購物中心電卡表的使用常識
zz中心商鋪內(nèi)使用的是預付費電表（簡稱電卡表），它是一種高精度、長壽命的靜止式電子表，保證了長期穩(wěn)定的計量準確性，現(xiàn)就業(yè)戶在使用過程中出現(xiàn)的一些問題，做如下解釋說明：
1、上表顯示：顯示電表常數(shù)，如3200imp/kw.h，表示電能表1度電的盤轉(zhuǎn)數(shù)（r/kw.h）或脈沖數(shù)（imp/kw.h）；
2、表安培數(shù)、過載倍數(shù)：反映電能表的標定（額定）電流，最大電流，例如：某電表銘牌中有220V 10(40)A
50Hz 1600imp/kw.h參數(shù)標識，表示：單相表電表電壓220V表安培數(shù)10A過載倍數(shù) 40/10＝4
電表常數(shù)1600；
3、報警方式：剩余電量為10%時報警，如果用戶每次購電量能滿足1個月用電的話，則10%還可以用3天；
4、報警電量：防止剩余電量遞減到零而造成斷電或電表停用，提醒用戶及時購電。
注意事項：
1、購電卡內(nèi)部是由芯片購成，應避免與帶磁性的東西放在一起，更不要折購電卡；
2、購電前應把購電卡在電表上插一下，以讀取用戶信息，再去購電；
3、每次購電后，應馬上插卡，把購入的電量輸入電表中，電表上的儲電顯示燈亮后，顯示您所購電量與表內(nèi)剩余電量的累加合計數(shù)；
4、電卡不要長時間插在電表中，以避免電卡失效；
5、購物中心的購電管理系統(tǒng)已進行版本升級，不能進行退電處理，提醒快要到期的業(yè)戶，不要一次性購入電量太多，以免給您的經(jīng)濟造成損失；
6、補卡后，購電卡應在電表中插一次，以讀取電表信息，再進行購電。
以上所述如有不明之處，請拔打電話***6（內(nèi)線1**6），zz中心后鄞部會給您做進一步的解釋。
篇2：購物中心物業(yè)公司財務管理制度
購物中心物業(yè)公司財務管理制度
1.目的
為加強公司的財務管理，保證公司的經(jīng)濟效益
2.適用范圍
適用于公司各部門的員工。
3.收款，開發(fā)票
3.1收到款項交財務部，由財務部開具發(fā)票或收據(jù)。
3.2收取款項應及時解銀行，嚴禁現(xiàn)金坐支。
3.3如管理處需自行開票的，經(jīng)總經(jīng)理批準后向財務部領取空白發(fā)票，并簽收登記。發(fā)票用訖，存根交財務部核銷，并據(jù)此再領用新發(fā)票。
3.4發(fā)票需有專人保管、開具。發(fā)票一式三聯(lián)，按規(guī)定填開，做到字跡清晰，項目齊全，無涂改。
3.5停車場發(fā)票的領用及收款遵循《停車場收費流程》執(zhí)行。
4.資金的使用
4.1資金計劃內(nèi)的開支均由使用部門經(jīng)辦人填寫請款審批單（領用支票或需其他銀行轉(zhuǎn)賬方式付款）或費用報銷單（領現(xiàn)金），根據(jù)審批權限依次由部門經(jīng)理簽字、財務復核、總經(jīng)理批準后方可辦理付款。
4.2凡涉及工程質(zhì)量、效果或委外維保等問題的付款需附有效的合同、工程項目驗收單。
4.3資金計劃外的各項支出超出1000元（含1000元），須報公司總部總經(jīng)理批準后方可辦理付款。
4.4緊急、特殊的資金使用，須單獨傳真總部報批，或電話請示。
5.材料管理
5.1采購員應關注市場行情和變化，對相關供應商進行評審，每類材料應確定2-3家合格供方。如發(fā)現(xiàn)更好的合格供方應及時提出調(diào)整合格供方建議，經(jīng)相關部門評審合格后再進行調(diào)整。
5.3入庫驗收
