1.目的
確保公司的質(zhì)量活動(dòng)留下記錄并保持質(zhì)量記錄的真實(shí)性，監(jiān)督和考核相關(guān)人員按照公司質(zhì)量體系的要求進(jìn)行有效運(yùn)作，為管理評(píng)審和質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。
2.適用范圍
與質(zhì)量管理體系運(yùn)作相關(guān)的記錄。
3.職責(zé)
3.1總經(jīng)辦文控員負(fù)責(zé)所有質(zhì)量記錄表格(正本)的編號(hào)和保存。
3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)人或經(jīng)上級(jí)指定的人員，負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量記錄的控制。
4.工作程序
4.1質(zhì)量記錄空白表單的編制
4.1.1各部門(mén)根據(jù)工作需要，可自行編制質(zhì)量記錄空白表單草案，由文控員依據(jù)《文件與資料控制程序》編碼。
4.2質(zhì)量記錄空白表單的審批
4.2.1工廠部質(zhì)量記錄表單草案，需由本部門(mén)主管初審，工廠部負(fù)責(zé)人中審，總經(jīng)辦終審;
4.2.2其他部門(mén)質(zhì)量記錄表單草案，需由本部門(mén)初審，總經(jīng)辦終審;
4.2.3終審后的質(zhì)量記錄表單，經(jīng)管理者代表核準(zhǔn)后，通知文控員生效施行。
4.3質(zhì)量記錄空白表單的管理
4.3.1文控員應(yīng)及時(shí)將新編之質(zhì)量記錄表單收錄在"質(zhì)量記錄表單目錄"內(nèi)，并按《文件與資料控制程序》做好發(fā)放和回收管理。
4.3.2質(zhì)量記錄表單的修改，按照《文件與資料控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。
4.4質(zhì)量記錄的填寫(xiě)要求
4.4.1質(zhì)量記錄表單一律用質(zhì)檢科統(tǒng)一規(guī)定的書(shū)寫(xiě)筆填寫(xiě)，一般不準(zhǔn)用鉛筆及紅字書(shū)寫(xiě)(入庫(kù)單、出貨單除外)。
4.4.2填寫(xiě)時(shí)，內(nèi)容不得遺漏，未發(fā)生項(xiàng)應(yīng)在欄目上劃"/"符號(hào)。
4.4.3要求字跡清晰，即時(shí)填寫(xiě)，內(nèi)容真實(shí)，不得更改。
4.4.4發(fā)生填寫(xiě)錯(cuò)誤必須更改時(shí)，應(yīng)在需修改的內(nèi)容上劃單線，將修正后的內(nèi)容清楚地寫(xiě)在旁邊，并在記錄表單右方的空白處簽上修正者姓名和時(shí)間，不得用涂改的方式進(jìn)行更改。
4.4.5傳真件須復(fù)印后視同質(zhì)量記錄原件保存。
4.5記錄的審核
4.5.1記錄完成后，按規(guī)定將記錄送交相應(yīng)的主管審核，審核日期須明了。
4.5.2審核的重點(diǎn)：內(nèi)容是否正確無(wú)誤，有無(wú)明顯的錯(cuò)誤字段錯(cuò)誤，填寫(xiě)全不全，是否易認(rèn)。
4.6質(zhì)量記錄的管理
4.6.1質(zhì)量記錄的使用部門(mén)負(fù)責(zé)人或其指定的工作人員，負(fù)責(zé)規(guī)定質(zhì)量記錄的傳遞，并親自或指導(dǎo)下屬收集、匯總、分類(lèi)整理，編制目錄，裝訂成冊(cè)。
4.6.2所有質(zhì)量記錄的收集應(yīng)定期進(jìn)行，必要時(shí)可以隨時(shí)收集。
4.6.3記錄的保存期限，在《質(zhì)量記錄表單目錄表》中予以規(guī)定。超過(guò)保管期限仍需留用的，應(yīng)另夾另柜存放并標(biāo)識(shí)。
4.6.4質(zhì)量記錄應(yīng)妥善保存，并由指定人員管理，以防止損壞、變質(zhì)和丟失。
4.6.5因工作需要查閱記錄，應(yīng)先經(jīng)記錄保管部門(mén)負(fù)責(zé)人同意，查閱時(shí)，應(yīng)保持記錄完整、清潔;閱后及時(shí)交回給記錄管理人員。
4.6.6質(zhì)量記錄轉(zhuǎn)手保存時(shí)應(yīng)辦理登記手續(xù)。
4.6.7到了保存期的質(zhì)量記錄，按照《文件與資料控制程序》規(guī)定的程序銷(xiāo)毀。
5.參考文件
5.1《文件與資料管理程序》
5.2《質(zhì)量記錄表單目錄表》
6.質(zhì)量記錄
6.1《質(zhì)量記錄保存登記表》
篇2：房地產(chǎn)公司質(zhì)量手冊(cè):質(zhì)量記錄控制工作程序
房地產(chǎn)公司質(zhì)量手冊(cè)：質(zhì)量記錄控制程序
1.目的
通過(guò)對(duì)質(zhì)量記錄的控制和管理，為產(chǎn)品符合規(guī)定要求及質(zhì)量體系的有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。
2.范圍
適用于公司質(zhì)量體系運(yùn)行和項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)全過(guò)程質(zhì)量記錄的控制。
