工貿油品調運分公司物資采購管理辦法

　　第一章 總則

　　第一條 為了規范zz石油（集團）工貿有限公司油品調運分公司（以下簡稱“油品調運分公司”或“公司”）物資采購活動，保證物資采購工作合法、有序進行，根據《中華人民共和國招標投標法》、z省實施《中華人民共和國招標投標法》等相關法律法規和集團公司《管理綱要》、《zz石油（集團）有限責任司招標管理辦法》，結合油品調運分公司實際，特制定本辦法。

　　第二條 油品調運分公司物資采購活動應遵循公開、公平、公正、誠實信用的原則，擇優選擇企業實力、信譽、技術能力和價格合理的供應單位。

　　第三條 工貿公司物資采購工作實行統一制度、分級授權、歸口審查的原則。

　　（一）統一制度：統一物資采購制度，統一業務流程和工作程序，統一適用集團公司專家庫、協作企業準入目錄；

　　（二）分權制衡：將各層次、各階段的職能劃分各級職能小組，形成各部門相互協作、相互制約、相互監督機制；

　　（三）歸口審查：對物資采購項目中的有關內容，按業務性質，分別由相關專業部門審查。

　　第四條 物資采購工作要堅持科技創新優先、效率優先、節能環保優先、質量優先、性價比最優的原則。

　　第五條 物資采購工作實施“回避”制度。

　　（一）部門回避：物資采購部門不能負責項目實施活動，項目實施部門不能組織物資采購活動；

　　（二）人員回避：物資采購領導小組成員與供應單位負責人或委托代理人有利害關系的，在物資采購活動中必須回避。

　　第二章 組織機構及職責

　　第六條 油品調運分公司成立物資采購領導小組，物資采購領導小組是物資采購責任和組織實施的主體，根據工作特點和業務需要，組織實施公司設備及物資采購等項目。油品調運分公司物資采購領導小組組長由經理樊礦強擔任，副組長由公司副經理白志剛擔任，成員由綜合辦公室、安全質監部、調度管理部、財務資產部等部門人員組成。領導小組職責：

　　（一）貫徹落實集團公司物資采購管理的相關制度和規定；負責制定油品調運分公司物資采購管理辦法，并組織實施；

　　（二）對物資采購項目進行組織和協調，接受上級物資采購監督領導小組的指導、監督和檢查；

　　（三）負責向上級單位匯報公司物資采購工作；

　　第七條 工貿公司物資采購領導小組下設物資采購辦公室和詢價組、質量技術組三個職能小組。

　　（一）物資采購辦公室（公司綜合辦公室負責）職責是：

　　1．依據油品調運分公司物資采購管理辦法，組織實施公司物資采購工作；

　　2．負責組織公司物資采購方案的編制及報審工作，按照批準的物資采購方案，開展物資采購活動，督促落實相關合同的簽訂、履行等工作；

　　3．建立公司物資采購管理信息檔案，定期向上級主管部門報送有關資料；

　　4．處理公司物資采購工作中其他有關事項，定期向物資采購領導小組匯報工作開展情況。

　　（二）詢價組（公司財務資產部負責）職責是：

　　1．負責制定公司的價格詢查制度，建立價格信息庫；

　　2．對物資采購項目的價格構成和評定成交的標準等事項提出建議；

　　3．完成采購標的物的市場價格查詢，向物資采購辦公室提供標的物的市場價格信息；

　　（三）質量技術組（公司安全質監部負責）職責是：

　　1．負責對物資采購標的物的有關技術、質量、安全、環保執行標準的制定和審查；

　　2．檢查落實對物資采購項目質量技術要求的執行情況。

　　第八條 物資采購申請

　　物資采購申請由項目單位以文件或申請書的形式提交，內容應包括：項目名稱、計劃批準文件、規格、質量執行標準、技術要求、數量、建議價格、擬采用的采購方式、推薦供應單位等。項目部門生產性物資采購需提前3個月報申請計劃，并經公司調度管理部審核確認后報公司物資采購辦公室；非生產性物資采購需提前2個月報申請計劃。

