物業(yè)公司質(zhì)量體系管理評(píng)審程序

　　1.目的

　　本程序規(guī)定了公司管理評(píng)審的要求，以保證評(píng)審有效運(yùn)行。

　　2.適用范圍

　　適用于公司的管理層，特別是管理者代表、總經(jīng)理及部門經(jīng)理對(duì)質(zhì)量體系的評(píng)審。

　　3.職責(zé)

　　3.1總經(jīng)理確定管理評(píng)審時(shí)間，主持管理評(píng)審會(huì)議，批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。

　　3.2ISO9000工作小組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制訂管理評(píng)審計(jì)劃及管理評(píng)審報(bào)告，ISO9000工作小組負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審糾正措施的跟蹤和驗(yàn)證。

　　4.相關(guān)文件

　　4.1質(zhì)量手冊(cè)4.1管理職責(zé)

　　4.2ISO9002標(biāo)準(zhǔn)4.1管理職責(zé)

　　5.工作程序

　　5.1評(píng)審時(shí)間安排

　　5.1.1管理層對(duì)質(zhì)量體系的評(píng)審至少每年進(jìn)行一次，安排在每年第一季度由總經(jīng)理確定評(píng)審的具體日期。

　　5.1.2如果質(zhì)量體系發(fā)生重大變化或出現(xiàn)重大情況，總經(jīng)理可隨時(shí)召集管理層進(jìn)行管理評(píng)審。

　　5.2評(píng)審內(nèi)容:

　　A.公司的組織機(jī)構(gòu)、人員和資源是否合適;

　　B.公司質(zhì)量方針是否合適，質(zhì)量目標(biāo)是否明確、實(shí)際;

　　C.公司服務(wù)是否滿足質(zhì)量要求;

　　D.客戶反饋的信息。

　　E.外部和內(nèi)部質(zhì)量體系審核結(jié)果;

　　F.糾正和預(yù)防措施的有效性。

　　5.3管理評(píng)審會(huì)議日程

　　管理評(píng)審以會(huì)議形式進(jìn)行，由ISO9000工作小組負(fù) 責(zé)人制訂管理評(píng)審計(jì)劃，計(jì)劃至少包括5.2節(jié)中提及的

　　評(píng)審內(nèi)容。管理評(píng)審計(jì)劃由總經(jīng)理批準(zhǔn)，并由ISO9000工作小組提前一周分發(fā)給會(huì)議參加人員，ISO9000工作小組負(fù)責(zé)評(píng)審資料的準(zhǔn)備及評(píng)審過(guò)程的記錄。

　　5.4管理評(píng)審會(huì)議

　　5.4.1會(huì)議由總經(jīng)理主持,參加人員包括管理者代表、ISO9000工作小組負(fù)責(zé)人、各部門經(jīng)理，缺席者不得超過(guò)二人，但I(xiàn)SO9000工作小組負(fù)責(zé)人不得缺席。

　　5.4.2參加人員根據(jù)會(huì)議日程對(duì)評(píng)審內(nèi)容逐項(xiàng)評(píng)審并作記錄，最終給出評(píng)審結(jié)果。

　　5.5管理評(píng)審報(bào)告

　　ISO9000工作小組負(fù)責(zé)人根據(jù)會(huì)議記錄編寫評(píng)審報(bào)告，由總經(jīng)理審批，審批后的報(bào)告由ISO9000工作小組負(fù)責(zé)分發(fā)給會(huì)議參加人員，管理評(píng)審報(bào)告原件由ISO9000工作小組負(fù)責(zé)歸檔保管。

　　5.6管理評(píng)審后續(xù)工作

　　管理評(píng)審中需采取糾正措施的，按照糾正和預(yù)防措施(QP-9.1)程序文件執(zhí)行。

　　6.支持文件

　　6.1管理評(píng)審記錄

　　6.2管理評(píng)審計(jì)劃表

　　管理評(píng)審記錄

　　評(píng)審編號(hào):評(píng)審時(shí)間: 年 月 日

　　參

　　加

　　評(píng)

