住宅群工程項(xiàng)目ISO9002質(zhì)量體系的運(yùn)行
一、 ISO9002質(zhì)量體系己在我公司內(nèi)有效運(yùn)行，在本工程施工中將按照公司《質(zhì)量保證手冊(cè)》及有關(guān)程序文件執(zhí)行，貫徹以預(yù)防為主的方針。在工程開工前，項(xiàng)目總工要編寫工程實(shí)施質(zhì)量計(jì)劃，該質(zhì)量計(jì)劃要按《質(zhì)量保證手冊(cè)》的規(guī)定及各項(xiàng)工作的要求，明確重要、特殊及關(guān)鍵過程，使施工做到有秩序、有組織、有重點(diǎn)、易管理井然有序，確保工程質(zhì)量。
項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃編制說明
二、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃
1本質(zhì)量計(jì)劃是依據(jù)本工程要求編制的，適用于本工程的質(zhì)量管理，有效期與工程進(jìn)度相同。
本質(zhì)量計(jì)劃是本工程實(shí)施質(zhì)量保證的基本文件之一，所有與工程項(xiàng)目施工相關(guān)的人員必須遵照?qǐng)?zhí)行。
2質(zhì)量目標(biāo)
1)工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃：確保合格工程，力爭市優(yōu)工程。
2)分項(xiàng)工程合格率100％，分部工程合格率100％，單位工程合格率100％，質(zhì)量保證資料齊全，觀感質(zhì)量的評(píng)定得分率90％以上，單位工程質(zhì)量等級(jí)為優(yōu)良。
3其他指標(biāo)，如合同規(guī)定特殊質(zhì)量要求、工期、成本等。
工程項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)人員：由項(xiàng)目經(jīng)理，生產(chǎn)經(jīng)理，技術(shù)負(fù)責(zé)人，質(zhì)檢員，安全員兼任機(jī)械設(shè)備負(fù)責(zé)人，資料員、計(jì)量員，材料員，預(yù)算員，各級(jí)主要管理人員配好助理。
4項(xiàng)目經(jīng)理：
在分公司經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，是項(xiàng)目部質(zhì)量體系建立與運(yùn)行的全面領(lǐng)導(dǎo)和組織的直接責(zé)任者。
組織項(xiàng)目部全體人員認(rèn)真落實(shí)質(zhì)量體系文件中的各項(xiàng)措施要求，組織均衡生產(chǎn)、文明施工、安全管理等，審核和組織實(shí)施項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃。
對(duì)違章作業(yè)，及管理人員瀆職引起的質(zhì)量或安全事故，按規(guī)定進(jìn)行處置。
5項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理
對(duì)本項(xiàng)目部的質(zhì)量計(jì)劃，質(zhì)量體系的實(shí)施負(fù)有直接責(zé)任。組織編制項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃。
滿足各過程所需各種資源的調(diào)配，協(xié)調(diào)各工序進(jìn)行中的矛盾。
項(xiàng)目經(jīng)理離任期間，代理項(xiàng)目經(jīng)理的有關(guān)工作。
6項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人：
對(duì)本項(xiàng)目部的工程質(zhì)量負(fù)有技術(shù)上的責(zé)任。
協(xié)助總工編制項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)，編制分部分項(xiàng)施工方案和項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃，進(jìn)行技術(shù)交底。
掌握上級(jí)文件、施工及驗(yàn)收規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書對(duì)質(zhì)量提出要求。
負(fù)責(zé)項(xiàng)目圖紙、變更、簽證的收集和發(fā)放，處理班組提出的技術(shù)質(zhì)量問題。
組織本項(xiàng)目的分部、分項(xiàng)工程的質(zhì)量評(píng)定和驗(yàn)收工作。
協(xié)助質(zhì)量檢驗(yàn)員開展各項(xiàng)檢查工作。
對(duì)項(xiàng)目上班出現(xiàn)的各種違章操作有權(quán)處置，對(duì)已造成問題的有權(quán)提出整改和返工指令。
7項(xiàng)目其他人員的職責(zé)
項(xiàng)目其他人員的職責(zé)根據(jù)分配表中職責(zé)的規(guī)定，結(jié)合工程情況擬定。
三、合同更改的評(píng)審
項(xiàng)目經(jīng)理部參與履約期合同修改時(shí)的有關(guān)合同評(píng)審工作。合同更改由業(yè)主提出，一般合同更改，由項(xiàng)目經(jīng)理或授權(quán)人批準(zhǔn)。具體辦法執(zhí)行公司《合同評(píng)審程序》。