　　第九條 物資采購前期準備和后期工作程序

　　（一）如需采購的是生產性物資，由調度管理部根據生產實際情況對申請采購項目的種類、規格和數量等進行審核，并于三個工作日內將其意見提交物資采購辦公室；

　　（二）詢價組對物資采購項目，進行市場價格咨詢調研，了解市場的最高價和最低價及有關信息，并于三個工作日內將其意見提交物資采購辦公室；

　　（三）質量技術組對物資采購項目有關規格、技術、質量、安全、環保執行標準等方面進行審查，并于三個工作日內將審查結果提交物資采購辦公室；

　　（四）采用競爭性談判方式的采購項目，按照管理權限經審核批準后方可實施；

　　（五）物資采購項目審批結束后，由物資采購辦公室及相關部門按規定組織項目實施單位與供應單位進行；

　　第三章 物資采購管理范圍

　　第十條 物資采購的管理范圍：油品調運分公司的生產性物資和

非生產性物資（如辦公設備、辦公家具、辦公用品、勞保用品、后勤保障用品等）。凡根據《油品調運分公司招標管理實施細則》，不符合、不具備招投標條件的設備、物資、生產消耗性材料等項目的采購，均按本辦法執行。采購方式分為競爭性談判、比選、磋商、拍賣競買、訂單采購等，物資采購領導小組根據實際情況選擇適用。

　　根據《油品調運分公司招標管理實施細則》，不符合、不具備招投標條件的其他非物資性項目（如服務、工程、設計、安裝等）的采購，參照上款，一并由公司物資采購領導小組統一管理。

　　第十一條 為保證生產性物資的產品質量及技術標準符合企業生產要求，維護企業利益，充分體現公平原則，對供應廠商提供的產品進行小批量試用的，采購計劃可根據生產實際合理安排，采購價格按不高于試用階段統一中標價格執行，并將試用結果報公司質量安全室備案。

　　第十二條 批量較大的低值易耗品等物資的采購，由項目部門提交申請，經公司物資采購領導小組批準授權后，啟動物資采購簡易程序，委派物資采購領導小組監督組成員與項目申請單位直接進行比質比價采購。

　　第四章 資料管理

　　第十三條 物資采購活動的資料須按照國家檔案管理標準實施。物資采購辦公室負責相關資料的收集、整理和歸檔。具體如下：

　　（一）項目部門向物資采購領導小組提交的采購申請；

　　（二）詢價組、質量技術組向物資采購辦公室提交的書面意見；

　　（三）其它需要歸檔的資料。

　　第五章 法律責任

　　第十四條 在物資采購活動中，參于者有下列情況之一的，公司將建議有關部門按照有關規定追究責任人的相關責任：

　　（一）工作人員違反本辦法，收受供應單位財物或其他好處的、向他人透露與物資采購項目有關的其他情況的；

　　（二）以不正當手段干擾物資采購工作的，以及其它違反本辦法行為的；

　　（三）物資采購單位違反本辦法，向他人透露已獲取潛在供應單位的名稱、數量或者可能影響公平競爭的有關物資采購的其它情況的；

　　（四）物資采購辦公室、相關業務部門違反本辦法，怠于行使相應職責，造成嚴重后果的；

　　（五）其它違反國家有關律的法規和損害企業利益的行為。

　　第六章 附則

　　第十五條 本辦法由綜合辦公室負責解釋。

　　第十六條 本辦法未盡事宜，按照國家法規及工貿公司規定執行。

　　第十七條 本辦法自發文之日起實施。

篇2：公司物資采購管理辦法（三）

　　

　　公司物資采購管理辦法(三)

　　一、 適用范圍

　　1. 本《辦法》適應各部門、各分公司的商品采購。

　　2. 單項采購或批量采購金額達到公司規定的限額標準(一次性采購2000元，單件采購1000元)以上的采購項目，應當上報采購部審批。

　　3. 低于限額標準采購項目的采購方式及管理辦法，遵照財務借款與報銷辦法執行。

　　二、 組織機構與管理

　　采購部是為組織實施采購活動而設立的專職機構及管理部門。主要職責是：

　　1. 組織實施集中采購;

