建設公司工程材料采購流程

　　1.工程部工作根據設計和工程進度制定采購計劃（含采購的物資種類、數量、單價、可選擇供應商名單、采購周期）；

　　2.工程部經理簽字并提交總經理審批；

　　3.工程部按計劃與供應商商榷合同細節；

　　4.規定金額（元）以下的合同由經辦人簽字后交工程部經理簽字；

　　5.復印簽字后的合同3份，一份工程部備案，一份交財務，一份交平總，原件存檔；

　　6.規定金額（元）以上的合同由總經理簽字確認；

　　7.復印簽字后的合同3份，一份工程部備案，一份交財務，一份交平總，原件存檔；

　　8.計劃外的物資由工程填寫申請單，規定金額（元）以下部門經理簽字確認；

　　9.規定金額（元）以上由總經理簽字確認；

　　10.工程部按合同驗收采購物資。

　　工程部工作根據設計和工程進度制定采購計劃

　　工程部經理簽字

　　總經理簽字

　　工程部商談合同細節

　　元以下

　　經辦人簽字后交工程部經理簽字

　　是

　　合同由總經理簽字確認

　　否

　　復印簽字后的合同3份，一份工程部備案，一份交財務，一份交平總，原件存檔

　　計劃外物資采購

　　是

篇2：房地產公司工程材料設備采購管理制度

　　房地產公司工程材料設備采購管理制度

　　為加強工程材料設備采購的管理，根據國家有關法律法規的規定，結合公司的實際情況，制定本制度：

　　一、項目技術部是工程材料設備采購管理的第一責任部門，具體工作由項目技術部會同投資發展部完成。

　　二、對于大宗材料、大型設備的采購，必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。

　　三、對不適宜招標項目的少量材料設備，要進行詳細地考察了解，選擇合適的產品。

　　四、對工程所需的材料、設備，應根據需要數量、規格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保工期。

　　確定工程材料設備采購供貨方后，應簽定詳細的供貨合同，內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規定，保證及時供貨。

　　五、工程用材料設備設專人管理，材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續，材料、設備領用辦理出入庫手續，辦理后及時把材料、設備出入庫手續送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。

　　六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據，以便結算入帳。

　　七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行監督和檢查驗收，確保工程質量。

篇3：技術學院零星修繕工程材料采購使用管理辦法

　　技術學院零星及修繕工程材料采購及使用管理辦法

　　零星工程材料的采購方式可以分為甲供和乙供兩種，具體采用的方式按相關規定在確定施工單位時與施工單位明確。

　　一、甲供材料操作：

　　1、用材申請施工隊根據工程需要在開工前報用材計劃，用材計劃必須詳細注明材料的規格、數量和進場時間（見附件1）。

　　2、審核批準由后管處基建科審核用材申請，3000元以內的采購由后服公司批準，5000元以內的采購由后管處批準，5000元以上須經院分管領導批準；

　　3、材料采購根據用材計劃，須辦理技術學院招投標、競價、詢價申請表（見附件2），組織3家或3家以上供貨商進行競價、詢價或投標，供貨商需提供樣品。由后服公司維修中心或后管處基建科組織學院相關部門進行內部評標以確定供貨商并對樣品進行封存。

　　4、材料供應根據評標結果，書面通知施工隊，由各施工隊落實供貨數量和時間。材料進場需由基建科、維修中心責任人和施工隊共同驗收，由施工單位簽收送貨單（送貨單一式四聯，供貨商、施工隊、基建科、維修中心各一聯）。

　　5、材料入庫和領用材料入庫前需由后服公司或后管處辦理入庫單（見附件3）。根據施工隊提出用材計劃表，由基建科或維修中心辦理材料領用手續，并填寫領料單（見附件4）。

　　二、乙供材料操作：

　　乙供材料由施工隊在施工前填報技術學院材料報價單（見附件5）至基建科或后服公司運保中心，并注明材料品牌、產地、規格、數量等，由后管處基建科或后服公司維修中心負責認價，報后管處或后服公司及院領導審批。