1．文件和資料控制
1)在工程項(xiàng)目建設(shè)期間，執(zhí)行《文件和資料控制程序》，保證建設(shè)過程中使用有效文件和資料。
2)項(xiàng)目部的技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、季節(jié)性施工方案、施工技術(shù)措施、工程項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、施工技術(shù)交底、施工記錄、工程隱蔽記錄等質(zhì)量保證資料及竣工資料的收集、整理歸檔。
3)負(fù)責(zé)保存工程合同的認(rèn)可副本復(fù)印件和簽證資料保存工作。
4)負(fù)責(zé)施工圖、技術(shù)資料、施工驗(yàn)收規(guī)范、規(guī)程、質(zhì)量檢驗(yàn)、評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件登記、收發(fā)及傳遞工作，以及質(zhì)量體系文件的登記、借閱及傳遞工作。
四、采購
1本工程項(xiàng)目執(zhí)行本公司《物資采購控制程序》，做好物資、設(shè)備、采購工作，保證在工程上所使用的物資、設(shè)備符合要求。
2材料負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)工程物資采購工作。
3物資需要計(jì)劃由材料員根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算員的《材料分析表》，結(jié)合現(xiàn)場庫存情況，編制《物資申請(qǐng)計(jì)劃》，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核，材料財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)人或授權(quán)人簽字審批后，材料財(cái)務(wù)科留存一份，作為物資進(jìn)場驗(yàn)收的依據(jù)，分發(fā)給采購員一份，落實(shí)采購。
4下列物資須編制采購計(jì)劃及甲供材需求量。
原材料：鋼筋、木材、水泥、磚、砂石骨料、摻合料、商品泵送砼、外加劑。
半成品：止水帶（片）、電纜、儀器儀表、標(biāo)準(zhǔn)件。
需要輔助材料：模板、鋼管腳手。
5本工程項(xiàng)目進(jìn)貨物資的驗(yàn)證由材料保管人組織實(shí)施。
六、業(yè)主提供產(chǎn)品控制程序
本工程項(xiàng)目所用的許多資源是由業(yè)主提供，必須執(zhí)行公司《業(yè)主提供產(chǎn)品的控制程序》的要求。
七、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性
本工程項(xiàng)目所用的產(chǎn)品按本公司《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序》執(zhí)行。
1標(biāo)識(shí)管理
1)對(duì)本工程項(xiàng)目施工過程的標(biāo)識(shí)管理由工長及質(zhì)檢員負(fù)責(zé)。
2)特殊過程由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。
3)原材料的標(biāo)識(shí)管理由材料保管員負(fù)責(zé)。
4)施工設(shè)備的標(biāo)識(shí)管理由安全員負(fù)責(zé)。
5)計(jì)量機(jī)具的標(biāo)識(shí)管理由負(fù)責(zé)。
6)安全施工標(biāo)識(shí)管理由安全員負(fù)責(zé)。
2標(biāo)識(shí)的辦法
1)安全施工的標(biāo)識(shí)：懸掛警示牌，設(shè)置安全圍欄。
2)施工設(shè)備的標(biāo)識(shí)：對(duì)有故障的設(shè)備掛上"待修設(shè)備"的標(biāo)志。
3可追溯性管理
本工程項(xiàng)目可追溯性物資有：水泥、鋼材，由材料保管員負(fù)責(zé)。施工過程的可追溯性由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。
八、施工過程控制
本工程項(xiàng)目施工過程，執(zhí)行《過程控制》程序。
1本工程項(xiàng)目涉及土建專業(yè)。本工程項(xiàng)目所需的規(guī)范、規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)齊全。
2圖紙會(huì)審
由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織質(zhì)檢員、預(yù)算員及資料員等人各自提出圖紙中存在的問題，共同探討研究，共同提出意見。由技術(shù)負(fù)責(zé)人與業(yè)主聯(lián)系；設(shè)計(jì)院、業(yè)主、監(jiān)理、施工單位四方會(huì)審，會(huì)審記錄必須由四方簽字蓋章后，由資料員保存。
3施工組織設(shè)計(jì)
本工程項(xiàng)目組織設(shè)計(jì)由技術(shù)負(fù)責(zé)人編制，公司總工程師審批。
4工程進(jìn)度計(jì)劃
本工程項(xiàng)目施工進(jìn)度計(jì)劃由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編制和調(diào)整。總進(jìn)度計(jì)劃根據(jù)工程實(shí)際情況及合同工期要求編制。