　　2. 組織由公司撥款的大型采購活動;

　　3. 受各公司的委托，代其組織采購事宜;

　　4. 負責采購合同的管理;

　　5. 擬定公司采購政策;

　　6. 管理和監督公司采購活動;

　　7. 審批管理進入采購名單的供應商資格;

　　8. 審批取得公司采購業務的代理資格;

　　9. 擬定并調整公司集中采購目錄和公開招標采購范圍的限額標準。

　　三、采購方式管理

　　公司采購方式主要是公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價議標和單一來源。

　　1.凡納入公司采購計劃資金超過10萬元以上的采購項目，原則上應實行公開招標。

　　2.能從有限范圍的供應商處采購的或者公開招標時間長、費用高，不能達到節約的目的，經總經理批準可采用邀請招標。

　　3.符合下列情況之一的，經總經理批準可采用競爭性談判方式采購。(1)招標后沒有供貨急需采購，而無法按招標方式得到的;(3)投標文件的準備需較長應商投標或者沒有合格標的;(2)出現了不可預見的的時間才能完成或投標文件需要高額費用;(4)有特別要求的。

　　4.采購的貨物符合規格、標準統一，現貨貨源充足，價格彈性較小，售后服務好，經總經理批準可采用詢價議標采購。

　　5. 下列情況可采用單一來源方式采購。

　　(1)只能從唯一供應商處獲得，或供應商擁有專利權，且無其他合適替代標的;

　　(2)因原采購項目的后續維修、零配件供應、更換或擴充等一致性和兼容性要求，必須繼續從原供應商處采購;

　　四、 物資采購審批程序

　　1.公司采購管理程序包括下列主要步驟：

　　(1)編制公司采購預算;

　　(2)編制并批復公司采購計劃;

　　(3)確定采購方式;

　　(4)訂立及履行采購合同;

　　(5)驗收;

　　(6)結算。

　　2. 采購單位的采購計劃按以下要求報送：

　　(1) 采購計劃的報送。

　　各品牌經理報送采購計劃時，填報《采購計劃表》(以下統稱《計劃表》)，本表一式兩份，部門留存一份，采購部一份。采購部對《計劃表》進行審查，財務中心把關，并于2日內將審查意見(附《計劃表》)送采購單位。

　　(2)采購單位報送的月份執行計劃，應是本月已經確定要購置且采購資金已經落實的項目，按規定應辦理審批的采購項目，應辦理審批手續。

　　(3)沒有審批手續，不能下達采購月份執行計劃。

　　3.采購部要根據批準的采購計劃，對采購清單審核無誤后，確定具體采購方式。其中，屬于集中采購的項目，由采購部按要求統一進行采購。

　　4.合同內容一經確定，采購單位應將合同草案的有關文件報采購部。采購部收到合同草案經財務中心審批后，方可簽訂合同。

　　5.購合同訂立后3日內，采購部應將合同副本報財務中心備案。

　　6.采購部應對合同履行時的采購情況進行監督檢查。

　　7.采購合同需要變更或終止的，采購單位應將變更或終止的理由及時書面上報采購部。

　　8.資金劃撥程序：

　　(1)供應商供貨完畢，采購部填報《采購資金支付申請書》(以下統稱《申請書》)，持《申請書》、《質量驗收報告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本，向財務中心提出資金支付申請。財務中心的主管領導，根據合同、《驗收單》和《申請書》等必要的結算手續，審核無誤后，按公司《財務支款及報銷辦法》支付款項。

　　(2) 應急采購項目，經總經理批準后，可由采購單位先行采購，但應在采購活動發生之日起5日內辦理有關手續。

　　五、 監督管理

　　1. 采購部應當加強對公司采購活動的監督檢查。重點內容是：

　　(1)采購是否嚴格按照批準的計劃進行，有無超計劃或無計劃的采購行為;