　　審

　　人

　　員

　　簽

　　字

　　總 經(jīng) 理: 管理者代表:

　　物管部經(jīng)理:

篇2：房地產(chǎn)質(zhì)量體系顧客過(guò)程控制

　　房地產(chǎn)質(zhì)量體系與顧客有關(guān)的過(guò)程控制

　　1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定

　　1.1公司策劃與營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)通過(guò)開展市場(chǎng)調(diào)研、與顧客洽談等方式，確定與房屋銷售有關(guān)的要求，主要是：

　　a)顧客規(guī)定的要求，（含交付和交付后活動(dòng)的要求），如：戶型、面積、交付日期、價(jià)格、居住環(huán)境、配套設(shè)施、房屋及設(shè)備的功能、分項(xiàng)分部工程施工質(zhì)量等；

　　b)產(chǎn)品的隱含要求，如：房屋的生命周期、抗震能力、居住的舒適性等；

　　c)房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)所涉及的法律法規(guī)；

　　d)公司的附加要求，包括公司廣告承諾和合同外對(duì)顧客的讓利與優(yōu)惠等。

　　1.2公司財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)確定房地產(chǎn)開發(fā)融資顧客的要求：

　　a)顧客規(guī)定的要求，如：融資額度、期限、償還利息、公司應(yīng)具備的信用條件和提供的資料；

　　b)隱含要求：如：到期支付本金和利息、因不可抗力造成無(wú)法按期還貸應(yīng)提前通知、提供必要的服務(wù)等要求；

　　c)金融行業(yè)的法律法規(guī)要求；

　　d)公司的附加要求。

　　2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審

　　2.1評(píng)審的時(shí)機(jī)

　　在產(chǎn)品有關(guān)的要求中，以書面合同的形式確定的，在合同簽定前進(jìn)行評(píng)審；其它要求，在項(xiàng)目開發(fā)策劃中、公司向顧客做出承諾之前，進(jìn)行評(píng)審，在項(xiàng)目運(yùn)作方案中明確相應(yīng)的要求，如：隱含要求、適用的法律法規(guī)和公司的附加要求等。

　　2.2通過(guò)評(píng)審，應(yīng)確保：

　　a)產(chǎn)品的要求得到規(guī)定，一般形成文件，如：合同、設(shè)計(jì)圖紙、項(xiàng)目運(yùn)作方案等；

　　b)與以前表達(dá)不一致的合同的要求已予解決；

　　c)公司有能力滿足規(guī)定的要求；

　　d)如果顧客提供的要求沒有形成文件，在接收顧客要求前，對(duì)顧客的要求進(jìn)行確認(rèn)。

　　2.3評(píng)審的方式

　　a)會(huì)議評(píng)審：適用于項(xiàng)目開盤前對(duì)銷售方案中有關(guān)要求（如：購(gòu)房通用合同）的評(píng)審以及集團(tuán)購(gòu)買、數(shù)量多、金額大的合同評(píng)審；

　　b)書面評(píng)審：適用于散戶銷售或租賃的合同評(píng)審，以簽署"合同巡簽單"的方式進(jìn)行評(píng)審。（見Q/TZH-WI-005《合同管理制度》）。

　　合同評(píng)審的具體方式以及變更等，見《合同評(píng)審控制程序》。

　　3顧客溝通

　　公司確定并實(shí)施以下與顧客溝通的方式和安排：

　　a)策劃與營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，向顧客提供產(chǎn)品目錄，組織顧客現(xiàn)場(chǎng)參觀；采取各種方式。

篇3：房地產(chǎn)公司質(zhì)量體系文件資料控制工作程序

　　房地產(chǎn)公司質(zhì)量體系文件資料控制程序

　　1.目的

　　通過(guò)對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)文件的控制，確保在項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)過(guò)程中能得到和使用相關(guān)的有效文件。

　　2.范圍

　　本程序適用于公司所有與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的文件控制，包括外來(lái)文件和資料。

　　3.職責(zé)