分部、分項(xiàng)工程進(jìn)度計(jì)劃根據(jù)總進(jìn)度計(jì)劃，由項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)編制，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)審批。
5檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備計(jì)劃
根據(jù)施工工藝要求技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制項(xiàng)目檢查、測量和試驗(yàn)設(shè)備計(jì)劃。
6勞動(dòng)力計(jì)劃
根據(jù)工程量和施工進(jìn)度計(jì)劃，項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制勞動(dòng)力計(jì)劃。
7采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備
根據(jù)本工程項(xiàng)目的特點(diǎn)以及新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的應(yīng)用由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制推廣應(yīng)用。裝修由泥工班長負(fù)責(zé)樣板間的操作，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)樣板間的施工過程的技藝評(píng)定，制定相應(yīng)的施工方案。木工裝修由木工班長負(fù)責(zé)樣板間的操作，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)樣板間的施工過程的技藝評(píng)定，制定相應(yīng)的施工方案。
8關(guān)鍵工序控制的設(shè)置
根據(jù)公司《過程控制程序》，結(jié)合本工程項(xiàng)目情況，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本工程項(xiàng)目的關(guān)鍵工序?yàn)橘|(zhì)量控制點(diǎn)，制定詳細(xì)的關(guān)鍵工序施工方案。
9特殊過程
根據(jù)工程項(xiàng)目實(shí)際情況，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織確定本工程項(xiàng)目的特殊過程。按《過程控制程序》要求，制定詳細(xì)的特殊過程施工方案。對(duì)特殊作業(yè)工種進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)人員須通過考核，確定的特殊過程實(shí)施連續(xù)監(jiān)控人員是和記錄人員。
10工程項(xiàng)目驗(yàn)收移交
工程項(xiàng)目驗(yàn)收移交按《過程控制程序》執(zhí)行，項(xiàng)目驗(yàn)收移交由技術(shù)質(zhì)檢科會(huì)同項(xiàng)目部、設(shè)計(jì)單位、業(yè)主或監(jiān)理和質(zhì)監(jiān)站進(jìn)行四方驗(yàn)收，并及時(shí)填寫《工程竣工驗(yàn)收證明書》，四方簽字。經(jīng)公司技術(shù)質(zhì)檢科檢查合格后交檔案室存檔。
九、檢驗(yàn)和試驗(yàn)
1檢驗(yàn)和試驗(yàn)按公司《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》、《過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》、《最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》執(zhí)行。
2工程項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員編制檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃。確定本工程檢驗(yàn)項(xiàng)目、內(nèi)容,由項(xiàng)目經(jīng)理審批。由質(zhì)檢員實(shí)施，當(dāng)檢驗(yàn)計(jì)劃發(fā)生變更時(shí)必須及時(shí)通知上述人員。
3進(jìn)貨物資需檢驗(yàn)、試驗(yàn)時(shí)，由質(zhì)檢員組織實(shí)施，若需緊急放行時(shí)必須由項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人和分公司技術(shù)質(zhì)檢科簽字審核后方可進(jìn)行，施工中不可無條件的任意進(jìn)行。
4過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)時(shí)，由各班組自檢、互檢、由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織質(zhì)檢員對(duì)工序操作進(jìn)行檢驗(yàn)、評(píng)定記錄。對(duì)于關(guān)鍵過程工序的控制由項(xiàng)目經(jīng)理組織，質(zhì)檢員進(jìn)行等級(jí)核定并在記錄上簽字認(rèn)可。
