公司物資倉儲管理流程

　　1、目的

　　規范物資的入庫、倉儲、搬運、防護、出庫作業。

　　2、職責

　　2、1組織編制產品搬運、貯存、包裝、防護和交付的技術要求和規范。

　　2、2生產管理部成品的倉儲管理歸屬倉儲管理。

　　3.工作過程和方法

　　3.1 入庫

　　3.1.1 倉管員根據送貨清單核對物資品名、規格、數量、產地等，并檢查物資是否變形、破損、污染等情況。檢查核對無誤后組織卸貨，并填寫《入庫單》。

　　3.1.2若檢查發現物資有問題，應立即通知送貨人員或采購員到場驗證，并在供應商的送貨單上如實記錄，要求送貨人員或采購員簽字確認，然后由采購員與供應商協商處理。

　　3.1.3 若物資受損情況可能會造成較嚴重后果時，采購員應立即向供應中心經理報告，落實應急措施，必要時報告生產管理部甚至生產部負責人裁協調解決。

　　3.1.4 生產部的成品經檢驗合格后，生產車間應填寫《入庫單》交倉管員，由倉管員核對無疑后進行簽收。

　　3.1.5 檢驗不合格的物資，依照《不合格品管理程序》處理。

　　4.2 倉儲

　　4.2.1 物資的標識：所有入庫的物資均需標識清楚并放置在指定的區域。

　　4.2.2 儲區的環境管制：為確保物料不變質，儲存區要求通風，地面干凈，料架清潔，垃圾及時清除。

　　4.2.3 安全措施

　　①公司應加強消防器材的保養、清潔及維護，消防設備區域不得堵塞。

　　②物資堆放不得阻礙滅火器的使用或阻礙安全出入口、電器開關等，通道應保持暢通。

　　③庫房內嚴禁煙火，應保持整潔、干凈、通風。

　　④易燃物、易爆物儲存時須單獨隔離放置。

　　⑤物資堆放高度應適當，確保安全，以免跌落傷人。

　　⑥物資若無法儲存于室內，應采取防護措施防止物資損壞。

　　⑦物資的倉儲條件和方法應符合規定要求，確保不受到損壞、變質或遺失。

　　4.2.4倉儲部應建立相應物資管理臺帳，確保庫存物資“帳、卡、物”相符，標識規范牢固。

　　4.2.5 在確保正常運作的前提下，倉儲部應采取適當措施，提高現有空間物資存放率，生產部注意控制生產按公司要求保持庫存量。

　　4.2.6 倉管員應及時傳遞各種出入庫單據，當發現存貨不足時，應及時通知采采購部實施采購或生產部門。

　　4.2.7 當物資長期積壓、將超出保存期、變質、數量不足時，保管員應及時向主管報告，主管要例出所屬品種、規格、數量表格向主要負責人報告并及時向公司報告。

　　4.3搬運和防護

　　4..3.1 生產部組織編制產品搬運、貯存、包裝、防護和交付的技術要求和規范等方面的作業指導書。

　　4.3.2 生產部門與倉儲部負責各自物資的搬運和防護工作；生產部門成品移交倉庫后由倉儲部負責搬運和防護工作。

　　4.3.3 必須按規定的搬運方法進行搬運，確保搬運過程中的物資安全和人身安全。

　　4..3.4 搬運過程中要保護好各種物資的標識，防止丟失、損壞、錯漏。

　　4.、3.5 當物資在搬運過程中出現質量問題時，應及時向主管部門報告。

　　4.3.6 對搬運工具要進行必要的維護保養，并確保搬運安全。

　　4.4 出庫

　　4..4.1 領貨人員憑《領貨單》到倉庫領貨。

　　4.4.2倉管員根據《領貨單》核對物資品名、規格、數量等，核對無誤后組織發貨。

　　4.4.3發貨時應遵守“先進先出”原則。如遇非整包裝的領貨，應先將零星貨物發掉，保持同一種貨物在倉庫最多只有一個尾數包裝。

　　4.4.4當領用人發現領用的物資不符合規定要求時，可退回倉庫。

　　4.4.5倉管員分析物資退回的原因，對確有質量問題需退回供應商的物資，倉管員應隔離放置，明顯標識，不得再發貨。

　　4.4.6 在產品出庫前，由倉管員核對《出庫單》與發貨產品名稱、數量、標識是否相符，包裝是否完好，確認后在《出庫單》上簽字，產品交付后的狀態由接收方負責。

　　4.4.7倉管員每月底報送《年　月領用物資匯總表》給財務部和領用單位，作為各單位消耗核算用途。

　　4..5 盤點