　　3.1工程部是文件控制的主管部門，主要負(fù)責(zé)：

　　a.指導(dǎo)、監(jiān)督各部門對(duì)文件控制的執(zhí)行情況；

　　b.質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量管理作業(yè)文件的歸口管理工作。

　　3.2總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)公司的檔案管理工作以及圖書、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、信函傳真等外來(lái)文件和資料的歸口管理工作；

　　3.3各部門負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的文件管理工作；

　　3.4項(xiàng)目部負(fù)責(zé)圖紙及工程項(xiàng)目的有關(guān)文件的歸口管理工作。

　　4.控制程序

　　4.1受控文件的范圍：

　　4.1.1用以指導(dǎo)質(zhì)量體系運(yùn)行的文件和資料，包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和質(zhì)量管理作業(yè)文件；

　　4.1.2用以指導(dǎo)項(xiàng)目具體運(yùn)作的文件和資料；

　　4.1.3外來(lái)文件和資料，包括：法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等圖書資料以及信函、傳真等其它外來(lái)文件和資料。

　　4.2文件和資料的編制與審批

　　4.2.1根據(jù)質(zhì)量體系文件中的有關(guān)規(guī)定，由文件的歸口管理部門負(fù)責(zé)編制文件，并由規(guī)定的授權(quán)人進(jìn)行審核和批準(zhǔn)：

　　a.《手冊(cè)》和程序文件由工程部編制，管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)；

　　b.質(zhì)量管理作業(yè)文件由各歸口管理部門編制，部門經(jīng)理審核，管理者代表批準(zhǔn)；

　　c.項(xiàng)目運(yùn)作性文件由歸口管理部門編制，根據(jù)各業(yè)務(wù)活動(dòng)的有關(guān)規(guī)定，由相應(yīng)人員進(jìn)行審核和批準(zhǔn)。

　　d.外來(lái)文件由總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)審核、登記，由總經(jīng)理工作部經(jīng)理或分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)。

　　4.2.2文件的編寫要求，執(zhí)行Q/TZH-WI-007《質(zhì)量體系文件編寫導(dǎo)則》的規(guī)定。

　　4.3文件的標(biāo)識(shí)與發(fā)放

　　4.3.1文件的編制部門依據(jù)Q/TZH-WI-006《文件編碼規(guī)定》所規(guī)定的范圍和方法，對(duì)文件進(jìn)行編號(hào)。

　　4.3.2對(duì)質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量管理作業(yè)文件，需加唯一性標(biāo)識(shí)以識(shí)別，對(duì)合同、工程圖紙以及其它項(xiàng)目運(yùn)作性文件，具備授權(quán)人簽字或蓋章后即為有效，日常使用的法律法規(guī)等資料，不需加蓋受控章。

　　4.3.3根據(jù)文件的發(fā)放范圍，由發(fā)放部門做好發(fā)放登記，填寫"文件發(fā)放登記表"。公司內(nèi)部編制的文件，可在文件的原件上加蓋發(fā)放章，登記發(fā)放情況。

　　4.3.3各部門資料員負(fù)責(zé)簽收文件，填寫"文件接收登記表"。

　　4.4文件的更改

　　4.4.1文件需要更改時(shí)，由更改部門填寫"文件更改申請(qǐng)/通知單"，說(shuō)明更改的理由和內(nèi)容，并由原審批人審批，當(dāng)原審批人因故不能審批時(shí)，應(yīng)向指定的審批人提供審批所需要的背景資料。

　　4.4.2文件的原編制部門負(fù)責(zé)將審批通過(guò)的"文件更改申請(qǐng)/通知單"發(fā)至各部門資料員。

　　4.4.3各部門資料員根據(jù)"文件和資料更改申請(qǐng)/通知單"進(jìn)行更改，在文件的"更改記錄"中做好記錄。對(duì)于局部改動(dòng)，采用手寫更改方式，并在更改處注明更改狀態(tài)，以字母"G"加順序數(shù)字表示，如"G3"代表本文件和資料的第三處更改。如一頁(yè)中有多處改動(dòng)或考慮到文件的完美性，可采用換頁(yè)的方式進(jìn)行修改。文件經(jīng)過(guò)多次修改或主要內(nèi)容修改后，應(yīng)換版發(fā)行。

