適用范圍:本公司所有甲方分包工程、工程監(jiān)理及所有甲供、乙供(包括三方合同)的工程材料采購(gòu)、設(shè)備采購(gòu)。以下情況除外:①工程造價(jià)在5萬元以下或者采購(gòu)產(chǎn)品在1萬元以下的,經(jīng)項(xiàng)目總經(jīng)理批準(zhǔn);②明碼實(shí)價(jià)的商品以及壟斷經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,經(jīng)項(xiàng)目總經(jīng)理批準(zhǔn);③經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他項(xiàng)目。
規(guī)范目的:招投標(biāo)工作做到公開、公平、科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn),以最低的成本,挑選最可靠的施工單位和監(jiān)理單位及材料和設(shè)備供貨商,確保工期、質(zhì)量、成本控制達(dá)到公司要求,切實(shí)維護(hù)公司利益。
招投標(biāo)機(jī)構(gòu)
第一條:公司招投標(biāo)小組:負(fù)責(zé)公司招投標(biāo)工作的領(lǐng)導(dǎo)及決策,負(fù)責(zé)對(duì)全部招投標(biāo)工作的監(jiān)管,小組成員:董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總工程師、項(xiàng)目經(jīng)理部總經(jīng)理、工程管理部經(jīng)理、成本管理部經(jīng)理、工程管理部招標(biāo)工程師、www.dewk.cn建材采購(gòu)協(xié)調(diào)小組成員(工程材料設(shè)備采購(gòu))。
第二條:項(xiàng)目經(jīng)理部招投標(biāo)小組:負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理部招投標(biāo)工作的經(jīng)辦工作,小組成員:項(xiàng)目總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總助、設(shè)計(jì)師、專業(yè)工程師、審算工程師。
工程施工/監(jiān)理及材料/設(shè)備采購(gòu)規(guī)模劃分
第一條:大型招標(biāo):
1.主體工程、樁基工程、工程監(jiān)理;
2.標(biāo)的在100萬元以上材料、設(shè)備的采購(gòu);
3.以及各項(xiàng)目通用的工程(具體內(nèi)容待定)。
第二條:中型招標(biāo)
1.(除大型招標(biāo)內(nèi)容以外)標(biāo)的在30萬以上的工程;
2.標(biāo)的在15~100萬元(包括100萬元)材料、設(shè)備的采購(gòu);
第三條:小型招標(biāo)
1.(除大型招標(biāo)內(nèi)容以外)標(biāo)的在30萬元以下的工程。
2.標(biāo)的在15萬元以下(包括15萬元)的材料、設(shè)備的采購(gòu)。
第四條:同一項(xiàng)目、同一類別的材料設(shè)備不得分次或拆分招投標(biāo)。
材料設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃
第一條:在項(xiàng)目開工前制定項(xiàng)目材料設(shè)備采購(gòu)總體計(jì)劃表,提交建材采購(gòu)協(xié)調(diào)小組,由建材采購(gòu)協(xié)調(diào)小組根據(jù)各項(xiàng)目情況進(jìn)行調(diào)整,原則要求所有項(xiàng)目的同類材料設(shè)備能夠集中采購(gòu)。
第二條:在每月25日之前,各項(xiàng)目經(jīng)理部提交準(zhǔn)確的下月度采購(gòu)計(jì)劃,(中途需要變更的要填寫"計(jì)劃變更情況表",)由建材采購(gòu)協(xié)調(diào)小組統(tǒng)一編制上網(wǎng)計(jì)劃;不具備上網(wǎng)條件的,由建材采購(gòu)協(xié)調(diào)小組通知項(xiàng)目經(jīng)理部自行按規(guī)范其他條款組織招投標(biāo)。
第三條:一次招投標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)流程為20個(gè)工作日,項(xiàng)目經(jīng)理部需提前作好安排。
投標(biāo)單位的確定
第一條:工程管理部負(fù)責(zé)建立由公司認(rèn)可合作單位(包括承建商、供貨商、監(jiān)理公司)名冊(cè)和資料庫。
第二條:公司認(rèn)可合作單位,必須是與萬科有過良好合作經(jīng)歷的,或者是社會(huì)聲譽(yù)卓著并且經(jīng)考察證實(shí)具備實(shí)力可以合作的單位。合作單位由部門經(jīng)理及以上級(jí)別人員推薦(其他職員可通過部門經(jīng)理推薦),并由推薦部門(材料、設(shè)備由建材采購(gòu)協(xié)調(diào)小組)統(tǒng)一組織考察小組進(jìn)行考察,出具考察報(bào)告,通過評(píng)估小組評(píng)估,經(jīng)項(xiàng)目總經(jīng)理或工程管理部經(jīng)理或成本管理部經(jīng)理簽署及公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,即納入認(rèn)可單位名冊(cè)。考察詳細(xì)情況報(bào)告(包括時(shí)間、人員、結(jié)果、分析報(bào)告等)歸入其檔案。