5最終檢驗(yàn)，項(xiàng)目經(jīng)理按質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)及合同要求組織技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員進(jìn)行最終檢驗(yàn), 其包括外觀質(zhì)量、保證資料、最終試驗(yàn)結(jié)果。項(xiàng)目部自檢合格后，將施工技術(shù)資料報(bào)技術(shù)質(zhì)檢科審核，總工程師簽認(rèn)后交質(zhì)量監(jiān)督站核定。
6最終試驗(yàn), 工程項(xiàng)目完成后，對(duì)能否滿足使用要求由項(xiàng)目經(jīng)理組織質(zhì)檢員、技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行最終檢驗(yàn)。
十、檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制程序
1按本公司《檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制程序》安全設(shè)備員負(fù)責(zé)校準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)管理。
2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備購置及使用計(jì)劃。
3計(jì)量員負(fù)責(zé)建立項(xiàng)目使用的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)臺(tái)賬。
十一、檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)
1檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)的管理按公司《檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)程序》執(zhí)行。
2檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)的管理由質(zhì)檢員、技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。
3質(zhì)檢員負(fù)責(zé)原材料設(shè)備檢驗(yàn)和試驗(yàn)，由負(fù)責(zé)原材料的標(biāo)識(shí)；設(shè)備標(biāo)識(shí)有安全員負(fù)責(zé)。
4質(zhì)檢員負(fù)責(zé)施工過程的狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。
5檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)記錄由負(fù)責(zé)收集、保管。
十二、不合格品的控制
1按公司《不合格品控制程序》的要求執(zhí)行。
2一般不合格物資和一般不合格過程由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織，質(zhì)檢員、材料員進(jìn)行評(píng)審，技術(shù)負(fù)責(zé)人提出處理意見，并分別報(bào)材料財(cái)務(wù)科／技術(shù)質(zhì)檢科進(jìn)行審批。
3工程項(xiàng)目中的重大不合格物資／過程，由分公司技術(shù)質(zhì)檢科組織項(xiàng)目專業(yè)技術(shù)人員、質(zhì)檢員及材料員、材料財(cái)務(wù)科進(jìn)行評(píng)審，技術(shù)質(zhì)檢科提出處理意見報(bào)分公司總工程師進(jìn)行審批。
4一般不合格物資和一般不合格過程，由分公司技術(shù)質(zhì)檢科制訂糾正意見并指導(dǎo)項(xiàng)目部實(shí)施。
5重大不合格物資/過程，由分公司總工程師制訂糾正意見并指導(dǎo)項(xiàng)目部實(shí)施。
十三、糾正和預(yù)防措施
1按公司《糾正和預(yù)防措施控制程序》的要求執(zhí)行。
2項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)年度預(yù)防計(jì)劃，結(jié)合項(xiàng)目情況，制定本項(xiàng)目不同階段的預(yù)防計(jì)劃和措施，由項(xiàng)目經(jīng)理審批實(shí)施，并報(bào)技術(shù)質(zhì)檢科備案。
十四、搬運(yùn)、貯存、包裝和防護(hù)交付
1按公司《搬運(yùn)、貯存、包裝和防護(hù)交付》的要求執(zhí)行。
2技術(shù)負(fù)責(zé)人規(guī)定工程實(shí)施過程中形成的分部、分項(xiàng)、單位工程的半成品、成品、重大物品、貴重設(shè)備及易爆、易碎、易損物品的搬運(yùn)、貯存、包裝和防護(hù)的方案及措施、方法、交接方式等內(nèi)容，由技術(shù)負(fù)責(zé)人實(shí)施。
3工程驗(yàn)收、移交前保護(hù)范圍和防護(hù)方法
1)由安全負(fù)責(zé)人派專人分管各區(qū)域保護(hù)和清潔工作。對(duì)重要設(shè)備派專人輪班看管，并交代清楚所看管的范圍和相配套的設(shè)施。
2)各專業(yè)各道工序的防護(hù)內(nèi)容及其方法在施工方案中給予明確。
3)本工程從開工起到辦好驗(yàn)收移交手續(xù)為止，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)安排本工程的防護(hù)工作。