3．職責(zé)
3.1 工程部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的設(shè)置，編制質(zhì)量記錄清單，監(jiān)督檢查各部門(mén)的執(zhí)行情況。
3.2 各部門(mén)負(fù)責(zé)所分管質(zhì)量活動(dòng)中質(zhì)量記錄的管理，并按規(guī)定進(jìn)行有關(guān)記錄的移交。
3.3 總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)公司的檔案管理工作。
4．控制程序
4.1 質(zhì)量記錄的設(shè)置
4.1.1 工程部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量體系文件中涉及的質(zhì)量記錄進(jìn)行匯總，編制質(zhì)量記錄清單和表格樣式，具體見(jiàn)Q/TZH-WI-034《質(zhì)量記錄表格樣式匯編》。
4.1.2 當(dāng)質(zhì)量記錄需要進(jìn)行增加和刪除時(shí)，由使用部門(mén)提出申請(qǐng)，填寫(xiě)“質(zhì)量記錄變更申請(qǐng)單”，闡明理由，屬表格形式的要提供表樣，報(bào)工程部審批后開(kāi)始啟用。
4.1.3 工程部負(fù)責(zé)對(duì)批準(zhǔn)使用的質(zhì)量記錄進(jìn)行編號(hào)，并將其列入質(zhì)量記錄清單。
4.2 質(zhì)量記錄的編號(hào)
質(zhì)量記錄的編號(hào)由設(shè)置編號(hào)和填報(bào)編號(hào)兩部分組成：
4.2.1 質(zhì)量記錄的設(shè)置編號(hào)位于記錄左上方，其結(jié)構(gòu)為：QRSS-**
其中：QR-表示質(zhì)量記錄
SS-**該記錄順序號(hào)
4.2.2 質(zhì)量記錄的填報(bào)編號(hào)位于記錄右上方，其結(jié)構(gòu)為：
MMM-SS-***
其中：MMM-填報(bào)部門(mén)代號(hào)，各部門(mén)的代號(hào)見(jiàn)Q/TZH-WI-006《文件編碼規(guī)定》；
SS-填報(bào)年號(hào)
***-填報(bào)的順序號(hào)
4.3 質(zhì)量記錄的填寫(xiě)要求做到：
字跡清楚，表達(dá)明確；
真實(shí)、客觀、準(zhǔn)確、及時(shí)地反映活動(dòng)的過(guò)程和結(jié)果；
具備記錄人的簽字和填寫(xiě)的日期；
4.4 質(zhì)量記錄的傳遞
4.4.1由各部門(mén)資料員負(fù)責(zé)按照質(zhì)量記錄的傳遞路線，進(jìn)行質(zhì)量記錄的傳遞。
4.4.2質(zhì)量記錄的傳遞，以相關(guān)人員在記錄上的簽字、檔案移交記錄表、盒內(nèi)文件清單等形式作為傳遞過(guò)程的記錄，必要時(shí)，可登記“質(zhì)量記錄發(fā)放登記臺(tái)帳”和“質(zhì)量記錄接收登記臺(tái)帳”。
4.5 質(zhì)量記錄的收集、貯存和歸檔
4.5.1 各部門(mén)資料員負(fù)責(zé)收集整理質(zhì)量記錄，在專(zhuān)門(mén)位置存放，進(jìn)行保管和維護(hù)，以備查閱。
4.5.2 根據(jù)Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》的要求，由部門(mén)資料員負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行整理歸檔。
4.5.3 總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)對(duì)歸檔后的質(zhì)量記錄進(jìn)行管理，保存期限按Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行。
4.5.4 各部門(mén)保管的質(zhì)量記錄的保存期限為五年，逾期可自行銷(xiāo)毀處理。
4.6 質(zhì)量記錄的查閱
查閱人員需查閱質(zhì)量記錄時(shí)，應(yīng)征得部門(mén)負(fù)責(zé)人同意后，方可進(jìn)行查閱。當(dāng)顧客提出查閱要求時(shí)，由接待部門(mén)征得工程部的同意后，為顧客提供有關(guān)的質(zhì)量記錄。
5.質(zhì)量記錄
5.1 QR19-01 質(zhì)量記錄變更申請(qǐng)單
5.2 QR19-02 質(zhì)量記錄發(fā)放登記臺(tái)帳
5.3 QR19-03 質(zhì)量記錄接收登記臺(tái)帳
6.支持性文件
6.1 Q/TZH-WI-006《文件編碼規(guī)定》
6.2 Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》
6.3 Q/TZH-WI-034《質(zhì)量記錄表格樣式匯編》
篇3：房地產(chǎn)公司質(zhì)量記錄控制工作程序(3)
房地產(chǎn)公司質(zhì)量記錄控制程序（三）
1.目的
通過(guò)對(duì)質(zhì)量記錄的控制和管理，為產(chǎn)品符合規(guī)定要求及質(zhì)量體系的有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。