　　4.5.1 生產部與倉儲部每月組織對物資的盤點，填寫《年　月物資庫存表》。當出現帳、物、卡不相符時，應及時分析原因、追究責任，并進行數據處理。

　　4.6 對本程序涉及的有關搬運、貯存、包裝和交付的各類手續證明、帳冊及驗證記錄，生產部與倉儲部應予以保存。

　　4.7 生產部與倉儲部倉儲管理按本程序要求實施，對出現的問題及時處理，必要時向主管負責人反饋。

　　5、相關文件

　　5、1《進料檢驗管理程序》

　　5、2《不合格品管理程序》

　　5、.3《檢驗作業指導書》

　　6、使用記錄

　　6、1《入庫單》

　　6、.2《領料單》

　　6、3《出庫單》

　　6、4《年　月貨物庫存表》

　　6、5《年　月領用貨物匯總表》

篇2：學校后勤管理處物資采購及領用規定

　　學校后勤管理處物資采購及領用管理規定

　　為進一步提高后勤處管理水平，規范工作流程，建設數字化后勤，根據當前后勤處工作實際，經處委會研究，制定本規定。

　　一、物資采購

　　1、采購：

　　⑴后勤處各科室需購買的物資由各科室提出書面采購計劃(一式兩份)，經科長簽字處室負責人批準后，提前兩天交綜合科采購員詢價或招標后實施采購。

　　⑵物業需用物資由物業維修主管或后勤處倉庫管理員提出書面采購計劃經分管處長(或處室負責人)批準后，提前兩天報綜合科采購員詢價或招標后實施采購。

　　⑶學校其他處室(院系)需購買的物資，由購買人寫出申請經本處室及后勤處負責人簽字后，提前兩天報綜合科采購員詢價或招標后實施采購。

　　2、驗收：所購物資應嚴格履行三方驗收制度(即需用人、倉庫管理員、購買人對物資驗收無誤后采購計劃上簽字后方可入庫)和入庫發放制度。(購買的物資必須經過倉庫入庫后執行領用手續，特殊情況除外)

　　二、物資領用及管理

　　1、物業維修需用物資必須由物業維修主管到學校倉庫統一領取，其他人員未經批準不得隨意領用。物業領用的物資必須在一周內對物資使用情況進行說明，(到倉庫管理員處交回“物資使用說明表”)。物業對物資使用情況填寫“物資使用情況說明表”，經學校使用單位證明人簽字蓋章后交倉庫管理員)如未按規定時間進行情況說明，倉庫管理員可拒絕物資的再領用，出現不良后果由物業承擔全部責任并根據物業管理辦法進行相應經濟的處罰。

　　2、后勤處各科室需用物資的領用必須持“物資領用單”經科室負責人簽字分管處長審核后，倉庫管理員方可進行物資發放，手續不全的不得發放物資。

　　三、低值易耗品的管理

　　為加強對后勤處內各類物品的管理，各科室應安排專人根據學校固定資產管理辦法，對本科室內的低值易耗品進行登記造冊，登記后由處資產管理員進行匯總。各科在工作過程中應及時對各種設備或工具進行維護和保養，確保設施設備的正常使用，保證工作的正常開展。對使用過程中出現的物品損耗、報廢等其他原因，應及時報告資產管理員及時銷賬。

　　本規定自下發之日起施行。

　　后勤管理處

　　20**年1月1日

　　物資采購計劃表

　　序號

　　物資名稱

　　規格

　　型號

　　數量

　　進場日期

　　預算資金或

　　特殊說明

　　申報人： 日期： 審核： 日期：

　　物資使用情況說明表

　　物資名稱

　　使用數量

　　使用部位

　　使用情況說明：

　　維修人： 日期： 證明人： 單位：(章)

　　物資領用單

　　序號

　　物資名稱

　　規格型號

　　數量

　　備注

　　領用人： 日期： 科室負責人：

篇3：某工商所暫扣、罰沒物資管理制度

　　工商所暫扣、罰沒物資管理制度

　　一、暫扣。

　　對當事人作出行政強制措施，扣留財物的，必須出具扣押通知書、扣押清單，執行人應將扣押財物于當天移交倉庫保管員進庫，并做好交接手續。

　　二、登記。

　　對扣押財物應錄入電子辦公系統暫扣罰沒物資管理模塊，做好登記。

　　三、處置。

　　對罰沒物資、處罰決定書生效后10日內移交罰沒物資倉庫，實行專人負責保管。按縣局要求統一銷毀或拍賣，并做好記錄。罰沒物資不得以任何形式截留、私分或變相私分。

　　注：暫扣、罰沒物資保管員：

　　暫扣、罰沒物資管理員：