十五、質(zhì)量記錄
1按公司《質(zhì)量記錄控制程序》的要求執(zhí)行。
2本工程項(xiàng)目資料員負(fù)責(zé)收集質(zhì)量記錄，并整理造冊(cè)妥為保存。
3本項(xiàng)目最終驗(yàn)收后，所有的質(zhì)量記錄由資料員負(fù)責(zé)清理分類，裝訂成冊(cè)，上報(bào)分公司技術(shù)質(zhì)檢科，由技術(shù)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)移交業(yè)主上報(bào)質(zhì)檢站，并交檔案室存檔。
十六、質(zhì)量審核
本工程項(xiàng)目執(zhí)行《內(nèi)部質(zhì)量審核的程序》的要求。
1本工程項(xiàng)目執(zhí)行公司內(nèi)審計(jì)劃，并接受業(yè)主對(duì)本項(xiàng)目的審核，及第三方或認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目的審核。
2本工程項(xiàng)目經(jīng)理每季度組織項(xiàng)目內(nèi)審員對(duì)質(zhì)量體系在本項(xiàng)目上運(yùn)行情況進(jìn)行一次審核，每次審核須書面記錄。
3工程項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)內(nèi)外審核情況，組織六大員及與質(zhì)量相關(guān)人員對(duì)問題采取糾正和預(yù)防措施。
4項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)整改后的跟蹤和監(jiān)督檢查，并把記錄上報(bào)有關(guān)部門。
十七、培訓(xùn)
1項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)公司的《培訓(xùn)工作程序》結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況編制培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核后報(bào)公司企業(yè)管理辦公室備案執(zhí)行。
2項(xiàng)目培訓(xùn)工作由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。
3本工程項(xiàng)目特殊工種作業(yè)人員必須持證上崗。
4對(duì)"四新技術(shù)"的操作方法，由技術(shù)負(fù)責(zé)人向 "四新"技術(shù)操作人員對(duì)操作方法進(jìn)行技術(shù)交底，并按計(jì)劃委培操作人員。
十八、服務(wù)
執(zhí)行
本公司《服務(wù)工作程序》的要求。（在后具體介紹）十九、技術(shù)統(tǒng)計(jì)
本工程項(xiàng)目執(zhí)行公司《統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用程序》，開展對(duì)工序、工程質(zhì)量和質(zhì)量控制的統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析。由技術(shù)負(fù)責(zé)人確定工程項(xiàng)目所需技術(shù)統(tǒng)計(jì)及其應(yīng)用場所。
1對(duì)砼、砂強(qiáng)度的評(píng)定選用數(shù)理及非數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法。
2對(duì)原材料如鋼筋、水泥選用抽樣法。
3對(duì)工程施工進(jìn)度選用網(wǎng)絡(luò)圖、橫道圖。
二十、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃的修訂
本質(zhì)量計(jì)劃的編制由技術(shù)負(fù)責(zé)人編制，修改審核由項(xiàng)目經(jīng)理主要負(fù)責(zé)，批準(zhǔn)由分公司總工師批準(zhǔn)。
1當(dāng)遇到下列情況，本質(zhì)量計(jì)劃將重新?lián)Q版。
1)合同條件發(fā)生重大變更。
2)工程項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行重大調(diào)整 。
3)因質(zhì)量計(jì)劃有誤而導(dǎo)致嚴(yán)重不合格品產(chǎn)生。換版后的質(zhì)量計(jì)劃報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審核，分公司總工程師批準(zhǔn)，作廢的舊版本標(biāo)明"作廢"，由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)銷毀。
2當(dāng)本工程項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃換版時(shí)，新版質(zhì)量計(jì)劃須得到原審核人審核，原審批人審批。
3當(dāng)質(zhì)量計(jì)劃的某些條款需修訂時(shí)，提出意見的部門可以直接與技術(shù)負(fù)責(zé)人磋商，由項(xiàng)目經(jīng)理審核，報(bào)分公司總工程師批準(zhǔn)，然后以修訂頁形式發(fā)至質(zhì)量計(jì)劃持有部門。