　　(2)采購方式和程序是否符合規定;

　　(3)有關采購文件是否按規定報采購部備案;

　　(4)采購執行機構是否按規定的時間完成采購任務;

　　(5)采購合同的履行和采購資金支付情況;

　　(6)應當監督檢查的其他內容。

　　2. 采購部和財務中心共同對采購活動進行監督，所有合同應通過財務中心核準。

　　采購單位在履行監督檢查時，應當如實反映情況，提供有關資料，自覺接受監督檢查。

篇3：E大學附屬醫院大件物品大宗物資采購管理辦法

　　E大學附屬醫院大件物品、大宗物資采購管理辦法

　　為進一步提高經費使用效益，規范大件物品、大宗物資采購管理，從源頭上預防腐敗，促進學校黨風廉政建設，現根據推行政府采購制度的有關要求，參照兄弟院校經驗，結合學校實際，制定本辦法。

　　一、大件物品、大宗物資界定標準

　　大件物品為單件金額達2萬元及其以上的物品；大宗物資為每批金額達5萬元及其以上的物資。

　　二、采購方式

　　公開招標，邀請議標。

　　三、采購原則

　　1、保證質量，保證物品價格合理。

　　2、公開程序、公平競爭、公正辦事。

　　3、統一辦理、批量購買，擇優選點。

　　4、減少中間環節，降低成本，維護學校利益。

　　四、采購范圍

　　1、科研類：教學科研儀器設備與軟件等。

　　2、基建維修類：基建或維修項目中甲方供應的各種成批材料、大型設備。

　　3、行政辦公類：電器設備、辦公自動化設備及系統軟件。

　　4、圖書資料類：包括圖書文獻資料及數據庫系統軟件。

　　5、學生用品類：公寓化生活用品、院、系服裝、軍訓服裝等。

　　6、醫藥類：藥品、醫療器械等。

　　7、飲食服務類：根據后勤改革后的體制和運行機制確定相應的范圍。

　　8、其它類：機電設備、音象設備、家具、綠化苗木及其它大批量物資。

　　五、采購組織

　　（一）根據采購任務，學校后勤處、設備處、圖書館、學生處、產業處按照各自的采購職能成立相應的大件、大宗專項物資采購領導小組，組長由分管校領導擔任，成員由紀監審辦公室、財務處和承擔采購任務的部門負責人組成，采購部門為領導小組的日常辦事機構。

　　大件、大宗專項物資采購領導小組的職責為：

　　1、審定采購內容。

　　2、批準成立專項采購招（議）標工作組。

　　招（議）標工作組要注意吸收使用單位工作人員以及有關專家參加（專家人選根據采購工作的需要臨時選聘）。

　　3、處理采購工作中發生的重要事宜。

　　4、對采購中和采購后的情況進行檢查、監督。

　　（二）大件、大宗專項物資采購領導小組下設專項采購招（議）標工作組，成員由紀監審辦公室、財務處和使用單位、采購部門的有關同志組成，組長由采購部門的負責人擔任。招（議）標工作組在領導小組的領導下開展工作，工作組對領導小組負責。工作組實行組長負責制，對采購過程和質量負直接責任。根據采購物資金額的大小，確定工作組人數（一般3-7人），大件物品單價在20萬元以上的、大宗物資每批金額達50萬以上的，工作組還應邀請有關專家參加，人數不得少于9人，必要時可成立由有關專家組成獨立的評標組。

