記錄順序號(hào)

　　4.2.2 質(zhì)量記錄的填報(bào)編號(hào)位于記錄右上方,其結(jié)構(gòu)為:

　　MMM-SS-***

　　其中:MMM-填報(bào)部門代號(hào),各部門的代號(hào)見(jiàn)Q/TZH-WI-006《文件編碼規(guī)定》;

　　SS-填報(bào)年號(hào)

　　***-填報(bào)的順序號(hào)

　　4.3 質(zhì)量記錄的填寫(xiě)要求做到:

　　a. 字跡清楚,表達(dá)明確;

　　b. 真實(shí)、客觀、準(zhǔn)確、及時(shí)地反映活動(dòng)的過(guò)程和結(jié)果;

　　c. 具備記錄人的簽字和填寫(xiě)的日期;

　　4.4 質(zhì)量記錄的傳遞

　　4.4.1由各部門資料員負(fù)責(zé)按照質(zhì)量記錄的傳遞路線,進(jìn)行質(zhì)量記錄的傳遞。

　　4.4.2質(zhì)量記錄的傳遞,以相關(guān)人員在記錄上的簽字、檔案移交記錄表、盒內(nèi)文件清單等形式作為傳遞過(guò)程的記錄,必要時(shí),可登記"質(zhì)量記錄發(fā)放登記臺(tái)帳"和"質(zhì)量記錄接收登記臺(tái)帳"。

　　4.5 質(zhì)量記錄的收集、貯存和歸檔

　　4.5.1 各部門資料員負(fù)責(zé)收集整理質(zhì)量記錄,在專門位置存放,進(jìn)行保管和維護(hù),以備查閱。

　　4.5.2 根據(jù)Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》的要求,由部門資料員負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行整理歸檔。

　　4.5.3 總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)對(duì)歸檔后的質(zhì)量記錄進(jìn)行管理,保存期限按Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行。

　　4.5.4 各部門保管的質(zhì)量記錄的保存期限為五年,逾期可自行銷毀處理。

　　4.6 質(zhì)量記錄的查閱

　　查閱人員需查閱質(zhì)量記錄時(shí),應(yīng)征得部門負(fù)責(zé)人同意后,方可進(jìn)行查閱。當(dāng)顧客提出查閱要求時(shí),由接待部門征得工程部的同意后,為顧客提供有關(guān)的質(zhì)量記錄。

　　5.質(zhì)量記錄

　　5.1 QR19-01 質(zhì)量記錄變更申請(qǐng)單

　　5.2 QR19-02 質(zhì)量記錄發(fā)放登記臺(tái)帳

　　5.3 QR19-03 質(zhì)量記錄接收登記臺(tái)帳

　　6.支持性文件

　　6.1 Q/TZH-WI-006《文件編碼規(guī)定》

　　6.2 Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》

　　6.3 Q/TZH-WI-034《質(zhì)量記錄表格樣式匯編》

篇3：房地產(chǎn)公司質(zhì)量紀(jì)錄控制工作程序

1.目的
通過(guò)對(duì)質(zhì)量記錄的控制和管理,為產(chǎn)品符合規(guī)定要求及質(zhì)量體系的有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。
2.范圍
適用于公司質(zhì)量體系運(yùn)行和項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)全過(guò)程質(zhì)量記錄的控制。
3.職責(zé)
3.1 工程部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的設(shè)置,編制質(zhì)量記錄清單,監(jiān)督檢查各部門的執(zhí)行情況。
3.2 各部門負(fù)責(zé)所分管質(zhì)量活動(dòng)中質(zhì)量記錄的管理,并按規(guī)定進(jìn)行有關(guān)記錄的移交。
3.3 總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)公司的檔案管理工作。

4.控制程序
4.1 質(zhì)量記錄的設(shè)置
4.1.1 工程部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量體系文件中涉及的質(zhì)量記錄進(jìn)行匯總,編制質(zhì)量記錄清單和表格樣式,具體見(jiàn)Q/TZH-WI-034《質(zhì)量記錄表格樣式匯編》。
4.1.2 當(dāng)質(zhì)量記錄需要進(jìn)行增加和刪除時(shí),由使用部門提出申請(qǐng),填寫(xiě)"質(zhì)量記錄變更申請(qǐng)單",闡明理由,屬表格形式的要提供表樣,::報(bào)工程部審批后開(kāi)始啟用。
4.1.3 工程部負(fù)責(zé)對(duì)批準(zhǔn)使用的質(zhì)量記錄進(jìn)行編號(hào),并將其列入質(zhì)量記錄清單。
4.2 質(zhì)量記錄的編號(hào)
質(zhì)量記錄的編號(hào)由設(shè)置編號(hào)和填報(bào)編號(hào)兩部分組成:
4.2.1 質(zhì)量記錄的設(shè)置編號(hào)位于記錄左上方,其結(jié)構(gòu)為:QRSS-**
其中:QR-表示質(zhì)量記錄
SS-**該記錄順序號(hào)
4.2.2 質(zhì)量記錄的填報(bào)編號(hào)位于記錄右上方,其結(jié)構(gòu)為:
MMM-SS-***
其中:MMM-填報(bào)部門代號(hào),各部門的代號(hào)見(jiàn)Q/TZH-WI-006《文件編碼規(guī)定》;
SS-填報(bào)年號(hào)
***-填報(bào)的順序號(hào)
4.3 質(zhì)量記錄的填寫(xiě)要求做到:
a.字跡清楚,表達(dá)明確;
b.真實(shí)、客觀、準(zhǔn)確、及時(shí)地反映活動(dòng)的過(guò)程和結(jié)果;
c.具備記錄人的簽字和填寫(xiě)的日期;
4.4 質(zhì)量記錄的傳遞
4.4.1由各部門資料員負(fù)責(zé)按照質(zhì)量記錄的傳遞路線,進(jìn)行質(zhì)量記錄的傳遞。
4.4.2質(zhì)量記錄的傳遞,以相關(guān)人員在記錄上的簽字、檔案移交記錄表、盒內(nèi)文件清單等形式作為傳遞過(guò)程的記錄,必要時(shí),可登記"質(zhì)量記錄發(fā)放登記臺(tái)帳"和"質(zhì)量記錄接收登記臺(tái)帳"。
4.5 質(zhì)量記錄的收集、貯存和歸檔
4.5.1 各部門資料員負(fù)責(zé)收集整理質(zhì)量記錄,在專門位置存放,進(jìn)行保管和維護(hù),以備查閱。
4.5.2 根據(jù)Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》的要求,由部門資料員負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行整理歸檔。
4.5.3 總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)對(duì)歸檔后的質(zhì)量記錄進(jìn)行管理,保存期限按Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行。
4.5.4 各部門保管的質(zhì)量記錄的保存期限為五年,逾期可自行銷毀處理。
4.6 質(zhì)量記錄的查閱
查閱人員需查閱質(zhì)量記錄時(shí),應(yīng)征得部門負(fù)責(zé)人同意后,方可進(jìn)行查閱。當(dāng)顧客提出查閱要求時(shí),由接待部門征得工程部的同意后,為顧客提供有關(guān)的質(zhì)量記錄。

5.質(zhì)量記錄
5.1 QR19-01 質(zhì)量記錄變更申請(qǐng)單
5.2 QR19-02 質(zhì)量記錄發(fā)放登記臺(tái)帳
5.3 QR19-03 質(zhì)量記錄接收登記臺(tái)帳
6.支持性文件
6.1 Q/TZH-WI-006《文件編碼規(guī)定》
6.2 Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》
6.3 Q/TZH-WI-034《質(zhì)量記錄表格樣式匯編》