4未經(jīng)正當(dāng)?shù)男抻喪掷m(xù)，任何人不得補(bǔ)充修訂。
二十一、本工程質(zhì)量計(jì)劃的貫徹執(zhí)行。
1本工程質(zhì)量計(jì)劃的發(fā)放由分公司總工程師審批，發(fā)放各科室。
2本質(zhì)量計(jì)劃持有部門和人員必須保管好，未經(jīng)允許不得外借。
3本工程項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃分為受控和非受控兩種文本。蓋受控章的為受控文件，受控文件發(fā)放至公司科室和項(xiàng)目管理人員。蓋非受控章的質(zhì)量計(jì)劃為非受控文件，提交給業(yè)主與建設(shè)監(jiān)理單位。
4所有參加工程項(xiàng)目施工的部門、單位和人員必須認(rèn)真按本質(zhì)量計(jì)劃中規(guī)定的職責(zé)和工作程序執(zhí)行。
5 ISO9002質(zhì)量體系運(yùn)行,各級(jí)職能部門/責(zé)任人各明各自的職責(zé)和職權(quán)范圍，按照其職責(zé)和職權(quán)及時(shí)有效的采取糾正和預(yù)措施，以至答到消除、防止、杜絕產(chǎn)品和質(zhì)量體系的不合格，使質(zhì)量得到全面的控制。
第四節(jié)業(yè)主、監(jiān)理質(zhì)量驗(yàn)收交接手續(xù)
積極虛心接受業(yè)主以及上級(jí)主管部門的質(zhì)量監(jiān)督，同心協(xié)作，共同把好質(zhì)量關(guān)。會(huì)同業(yè)主共同協(xié)商制訂質(zhì)量控制程序，工程所用材料必須具有：①、產(chǎn)品生產(chǎn)廠的簡介；②、產(chǎn)品的性能、標(biāo)志及包裝；③、產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和施工工藝；④、實(shí)際試驗(yàn)復(fù)試的結(jié)果及評(píng)價(jià)。
篇2：質(zhì)量體系小知識(shí)
質(zhì)量體系的小知識(shí)
指為保證產(chǎn)品、過程或服務(wù)質(zhì)量，滿足規(guī)定（或潛有）的要求，由組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、程序、活動(dòng)、能力和資源等構(gòu)成的有機(jī)整體。也就是說，為了實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的需要而建立的綜合體；為了履行合同，貫徹法規(guī)和進(jìn)行評(píng)價(jià)，可能要求提供實(shí)施各體系要素的證明；企業(yè)為了實(shí)施質(zhì)量管理，生產(chǎn)出滿足規(guī)定和潛在要求的產(chǎn)品和提供滿意的服務(wù)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)，必須通過建立和健全質(zhì)量體系來實(shí)現(xiàn)。
質(zhì)量體系包含一套專門的組織機(jī)構(gòu)，具備了保證產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量的人力、物力，還要明確有關(guān)部門和人員的職責(zé)和權(quán)力，以及規(guī)定完成任務(wù)所必需的各項(xiàng)程序和活動(dòng)。因此質(zhì)量體系是一個(gè)組織落實(shí)有物質(zhì)保障和有具體工作內(nèi)容的有機(jī)整體。
質(zhì)量體系按體系目的可分為質(zhì)量管理體系和質(zhì)量保證體系兩類，企業(yè)在非合同環(huán)境下，只建有質(zhì)量管理體系；在合同環(huán)境下，企業(yè)應(yīng)建有質(zhì)量管理體系和質(zhì)量保證體系。
TS16949
國際標(biāo)準(zhǔn)化組織（ISO）于20**年3月公布了一項(xiàng)行業(yè)性的質(zhì)量體系要求，它的全名是“質(zhì)量管理體系—汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實(shí)施ISO9001：2000的特殊要求”，英文為ISO/TS16949。
我們從實(shí)踐角度出發(fā)，在背景、目標(biāo)與意義、內(nèi)容三方面，對(duì)該質(zhì)量管理體系要求作簡要介紹。
1、ISO/TS16949的背景和動(dòng)態(tài)
為了協(xié)調(diào)國際汽車質(zhì)量系統(tǒng)規(guī)范，由世界上主要的汽車制造商及協(xié)會(huì)于1996年成立了一個(gè)專門機(jī)構(gòu)，稱為國際汽車工作組 International Automotive Task Force (IATF) 。 IATF的成員包括了國際標(biāo)準(zhǔn)化組織質(zhì)量管理與質(zhì)量保證技術(shù)委員會(huì)(ISO/TC176)，意大利汽車工業(yè)協(xié)會(huì)(ANFIA)，法國汽車制造商委員會(huì)(CCFA)和汽車裝備工業(yè)聯(lián)盟(FIEV)，德國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)(VDA)，汽車制造商如寶馬(BMW)，克萊斯勒(Daimler Chrysler)，菲亞特(Fiat)，福特(Ford)，通用(General Motors)，雷諾(Renault)和大眾(Voldswagen)等。