　　專項物資采購招（議）標工作組及組長的職責為：

　　1、制定招（議）標文件或詳細購物標準，安排購物日程。

　　2、堅持多渠道，廣泛收集信息，并在工作組會上對信息進行篩選，并向有關廠家發布信息或邀標函，收取標書或報價書。

　　3、根據需要安排人員到有關廠家考察。

　　4、舉行招（議）標會議，按程序評標后確定中標單位。

　　5、處理招（議）標過程中的有關工作。

　　六、采購程序

　　（一）常規采購程序

　　1、招（議）標工作組進行市場調研，了解其他學校、單位購置物品的情況；了解有關廠家以往在我校供貨的情況；了解該物資若干品牌廠家的產品情況及當前價格。

　　2、采購部門原則上每個月底向采購領導小組匯報當月物品采購情況，提交下月《采購計劃一覽表》。在落實資金的前提下，承擔采購任務的單位填寫《E大學大件、大宗物資采購申請表》、《專項物資采購招（議）標工作組成員情況表》，報采購領導小組審批。

　　3、招（議）標工作組應參照“招標文件”樣本編制招標文件或詳細購物標準，準備有關資料。

　　4、招（議）標工作組向有關廠家發出采購物品的名稱、規格、性能、質量、數量等信息或邀標函，要求他們在規定時間內提供樣品、文字材料、報價書等；競標廠家應具有國家權威部門頒發的產品檢驗合格證書、資質證明、營業執照、稅務登記證、經營許可證、衛生許可證等規范證件和說明企業生產規模的基本材料、外地產品應具有進場許可證。報價書由供貨單位蓋章并密封，形成暗標，采購部門統一收取標書后應由專人保管，招（議）標會前任何人不得拆封。

　　5、如確有必要，招（議）標工作組應安排人員到有關廠家考察、調研，了解生產規模和產品質量。

　　6、招（議）標工作組舉行會議，對各廠家所提供的樣品或文字材料編號后，按照購物標準進行評議，當場拆封暗標，在綜合質量、價格、供應商資質、信譽度等情況后確定一家或幾家為中標單位。

　　7、招（議）標工作組和中標單位簽定購物協議，規定成交物品的交接時間、驗收方式、付款辦法及違約處罰等內容，根據協議需預付款者，需攜帶協議副本

及采購工作組長簽字的暫付款單，到財務部門辦理付款。貨款結算應嚴格執行質量保證金規定，購物協議須先由采購工作組組長簽名、采購部門蓋章，連同《E大學大件、大宗物資招（議）標情況登記表》、驗收報告一起送審計處審核蓋章后，財務部門方可付款。

　　8、大件、大宗物資由招（議）標工作組負責驗收，必要時可聘請專家、專業質檢部門參加，驗收后填寫《大件、大宗物資驗收登記表》（如因保質期而延期付款的，應在付款到期日填寫“無質量問題表”通知財務部門付清余款）。采購領導小組對驗收情況進行抽查，發現問題予以追究責任。

　　9、采購驗收后，必須辦理固定資產登記手續或建立有關臺帳，并由采購部門將全套招（議）標材料分類立卷，歸入校檔案館。基建工程中的設備采購同時要符合基建有關程序，相悖之處應按基建工程程序執行。

　　（二）急購物品、獨家經營或特定物品、續購物品的確認及采購程序

　　1、急購物品

　　急購物品是指未列入計劃、確因情況緊急必須在2天內購回的極少數物品。使用部門確需急購物品時，應首先填寫《急購物品確認書》，經分管校領導確認并簽字后，送有關采購部門，采購部門接《急購物品確認書》后，應在部門內部組成工作組，采用詢價采購方式（應詢價3家以上），并認真填寫《E大學詢價采購物品記錄表》。大件物品單價在6萬元以上、大宗物資每批金額在20萬元以上，原則上不能確認為急購物品。

　　2、獨家經營或特定物品

　　使用單位需采購獨家經營或特定物品時，應先填寫《獨家經營或特定物品確認書》，連同有關政策依據（特定物品）或調研報告（特定物品）一并送交分管校領導確認并簽字后，送有關采購部門，采購部門應按招（議）標工作組產生辦法組成工作組，擬定談判方案，通過談判確定購銷合同，并認真填寫《E大學談判采購物品記錄表》。