第三條:公司定期對(duì)認(rèn)可合作單位進(jìn)行評(píng)估,評(píng)估不合格的單位應(yīng)單獨(dú)列入《不能合作單位名單》予以淘汰;詳細(xì)規(guī)定見《萬科地產(chǎn)合作單位管理規(guī)范》和《供應(yīng)商評(píng)估管理規(guī)范》。
第四條:投標(biāo)單位必須是萬科地產(chǎn)認(rèn)可名冊(cè)中的單位;投標(biāo)單位一般不得少于三家,投標(biāo)單位不夠三家時(shí):小型招標(biāo)需報(bào)工程管理部和成本管理部同意,中型和大型招標(biāo)還需報(bào)工程總監(jiān)及總經(jīng)理批準(zhǔn)。
第五條:投標(biāo)單位的選擇:小型招標(biāo)全部由項(xiàng)目經(jīng)理部招標(biāo)小組推薦,并報(bào)工程管理部、成本管理部備案;中型招標(biāo)由項(xiàng)目經(jīng)理部推薦2/3競(jìng)標(biāo)單位,工程管理部及成本管理部推薦1/3競(jìng)標(biāo)單位;大型招標(biāo)由項(xiàng)目經(jīng)理部推薦1/3競(jìng)標(biāo)單位,由工程管理部和成本管理部推薦2/3競(jìng)標(biāo)單位,并報(bào)公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審定批準(zhǔn)。
招標(biāo)書
第一條:招標(biāo)書應(yīng)采用公司統(tǒng)一制定的標(biāo)準(zhǔn)文本,其內(nèi)容主要包含:工期要求、進(jìn)場(chǎng)要求、工程造價(jià)或取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)要求、質(zhì)量要求、付款方式、招標(biāo)范圍、結(jié)算方式、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、廢標(biāo)條件、接標(biāo)時(shí)間、開標(biāo)時(shí)間、定標(biāo)方法、標(biāo)準(zhǔn)合同條文、圖紙、投標(biāo)單位的補(bǔ)充意見、其他要求等。
第二條:招標(biāo)書中的空白部分和補(bǔ)充內(nèi)容,均由經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)填寫,標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)書中不適用本工程的條款,可在補(bǔ)充條款中注注明及補(bǔ)充。
第三條:大型招標(biāo)的招標(biāo)書,須征求公司招投標(biāo)小組意見,由工程管理部經(jīng)理最后定稿;中型招標(biāo)的招標(biāo)書,須征求項(xiàng)目經(jīng)理部招標(biāo)小組及工程管理部、成本管理部意見,由項(xiàng)目總經(jīng)理最后定稿。
第四條:小型招標(biāo)的招標(biāo)書,須征求項(xiàng)目經(jīng)理部招投標(biāo)小組意見,由項(xiàng)目總經(jīng)理最后定稿,并報(bào)工程管理部、成本管理部備案。
第五條:材料、設(shè)備采購(gòu)在網(wǎng)上招標(biāo)的招標(biāo)書,由項(xiàng)目經(jīng)理部在網(wǎng)上填寫標(biāo)書后提交給公司建材采購(gòu)協(xié)調(diào)小組,經(jīng)過公司指定有關(guān)人員審核后,通過集團(tuán)電子商務(wù)安排上網(wǎng)招標(biāo)。
開標(biāo)
第一條:大型招標(biāo)的開標(biāo)會(huì),由工程管理部主持,由項(xiàng)目經(jīng)理部、成本管理部、工程管理部等三個(gè)部門的人員參加。
第二條:中、小型招標(biāo)的開標(biāo)會(huì),由項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)主持,由項(xiàng)目經(jīng)理部總經(jīng)理(或副總、總助)及項(xiàng)目經(jīng)理部審算工程師、項(xiàng)目經(jīng)理部專業(yè)工程師等至少三人參加。
第三條:網(wǎng)上招標(biāo)的,按規(guī)定設(shè)置開標(biāo)時(shí)間、開標(biāo)權(quán)限,不再召開會(huì)議。
第四條:開標(biāo)后,由經(jīng)辦人如實(shí)填寫記錄,參加人員簽字作實(shí)。
定標(biāo)
第一條:評(píng)標(biāo)、定標(biāo)工作,應(yīng)嚴(yán)格實(shí)行"貨比三家"的原則,《項(xiàng)目成本管理指導(dǎo)書》中有關(guān)成本控制指標(biāo)是評(píng)標(biāo)、定標(biāo)的重要依據(jù)之一,[[定標(biāo)價(jià)超出該指標(biāo)10
第二條:大型招標(biāo)的定標(biāo)會(huì),由工程管理部經(jīng)理主持,公司招投標(biāo)小組成員參加評(píng)標(biāo)和定標(biāo),會(huì)議結(jié)果報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。
