M公司稽核科職責(zé)范本

　　直接上級(jí)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理;

　　下屬部門：總賬報(bào)表崗位;稽核崗位;會(huì)計(jì)檔案崗位;

　　部門性質(zhì)：審查各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支，登記總賬，編制財(cái)務(wù)報(bào)表;

　　管理權(quán)限：受財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)的委托，行使對(duì)財(cái)務(wù)部的所有會(huì)計(jì)憑證合法性、真實(shí)性正確性進(jìn)行復(fù)審、根據(jù)審核無(wú)誤的總賬及其有關(guān)明細(xì)賬余額編制會(huì)計(jì)報(bào)表。

　　管理職能;對(duì)一切經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)逐筆審核，對(duì)不符合規(guī)定的收支，提出意見(jiàn)，向總經(jīng)理匯報(bào)進(jìn)行處理，審查各項(xiàng)財(cái)務(wù)成本計(jì)劃指標(biāo)計(jì)算是否正確，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出意見(jiàn)和建議，調(diào)閱會(huì)計(jì)檔案，要嚴(yán)格辦理借閱手續(xù)。

　　具備條件：1。堅(jiān)持原則，廉潔奉公;

　　2.具有會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格;

　　3.主管一個(gè)單位或者單位內(nèi)一個(gè)重要方面的財(cái)務(wù)工作時(shí)間不少于二年;

　　4.熟悉國(guó)家的財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策，掌握本行業(yè)業(yè)務(wù)管理的有關(guān)知識(shí);

　　5.有較強(qiáng)的組織能力;

　　6.身體狀況能夠適應(yīng)本職工要求。

　　職業(yè)道德：1。敬業(yè)愛(ài)崗;

　　2.熱愛(ài)本職工作;

　　3.依法辦事;

　　4.客觀公正;

　　5.搞好服務(wù);

　　6.保守秘密;

　　主要職責(zé)：1。檢查外來(lái)憑證的合法性;合理性;審計(jì)其手續(xù)是否齊全;

　　2.認(rèn)真審核記賬憑證所反映的經(jīng)濟(jì)內(nèi)容是否真實(shí)，會(huì)計(jì)處理是否正確。經(jīng)審核無(wú)誤的記賬憑證方可入賬。

　　3.每月編制總賬科目余額平衡表，并與有關(guān)明細(xì)賬核對(duì)，保證總賬與明細(xì)賬相符。

　　4.月、季、年按國(guó)家統(tǒng)一的報(bào)表格式編制會(huì)計(jì)報(bào)表、對(duì)報(bào)表間有對(duì)應(yīng)關(guān)系數(shù)字進(jìn)行審核。上報(bào)有關(guān)部門。

　　5.管理會(huì)計(jì)憑證和賬表。每月疑義了，整理各崗位的會(huì)計(jì)憑證和資料，集中保管。

　　6.審查財(cái)務(wù)成本計(jì)劃。審查各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)計(jì)算是否正確，計(jì)劃是否切實(shí)可靠。

　　7.財(cái)務(wù)資料按檔案管理辦法的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)歸檔。對(duì)需要銷毀的會(huì)計(jì)檔案，要填寫"會(huì)計(jì)檔案銷毀清冊(cè)"。銷毀時(shí)，由單位領(lǐng)導(dǎo)指定檔案部門和財(cái)務(wù)部門共同派員監(jiān)銷，并在銷毀清冊(cè)上簽名或蓋章。"會(huì)計(jì)檔案銷毀清冊(cè)"長(zhǎng)期保存以便查。

　　8.審查各營(yíng)業(yè)點(diǎn)的收入、成本、費(fèi)用。每月根據(jù)各產(chǎn)品直銷點(diǎn)的銷售清單，認(rèn)真審核。對(duì)各項(xiàng)營(yíng)業(yè)費(fèi)用的發(fā)生額分析考核，月末、年末對(duì)營(yíng)業(yè)點(diǎn)的庫(kù)存產(chǎn)品價(jià)值進(jìn)行計(jì)算，可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，解決問(wèn)題。。