2.范圍
適用于公司質(zhì)量體系運(yùn)行和項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)全過(guò)程質(zhì)量記錄的控制。
3．職責(zé)
3.1工程部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的設(shè)置，編制質(zhì)量記錄清單，監(jiān)督檢查各部門(mén)的執(zhí)行情況。
3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)所分管質(zhì)量活動(dòng)中質(zhì)量記錄的管理，并按規(guī)定進(jìn)行有關(guān)記錄的移交。
3.3總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)公司的檔案管理工作。
4．控制程序
4.1質(zhì)量記錄的設(shè)置
4.1.1工程部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量體系文件中涉及的質(zhì)量記錄進(jìn)行匯總，編制質(zhì)量記錄清單和表格樣式，具體見(jiàn)Q/TZH-WI-034《質(zhì)量記錄表格樣式匯編》。
4.1.2當(dāng)質(zhì)量記錄需要進(jìn)行增加和刪除時(shí)，由使用部門(mén)提出申請(qǐng)，填寫(xiě)"質(zhì)量記錄變更申請(qǐng)單"，闡明理由，屬表格形式的要提供表樣，報(bào)工程部審批后開(kāi)始啟用。
4.1.3工程部負(fù)責(zé)對(duì)批準(zhǔn)使用的質(zhì)量記錄進(jìn)行編號(hào)，并將其列入質(zhì)量記錄清單。
4.2質(zhì)量記錄的編號(hào)
質(zhì)量記錄的編號(hào)由設(shè)置編號(hào)和填報(bào)編號(hào)兩部分組成：
4.2.1質(zhì)量記錄的設(shè)置編號(hào)位于記錄左上方，其結(jié)構(gòu)為：QRSS-**
其中：QR-表示質(zhì)量記錄
SS-**該記錄順序號(hào)
4.2.2質(zhì)量記錄的填報(bào)編號(hào)位于記錄右上方，其結(jié)構(gòu)為：
MMM-SS-***
其中：MMM-填報(bào)部門(mén)代號(hào)，各部門(mén)的代號(hào)見(jiàn)Q/TZH-WI-006《文件編碼規(guī)定》；
SS-填報(bào)年號(hào)
***-填報(bào)的順序號(hào)
4.3質(zhì)量記錄的填寫(xiě)要求做到：
a.字跡清楚，表達(dá)明確；
b.真實(shí)、客觀、準(zhǔn)確、及時(shí)地反映活動(dòng)的過(guò)程和結(jié)果；
c.具備記錄人的簽字和填寫(xiě)的日期；
4.4質(zhì)量記錄的傳遞
4.4.1由各部門(mén)資料員負(fù)責(zé)按照質(zhì)量記錄的傳遞路線，進(jìn)行質(zhì)量記錄的傳遞。
4.4.2質(zhì)量記錄的傳遞，以相關(guān)人員在記錄上的簽字、檔案移交記錄表、盒內(nèi)文件清單等形式作為傳遞過(guò)程的記錄，必要時(shí)，可登記"質(zhì)量記錄發(fā)放登記臺(tái)帳"和"質(zhì)量記錄接收登記臺(tái)帳"。
4.5質(zhì)量記錄的收集、貯存和歸檔
4.5.1各部門(mén)資料員負(fù)責(zé)收集整理質(zhì)量記錄，在專(zhuān)門(mén)位置存放，進(jìn)行保管和維護(hù)，以備查閱。
4.5.2根據(jù)Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》的要求，由部門(mén)資料員負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行整理歸檔。
4.5.3總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)對(duì)歸檔后的質(zhì)量記錄進(jìn)行管理，保存期限按Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行。
4.5.4各部門(mén)保管的質(zhì)量記錄的保存期限為五年，逾期可自行銷(xiāo)毀處理。
4.6質(zhì)量記錄的查閱
查閱人員需查閱質(zhì)量記錄時(shí)，應(yīng)征得部門(mén)負(fù)責(zé)人同意后，方可進(jìn)行查閱。當(dāng)顧客提出查閱要求時(shí)，由接待部門(mén)征得工程部的同意后，為顧客提供有關(guān)的質(zhì)量記錄。
5.質(zhì)量記錄
5.1QR19-01質(zhì)量記錄變更申請(qǐng)單
5.2QR19-02質(zhì)量記錄發(fā)放登記臺(tái)帳
5.3QR19-03質(zhì)量記錄接收登記臺(tái)帳
6.支持性文件
6.1Q/TZH-WI-006《文件編碼規(guī)定》
6.2Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》
6.3Q/TZH-WI-034《質(zhì)量記錄表格樣式匯編》