　　3、續購物品

　　續購物品是指同一或不同使用單位在6個月之內再次購買同一供貨商的同一物品，且該價格基本不變，根據原購銷合同新增購的大件大宗物品。采購部門擬用續購方式采購物品時，事先填寫《續購物品申請表》，提供相應的市場價行情，報領導小組組長批準。

　　七、關于采購工作中有關費用的收取、管理與使用

　　1、有關費用的收取

　　參照物資采購招（議）標中的常規做法，按每次標的大小適當收取標書工本費（50-100元）。

　　2、有關經費的管理與使用

　　屬于教學、行政設備方面物資采購中的考察費和聘請專家論證、評標、驗收等費用從承擔采購任務的部門的相關經費中列支（采購部門、財務部門應將該項支出列入預算），屬于基建方面物資采購中的考察費用從基建費用中列支。

　　八、參照執行的有關問題

　　1、大件物品為每件金額2萬元以下、大宗物資為每批金額5萬元以下的，應由采購部門組成采購小組，至少由3人組成，采用詢價方式采購（市場價格調研），詢價不得少于3家，并填寫《E大學市場調研采購物品記錄表》，按編號先后保存歸檔，以便查核。

　　2、各院（系）、部門利用自有資金（含由財務處代管的定項捐助款）購置大件、大宗物品，原則上應委托學校有關采購部門統一采購，特殊情況應參照本暫行辦法制定實施意見，報紀監審辦公室備案。大件物品單價在6萬元以上、大宗物資為每批金額達20萬元以上的，招（議）標工作組須由紀監審辦公室、財務處、學校采購部門的有關同志參加，人數不得少于7人，組長由學院或部門負責人擔任。各院（系）、各部門及產業處自行承擔采購任務時，要妥善保存好有關材料，以便查核。

　　3、校辦企業購置大件、大宗物品，由產業處參照本暫行辦法制定實施細則，報紀監審辦公室備案。

　　九、采購紀律

　　1、各院（系）、各部門的采購工作必須嚴格按照本暫行辦法執行。

　　2、嚴格實行領導小組和采購工作組組長負責制。

　　3、大宗物品的采購必須集中進行，不得化整為零處理。

　　4、在大件、大宗物品采購過程中，招（議）標人員必須堅持公平、公正、秉公辦事的原則。不得收受供方贈送的禮品、禮金和回扣，不得接受供方宴請。如實在無法謝絕，應按規定及時登記上報。

　　5、招（議）標人員要嚴格遵守采購工作中的保密要求，不得直接或間接向供貨方泄露學校有關采購秘密。如有與投標方串通，進行虛假招標等徇私舞弊、玩忽職守的，應立即取消其招標組成員資格，學校將對其進行教育，情節嚴重者予以行政處罰或追究其黨紀、政紀責任。

　　6、采購物品的驗收，要以樣品或產品說明書、合同規定的配置和性能指標為準則，嚴格把好質量關。如發現實物與樣品不符或出現破損、數量不足和質量問題，使用單位應做好記錄，按協議內容追究供貨方的責任。

　　7、一些需要長期購買的批量物資，應對供應物資實行跟蹤監控，并對供貨單位定期評議，實行淘汰制，不搞一次招標定終身。

　　8、采購單位購置大件、大宗物品未按本暫行辦法的程序進行招（議）標的，學校財務部門一律不得報銷或預付貨款。

　　十、附則

　　1、本暫行辦法自頒布之日起執行，由紀監審辦公室負責解釋。

　　2、對未盡事宜，采購部門應依據本規定和采購物品的種類另行制定具體辦法，報紀監審辦公室備案。

　　附表：

　　1、《E大學大件、大宗物資采購申請表》

　　2、《急購物品確認書》

　　3、《E大學市場調研采購記錄表》

　　4、《獨家經營或特定（名牌）物品確認書》

　　5、《E大學談判采購物品記錄表》

　　6、《續購物品申請表》

　　7、《某部門某月采購計劃一覽表》

　　8、《E大學采購大件、大宗物資招（議）標情況登記表》

　　9、《E大學大件、大宗物品驗收登記表》

　　注：附表另行印發。