　　9.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

篇2：房地產(chǎn)集團(tuán)稽核專員崗位工作職責(zé)說(shuō)明書

　　房地產(chǎn)集團(tuán)稽核專員崗位職責(zé)說(shuō)明書

　　崗位基本信息

　　崗位名稱稽核專員所屬部門稽核部崗位職等

　　直接上級(jí)稽核部經(jīng)理直接下屬無(wú)

　　崗位概要：負(fù)責(zé)集團(tuán)各公司工程建設(shè)、經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)稽核及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

　　職責(zé)描述

　　重點(diǎn)工作

　　1.計(jì)劃擬訂：根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃及經(jīng)營(yíng)情況，擬訂年(月)度稽核工作計(jì)劃，并負(fù)責(zé)計(jì)劃實(shí)施和稽核工作檢討；

　　2.項(xiàng)目稽核：根據(jù)稽核管理制度，負(fù)責(zé)稽核開發(fā)項(xiàng)目各階段、各環(huán)節(jié)的手續(xù)、程序及文件的合規(guī)性；負(fù)責(zé)稽核工程項(xiàng)目的概（預(yù)）算、決算的屬實(shí)性及合規(guī)性；負(fù)責(zé)公司內(nèi)控制度的健全性和有效性，對(duì)嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和公司制度侵占公司資產(chǎn)、嚴(yán)重浪費(fèi)公司資材等損害公司利益的行為進(jìn)行專項(xiàng)稽核，及時(shí)將稽核工作中發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題向上級(jí)匯報(bào)，并根據(jù)監(jiān)督檢查工作中發(fā)現(xiàn)的各種問(wèn)題，提出相應(yīng)的改進(jìn)建議并負(fù)責(zé)落實(shí)整改；

　　3.財(cái)務(wù)稽核：根據(jù)稽核管理制度，審查財(cái)務(wù)制度、財(cái)務(wù)運(yùn)作程序的合理性及執(zhí)行情況；審查工程資金落實(shí)到位情況；審查建設(shè)項(xiàng)目資金收支計(jì)劃、建設(shè)項(xiàng)目采購(gòu)資金計(jì)劃執(zhí)行情況；協(xié)助財(cái)務(wù)做好財(cái)務(wù)自查工作；對(duì)稽核工作中發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)，并提出相應(yīng)的改進(jìn)建議及落實(shí)整改；

　　4.其他稽核：負(fù)責(zé)對(duì)高層離任審計(jì)以及對(duì)計(jì)劃、關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程及主要管理制度等關(guān)系公司目標(biāo)的重要工作進(jìn)行稽核；

　　5.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警：對(duì)開發(fā)項(xiàng)目的開發(fā)周期、贏利能力、稅收政策等指標(biāo)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提交風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警報(bào)告，為公司決策層提供決策依據(jù)；

　　一般工作

　　1.制度建設(shè)：負(fù)責(zé)擬訂和完善內(nèi)部稽核管理制度和操作流程，做好制度的宣傳解釋和貫徹落實(shí)工作；

　　2.溝通協(xié)調(diào)：做好與各部門的稽核安排溝通工作和稽核結(jié)果反饋工作，并定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作；

　　3.其他事項(xiàng)：完成上級(jí)交給的其他臨時(shí)性工作任務(wù)；

　　主要責(zé)任

　　1.保證稽核工作計(jì)劃、內(nèi)部稽核制度的規(guī)范性及內(nèi)容可行性；

　　2.保證集團(tuán)下屬相關(guān)部門工作符合相關(guān)管理制度的要求，杜絕違規(guī)、違紀(jì)現(xiàn)象；

　　3.保證本崗位提供的各項(xiàng)資料及時(shí)、符實(shí)、準(zhǔn)確；

　　4.妥善處理稽核過(guò)程中出現(xiàn)的異常情況，無(wú)重大違規(guī)行為；

　　崗位權(quán)力

　　1.要求上級(jí)明確工作要求和提供相應(yīng)工作條件的權(quán)力；

　　2.根據(jù)工作需要，要求其他部門根據(jù)稽核管理制度按本部門要求提供相關(guān)信息、報(bào)表、資料的權(quán)力；

　　3.對(duì)違反公司稽核管理制度規(guī)定的情況有提請(qǐng)?zhí)幚淼臋?quán)力；

　　4.根據(jù)公司規(guī)定，要求各部門的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)必須遵循規(guī)定操作流程，對(duì)于有抵觸者，有要求其限期更正的權(quán)力；