IATF對(duì)3個(gè)歐洲規(guī)范VDA6.1(德國)，VSQ(意大利)，EAQF(法國)和QS-9000(北美)進(jìn)行 了協(xié)調(diào)，在和ISO9001：2000版標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合的基礎(chǔ)上，在ISO/TC176的的認(rèn)可下，制定出了ISO/TS16949 :20** 這個(gè)規(guī)范。
20**年3月1日，ISO與IATF公布了國際汽車質(zhì)量的技術(shù)規(guī)范ISO/TS16949:20**，這項(xiàng)技術(shù)規(guī)范適用于整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)零部件與服務(wù)件的供應(yīng)鏈，包括整車廠，20**年版的ISO/TS16949已經(jīng)生效，并展開認(rèn)證工作。
在20**年4月24號(hào)，福特，通用和克萊斯勒三大汽車制造商在美國密歇根州底特律市召開了新聞發(fā)布會(huì)，宣布對(duì)供應(yīng)廠商要采取的統(tǒng)一的一個(gè)質(zhì)量體系規(guī)范，這個(gè)規(guī)范就是ISO/TS16949。供應(yīng)廠商如沒有得到 ISO/TS16949的認(rèn)證，也將意味著失去作為 一個(gè)供 應(yīng)商的資格。
目前，法國雪鐵龍(Citroen)，標(biāo)志(Peugeot)，雷諾(Renault)和日本日產(chǎn)(Nissan)汽車制造商已強(qiáng)制要求其供應(yīng)商通過ISO/TS16949的認(rèn)證。
2、I SO/TS16949 的特點(diǎn)
ISO/TS16949是 國際汽車行業(yè)的技術(shù)規(guī)范，是基于ISO9001的基礎(chǔ)，加進(jìn)了汽車行業(yè)的技術(shù)規(guī)范。此規(guī)范完全和ISO9000:2000保持一致，但更著重于缺陷防范、減少在汽車零部件供應(yīng)鏈中容易產(chǎn)生的質(zhì)量波動(dòng)和浪費(fèi)。
ISO/TS16949是 國際汽車行業(yè)的一個(gè)技術(shù)規(guī)范，其針對(duì)性和適用性非常明確：此規(guī)范只適用于汽車整車廠和其直接的零備件制造商。這些廠家必須是直接與生產(chǎn)汽車有關(guān)的，能開展加工制造活動(dòng)，并通過這種活動(dòng)使產(chǎn)品能夠增值。對(duì)所認(rèn)證的公司廠家資格，有著嚴(yán)格的限定。那些只具備支持功能的單位，如設(shè)計(jì)中心，公司總部和配送中心等，不能獨(dú)立獲得ISO/TS16949：20**認(rèn)證。對(duì)那些為整車廠家或汽車零備件廠家制造設(shè)備和工具的廠家，也不能獲得ISO/TS16949：20**的認(rèn)證。因此，ISO/TS16949:20**的實(shí)施，對(duì) 三大汽車公司和他們的零備件制造供應(yīng)商將有直接的影響。
ISO/TS16949特別注重廠家的完成品及實(shí)現(xiàn)這個(gè)完成品的質(zhì)量系統(tǒng)能力。它認(rèn)為這是整個(gè)制造過程活動(dòng)的基礎(chǔ)。另一個(gè)特點(diǎn)是，它特別注重一個(gè)機(jī)構(gòu)的質(zhì)量管理系統(tǒng)的有效性。
ISO/TS16949：20**的審核，由從單一的要素的審核轉(zhuǎn)變成一個(gè)過程的審核。一個(gè)過程的審核將把重點(diǎn)放在以用戶為中心。它是根據(jù)用戶的要求來評(píng)估廠家的活動(dòng)，圍繞用戶的滿意度來衡量廠家的表現(xiàn)。另外，三大汽車制造商，對(duì)其供應(yīng)商都提出了產(chǎn)品的特別要求，而 ISO/TS16949：20**的審核，也包括了對(duì)滿足這些要求的過程審核。
ISO/TS16949把用戶的要求和技術(shù)規(guī)范放在同等重要的位置。因此，認(rèn)證公司對(duì)廠家的認(rèn)證審核，很多地方類似于第二方的審核。
ISO/TS16949：20**的主要特點(diǎn)之一是，它是受IATF承認(rèn)的一個(gè)單一的全球質(zhì)量系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)和注冊(cè)程序。互相承認(rèn)將減少第二方和第三方的審核，為廠家節(jié)省費(fèi)用。另外，相對(duì)于文件審核，TS16949更注重過程的審核。
由于 ISO/TS16949：20**已包含了ISO9001：2000的所有內(nèi)容，所以獲得ISO/TS16949：2000的認(rèn)證，也標(biāo)志著符合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)。
3、對(duì)受審核方的要求
ISO/TS16949：20**認(rèn)證注冊(cè)，只適用于汽車整車廠和其直接的零備件制造商。這些廠家必須是直接與生產(chǎn)汽車有關(guān)的，具有加工制造能力，并通過這種能力的實(shí)現(xiàn)使產(chǎn)品能夠增值。
要求獲得ISO/TS16949：20**認(rèn)證注冊(cè)的公司，必須具備有至少12個(gè)月的生產(chǎn)和質(zhì) 量管理記錄，包括內(nèi)部評(píng)審和管理層評(píng)審的完整記錄。