材料入庫時，由采購員和各管理處相關主管對材料的質(zhì)量進行驗收，必要時，可請工程部相關主管協(xié)同驗收；倉庫保管員對材料的數(shù)量進行驗收。驗收合格后倉庫保管員應填寫入庫單。入庫單上應標明供貨單位名稱、材料編號、品名、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量、單價、金額等要素，入庫單上必須有采購員、保管員、及驗收人簽字。《入庫單》一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫用于記帳，一聯(lián)財務用于對帳，一聯(lián)隨發(fā)票用于付款。未經(jīng)點驗的材料，倉庫管理員不得辦理入庫手續(xù)。驗收不合格的材料，采購員應立即辦理退貨或換貨。
5.4保管
庫存材料收驗入庫后，應存放在庫存材料專用貨架上，不得與代購材料混放。庫存材料應分類存放，堆放整齊。倉庫內(nèi)嚴禁煙火，要配備必要的消防器材；有特殊保管要求的材料應按要求單獨存放，防止腐爛變質(zhì)。倉庫材料的安全完整由倉庫保管員實行責任管理。
5.5建卡建帳
庫存材料應單獨建卡建帳，帳簿采用數(shù)量金額式，收發(fā)應序時登記，定期盤點。
5.6領用管理
工程處材料領用時，由領用人根據(jù)維修單填寫領料單，經(jīng)工程領班審核簽字后，據(jù)以到倉庫領料。領料單上應標明領用單位、用途、材料編號、品名、規(guī)格型號、計量單位、請領數(shù)量等要素，領料單一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫用于記帳、一聯(lián)財務用于對帳、一聯(lián)管理處或部門留存。倉庫保管員必須憑單發(fā)貨，禁止用白條領用。倉庫保管員發(fā)貨后，應在領料單上填寫實發(fā)數(shù)量、單價和金額并簽名。
其他部門領用材料，經(jīng)管理處經(jīng)理后部門負責人審核簽字后，據(jù)以到倉庫領用。
工程部向倉庫領用工具，需部門負責人審核簽字，方可辦理領用手續(xù)。
5.7月末盤點
每月末最后一天，倉庫保管員應對庫存材料進行盤點，將入庫單、領料單分類整理，編制《材料收、發(fā)、存月報》一式兩份，一份于次月2日報財務部（附入庫單和領料單的財務記帳聯(lián)）、一份倉庫留存。《材料收、發(fā)、存月報》應包含材料編碼、品名、規(guī)格型號、計量單位、期初數(shù)量、期初金額、本期入庫數(shù)量、本期入庫金額、本期領用數(shù)量、本期領用金額、期末結(jié)存數(shù)量、期末結(jié)存金額。《材料收、發(fā)、存月報》應與材料帳核對一致，做到帳、表、物相符。
6.固定資產(chǎn)及低值易耗品管理
6.1固定資產(chǎn)需登記入冊，具體記錄編號、購置日期、資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、金額、存放地點。以便備查。
6.2固定資產(chǎn)上記錄公司名稱，資產(chǎn)編號。以便日后資產(chǎn)確認。
6.3年終，財務部隊固定資產(chǎn)進行盤點。
6.4低值易耗品的管理比照固定資產(chǎn)管理。
7.合同管理
凡簽訂的經(jīng)濟合同，均將合同原件報送財務部，由財務部統(tǒng)一編號、存檔管理。
8.維修單匯總
8.1維修單應按順序填寫，填寫項目齊全，字跡清晰。工程完工后及時上交管理處。
8.2管理處應將維修單按編號整理成冊，并將維修單所耗用材料的數(shù)量、單價、金額在維修單上詳細列出，并每月進行匯總，整理裝訂備查。
8.3管理處定期將維修單匯總后交財務部。