　　5.依據(jù)公司的相關(guān)制度，要求公司其他部門對(duì)本崗位工作予以合理配合的權(quán)力；

　　6.根據(jù)公司制度有關(guān)規(guī)定，接受培訓(xùn)，享受薪酬和各項(xiàng)福利政策的權(quán)力；

　　7.在部門職能與權(quán)力范圍內(nèi)，按制度自主開展本職工作的權(quán)力；

　　8.按公司制度享有的其他權(quán)力；

　　任職資格

　　資歷：審計(jì)、會(huì)計(jì)類相關(guān)專業(yè)，大專及以上學(xué)歷，具有一年以上房地產(chǎn)審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)和審計(jì)資格證書；

　　能力：具有較強(qiáng)的分析能力、溝通協(xié)調(diào)能力、表達(dá)能力及文字處理能力；

　　品質(zhì)：為人廉潔、公正，堅(jiān)持原則，責(zé)任心強(qiáng)，工作認(rèn)真、細(xì)致，具有較強(qiáng)的保密意識(shí)；

　　知識(shí)結(jié)構(gòu)：熟悉國(guó)家會(huì)計(jì)法規(guī)，了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策；了解財(cái)務(wù)核算、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)分析、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)等財(cái)務(wù)制度和業(yè)務(wù)；熟悉房地產(chǎn)行業(yè)；

　　關(guān)鍵指標(biāo)：稽核項(xiàng)目數(shù)、重大差錯(cuò)和違規(guī)行為發(fā)生次數(shù)

篇3：房地產(chǎn)集團(tuán)稽核部經(jīng)理崗位工作職責(zé)說(shuō)明書

　　房地產(chǎn)集團(tuán)稽核部經(jīng)理崗位職責(zé)說(shuō)明書

　　崗位基本信息

　　崗位名稱稽核部經(jīng)理所屬部門稽核部崗位職等

　　直接上級(jí)總經(jīng)理直接下屬稽核專員、預(yù)決算審核專員

　　崗位概要：負(fù)責(zé)組織開展集團(tuán)各公司工程建設(shè)、經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)稽核、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警及各項(xiàng)目預(yù)、決算審核工作

　　職責(zé)描述

　　重點(diǎn)工作

　　1.計(jì)劃擬訂：根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃及經(jīng)營(yíng)情況，組織擬訂和審核年(月)度稽核工作計(jì)劃；負(fù)責(zé)本部門年(月)度工作計(jì)劃的制訂及工作總結(jié)的匯報(bào)、檢討；

　　2.組織領(lǐng)導(dǎo)：根據(jù)職能分工和部門工作計(jì)劃，明確下屬崗位職責(zé)和任務(wù)要求，并組織、指導(dǎo)下屬開展工作；及時(shí)處理工作中出現(xiàn)的問(wèn)題，確保本部門各項(xiàng)工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；根據(jù)公司考核管理制度，負(fù)責(zé)做好對(duì)下屬績(jī)效考核管理工作；

　　3.稽核管理：按稽核工作計(jì)劃、上級(jí)指示，根據(jù)稽核管理制度，負(fù)責(zé)組織開展項(xiàng)目稽核、財(cái)務(wù)稽核、合同審核、其他稽核等工作，對(duì)項(xiàng)目的預(yù)、決算屬實(shí)性和程序合規(guī)性、財(cái)務(wù)制度及執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性及準(zhǔn)確性、財(cái)務(wù)收支及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的合法性、合同的合規(guī)性等進(jìn)行定期或不定期稽核，對(duì)稽核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)，對(duì)監(jiān)督過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題提出改進(jìn)建議并負(fù)責(zé)落實(shí)整改，對(duì)嚴(yán)重違反紀(jì)律或制度進(jìn)行專項(xiàng)稽核；