對(duì)于一個(gè)新設(shè)立的加工場所，如沒有12個(gè)月的記錄，也可進(jìn)行評(píng)審。經(jīng)評(píng)審符合質(zhì)量系統(tǒng)規(guī)范要求的，認(rèn)證公司可簽發(fā)一封符合規(guī)范要求的信件。當(dāng)具備了
12個(gè)月的記錄后，再進(jìn)行認(rèn)證審核注冊(cè)。
經(jīng)認(rèn)證獲頒證書的機(jī)構(gòu)，如不能繼續(xù)保持質(zhì)量體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量的一致性，將有被吊銷證書的風(fēng)險(xiǎn)。
4、對(duì)審核方的要求
認(rèn)證公司（審核方〕必須事先得到國際汽車署的審核，批準(zhǔn)和授權(quán)。認(rèn)證公司的審核 活動(dòng)將始終處在國際汽車署的嚴(yán)格監(jiān)督之下。國際汽車署有權(quán)見證認(rèn)證公司的審核活動(dòng)并對(duì)認(rèn)證公司實(shí)行記分制。扣分的規(guī)則是十分嚴(yán)厲的（包括用戶對(duì)其認(rèn)證的供應(yīng)商的投訴〕。違規(guī)分達(dá)到一定程度，就會(huì)被取消認(rèn)證資格。
篇3：物業(yè)管理有限公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告（二）
物業(yè)管理有限公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告(二)
編 制：
批 準(zhǔn)：
編 號(hào)：NS9802
日 期：1998年9月25日
審 核 報(bào) 告
一、審核目的：
驗(yàn)收公司的質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果有否符合公司質(zhì)量體系和ISO9002質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求，并確定質(zhì)量體系的有效性。
二、審核范圍：
公司物業(yè)管理質(zhì)量體系所涉及的所有部門，包括管理層、物管部、財(cái)務(wù)室、工程部、保安部、ISO9002工作小組等部門。
三、審核依據(jù)
1.公司質(zhì)量體系文件
2.ISO9002標(biāo)準(zhǔn)
3.法律法規(guī)
4.合同
四、審核日期
1998年9月24日一天
五、審核組成員
組長：**
組員：**
審 核 綜 述
1998年8月18日，以**為組長，**為組員的審核組分兩組對(duì)深圳**物業(yè)管理有限公司進(jìn)行了審核。經(jīng)過一天對(duì)公司質(zhì)量體系的6個(gè)部門的審核的情況，共發(fā)現(xiàn)6項(xiàng)不合格(內(nèi)容詳見不合格報(bào)告)。根據(jù)審核組對(duì)現(xiàn)場審核的情況，給出下列審核綜述：
1.公司管理層非常重視質(zhì)量體系的建立;
2.公司已建立了文件化的質(zhì)量體系;
3.公司的質(zhì)量記錄的填寫不規(guī)范。
以上問題在不合格報(bào)告中將有詳細(xì)的描述，公司可望在近期內(nèi)予糾正。
審核組認(rèn)為公司的質(zhì)量體系基本符合GB/T19002-ISO9002標(biāo)準(zhǔn)要求，且運(yùn)作良好。
附：不合格報(bào)告
保安部：
1.程序文件QP-4.6物業(yè)保安服務(wù)中規(guī)定：每班的巡邏員及主管對(duì)大廈消防、治安、照明及公共設(shè)施進(jìn)行檢查，填寫有關(guān)記錄，對(duì)檢查所發(fā)現(xiàn)的問題和不安全隱患，填寫在《保安員巡樓表》中。次日?qǐng)?bào)保安部經(jīng)理審查后，轉(zhuǎn)工程部維修組處理。九月二十四日審核小組在保安部檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)，保安巡樓記錄中，每天都有照明燈損壞的記錄，但沒有看到問題的處理。違反ISO9002標(biāo)準(zhǔn)之4.14要素。
2.程序文件QP-4.3報(bào)刊信件收發(fā)管理中規(guī)定：收發(fā)員對(duì)投遞員送來的郵政快件、匯款單、掛號(hào)信、電報(bào)、包裹等特殊郵件需登記在《郵件收發(fā)登記表》中。九月二十四日審核小組在保安部檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)，九月一日B棟21C特快專遞退回用紅筆記錄在郵件收發(fā)登記表中;九月十九日，王文華9728號(hào)特快專遞退回也用紅筆記錄，且郵件收發(fā)登記表上有用紅筆和園珠筆打“√”、“×”現(xiàn)象。違反ISO9002標(biāo)準(zhǔn)之4.16條款要求。
ISO9000辦：
1.程序文件QP-5.2質(zhì)量記錄的管理中規(guī)定：“來自分承包方的質(zhì)量記錄由相關(guān)部門整理、歸檔”;“ ISO9000工作小組建立并保存公司質(zhì)量記錄清單”。九月二十四日審核小組在ISO9000工作小組檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)，質(zhì)量記錄清單中并沒有分承包方提供的記錄。違反ISO9002標(biāo)準(zhǔn)之4.16條款要求。
物管部：
1.程序文件QP-4.5裝修管理規(guī)定中規(guī)定工程部、保安部負(fù)責(zé)客戶裝修的檢查、監(jiān)督和記錄;質(zhì)量記錄清單中要求該部