　　4.4.4對(duì)圖樣的修改，執(zhí)行Q/TZH-WI-010《圖紙管理規(guī)定》。

　　4.5文件的保存與回收

　　4.5.1對(duì)歸檔文件和資料的保存和管理，執(zhí)行Q/TZH-TY-WI-008《檔案管理辦法》。

　　4.5.2對(duì)各部門保存的文件資料，由部門資料員負(fù)責(zé)妥善保管，防止污損遺失，保存期限為一般為3年，超過(guò)保存期的，由各部門資料員負(fù)責(zé)進(jìn)行銷毀并做好記錄。

　　4.5.3受控文件不得隨意復(fù)印，需要時(shí)，應(yīng)向其歸控管理部門申請(qǐng)，批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行復(fù)制。

　　4.5.4文件換版后，由原發(fā)放部門負(fù)責(zé)將作廢版本進(jìn)行回收，并進(jìn)行記錄，對(duì)作廢的文件和資料需保留以備參考時(shí)，應(yīng)加蓋"作廢"章予以標(biāo)識(shí)。

　　4.6外來(lái)文件的控制

　　4.6.1對(duì)外來(lái)文件，由接收部門負(fù)責(zé)進(jìn)行簽收、登記和處理，納入到受控文件的管理范圍。

　　a)上級(jí)機(jī)關(guān)下發(fā)的行政和管理性文件以及房地產(chǎn)開發(fā)的法律法規(guī)，由總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)簽收登記，交分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后貫徹實(shí)施；

　　b)工程施工技術(shù)類文件，由工程部負(fù)責(zé)保存和處理，對(duì)

建筑施工類的國(guó)家、地區(qū)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、工藝、技術(shù)規(guī)范等，由工程部審核其是否為有效版本，并提供有效版本清單，發(fā)放項(xiàng)目部使用。

　　c)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)運(yùn)作的有關(guān)文件和顧客提供的文件等，由策劃營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)處理。

　　4.6.2各部門按照分工管理范圍，負(fù)責(zé)主動(dòng)收集相應(yīng)的外來(lái)文件（如：最新頒布的法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、上級(jí)政府主管部門的有關(guān)政策等），并對(duì)文件的落實(shí)情況進(jìn)行相應(yīng)的跟蹤。

　　4.7項(xiàng)目部負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的圖紙使用管理，執(zhí)行Q/TZH-WI-010《圖紙管理規(guī)定》。

　　4.8總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)公司的檔案管理，各部門按分工做好本部門的檔案管理工作，執(zhí)行Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》。

　　4.9總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)公司的信函管理，做好信函的收發(fā)和處理工作，執(zhí)行Q/TZH-WI-011《信函管理辦法》。

　　4.10總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)公司的圖書資料管理，執(zhí)行Q/TZH-WI-009《圖書資料管理辦法》。

　　4.11工程部負(fù)責(zé)對(duì)各部門的文件控制情況進(jìn)行日常的監(jiān)督檢查，并結(jié)合質(zhì)量管理體系審核以及整改等工作，進(jìn)行檢查指導(dǎo)。

　　5.質(zhì)量記錄

　　5.1QR05-01文件發(fā)放登記表

　　5.2QR05-02文件接收登記表

　　5.3QR05-03文件借閱登記表

　　5.4QR05-04文件更改申請(qǐng)/通知單

　　5.5QR05-05受控文件清單

　　6.支持性文件

　　6.1Q/TZH-WI-006《文件編碼規(guī)定》

　　6.2Q/TZH-WI-007《質(zhì)量體系文件編寫導(dǎo)則》

　　6.3Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》

　　6.4Q/TZH-WI-009《圖書資料管理辦法》

　　6.5Q/TZH-WI-010《圖紙管理規(guī)定》

　　6.6Q/TZH-WI-011《信函管理辦法》

　　6.7Q/TZH-WI-012《文件受控專用章管理規(guī)定》