　　4.預(yù)決算審核：負(fù)責(zé)組織開展預(yù)、決算審核工作，并對(duì)差異較大環(huán)節(jié)進(jìn)行差異分析；

　　5.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警：組織開展對(duì)開發(fā)項(xiàng)目的開發(fā)周期、贏利能力、稅收政策等指標(biāo)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提交風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警報(bào)告，為公司決策層提供決策依據(jù)；

　　一般工作

　　1.制度建設(shè)：組織擬訂和完善內(nèi)部稽核管理制度和操作流程，做好制度的宣傳解釋和貫徹落實(shí)工作；

　　2.支持服務(wù)：參與投資項(xiàng)目的投資分析；負(fù)責(zé)做好與各部門有關(guān)稽核與預(yù)決算審核方面的溝通配合工作，并定期向總經(jīng)理匯報(bào)工作；

　　3.其他事項(xiàng)：完成上級(jí)交給的其他臨時(shí)性工作任務(wù)；

　　主要責(zé)任

　　1.保證合同的經(jīng)濟(jì)合理性；

　　2.保證稽核工作計(jì)劃、內(nèi)部稽核制度的規(guī)范性及內(nèi)容可行性；

　　3.保證集團(tuán)下屬相關(guān)部門工作符合相關(guān)管理制度的要求，杜絕違規(guī)、違紀(jì)現(xiàn)象；

　　4.保證本部提供各項(xiàng)資料及時(shí)、符實(shí)、準(zhǔn)確；

　　5.保證本部門各項(xiàng)工作按制度正常、高效運(yùn)作；

　　6.妥善處理稽核過(guò)程中出現(xiàn)的異常情況，無(wú)重大違規(guī)行為；

　　崗位權(quán)力

　　1.根據(jù)部門工作需要，提出本部門崗位設(shè)置、人員配備的權(quán)力；

　　2.根據(jù)工作需要，要求其他部門根據(jù)稽核管理制度按本部門要求提供相關(guān)信息、報(bào)表、資料的權(quán)力；

　　3.對(duì)違反公司稽核管理制度規(guī)定的情況有提請(qǐng)?zhí)幚淼臋?quán)力；

　　4.根據(jù)公司規(guī)定，要求各部門的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)必須遵循規(guī)定操作流程，對(duì)于有抵觸者，有要求其限期更正的權(quán)力；

　　5.依據(jù)公司的相關(guān)制度，要求公司其他部門對(duì)本崗位工作予以合理配合的權(quán)力；

　　6.根據(jù)公司制度有關(guān)規(guī)定，接受培訓(xùn)，享受薪酬和各項(xiàng)福利政策的權(quán)力；

　　7.在部門職能與權(quán)力范圍內(nèi)，按制度自主開展本職工作的權(quán)力；

　　8.按公司制度享有的其他權(quán)力；

　　任職資格

　　資歷：審計(jì)、會(huì)計(jì)類相關(guān)專業(yè)，大專及以上學(xué)歷，具有五年以上房地產(chǎn)審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)和審計(jì)資格證書；

　　能力：具有較強(qiáng)的分析能力、溝通協(xié)調(diào)能力、表達(dá)能力及文字處理能力；

　　品質(zhì)：為人廉潔、公正，堅(jiān)持原則，責(zé)任心強(qiáng)，工作認(rèn)真、細(xì)致，具有較強(qiáng)的保密意識(shí)；

　　知識(shí)結(jié)構(gòu)：熟悉國(guó)家會(huì)計(jì)法規(guī)，了解稅務(wù)和相關(guān)稅收政策；了解財(cái)務(wù)核算、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)分析、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)等財(cái)務(wù)制度和業(yè)務(wù)；熟悉房地產(chǎn)行業(yè)預(yù)決算知識(shí)；

　　關(guān)鍵指標(biāo)：稽核項(xiàng)目數(shù)、預(yù)決算審核及時(shí)性、重大差錯(cuò)和違規(guī)行為發(fā)生次數(shù)