第三條:中型招標(biāo)的定標(biāo)會(huì)由項(xiàng)目總經(jīng)理主持,項(xiàng)目經(jīng)理部招標(biāo)小組及工程管理部、成本管理部參加,超過300萬元以上的工程、超過100萬元以上的材料及設(shè)備的定標(biāo)會(huì),還需公司招標(biāo)小組參加;定標(biāo)結(jié)果報(bào)公司主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效;
第四條:小型招標(biāo)的定標(biāo)會(huì)由項(xiàng)目經(jīng)理部招投標(biāo)小組自行組織,會(huì)議結(jié)果報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理部總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效,定標(biāo)結(jié)果報(bào)工程管理部和成本管理部備案。
第五條:參加材料設(shè)備采購(gòu)評(píng)、定標(biāo)的人員通過每人填寫一份意見表(該表可根據(jù)不同要求設(shè)定各項(xiàng)權(quán)重,以百分制乘以各項(xiàng)權(quán)重計(jì)算評(píng)分),發(fā)表各自的意見并匯總。然后按各部門平均參加人數(shù)綜合評(píng)定結(jié)果,以此作為參考依據(jù),報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批決定。
第六條:各項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)填寫材料設(shè)備采購(gòu)《招標(biāo)履行表》、對(duì)材料設(shè)備投標(biāo)結(jié)果進(jìn)行分析及編制產(chǎn)品比較表,作為定標(biāo)的參考文件。
第七條:定標(biāo)后,全體與會(huì)人員須簽名作實(shí)。
其他
第一條:全部招投標(biāo)資料需按公司檔案管理規(guī)范進(jìn)行歸檔保管。
第二條:按照國(guó)家和深圳有關(guān)規(guī)定應(yīng)進(jìn)行公開招標(biāo)的工程和項(xiàng)目,由工程管理部、項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)按政府有關(guān)規(guī)定執(zhí)行和辦理手續(xù)。
篇2：房地產(chǎn)公司工程材料設(shè)備采購(gòu)管理制度
房地產(chǎn)公司工程材料設(shè)備采購(gòu)管理制度
為加強(qiáng)工程材料設(shè)備采購(gòu)的管理，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定本制度：
一、項(xiàng)目技術(shù)部是工程材料設(shè)備采購(gòu)管理的第一責(zé)任部門，具體工作由項(xiàng)目技術(shù)部會(huì)同投資發(fā)展部完成。
二、對(duì)于大宗材料、大型設(shè)備的采購(gòu)，必須進(jìn)行公開招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)。通過考察綜合評(píng)選，采用相對(duì)價(jià)格較低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。
三、對(duì)不適宜招標(biāo)項(xiàng)目的少量材料設(shè)備，要進(jìn)行詳細(xì)地考察了解，選擇合適的產(chǎn)品。
四、對(duì)工程所需的材料、設(shè)備，應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時(shí)間等作出采購(gòu)計(jì)劃，周密布署，確保工期。
確定工程材料設(shè)備采購(gòu)供貨方后，應(yīng)簽定詳細(xì)的供貨合同，內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級(jí)、數(shù)量、價(jià)格、型號(hào)、供貨時(shí)間等，按照合同規(guī)定，保證及時(shí)供貨。
五、工程用材料設(shè)備設(shè)專人管理，材料、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后及時(shí)辦理驗(yàn)收、入庫手續(xù)。對(duì)不合格的材料、設(shè)備嚴(yán)禁辦理入庫手續(xù)，材料、設(shè)備領(lǐng)用辦理出入庫手續(xù)，辦理后及時(shí)把材料、設(shè)備出入庫手續(xù)送交財(cái)務(wù)部，保證帳物相符、帳帳相符。
六、供貨方應(yīng)及時(shí)提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù)，以便結(jié)算入帳。
七、項(xiàng)目技術(shù)部及其駐工地代表嚴(yán)格對(duì)進(jìn)場(chǎng)工程材料設(shè)備進(jìn)行監(jiān)督和檢查驗(yàn)收，確保工程質(zhì)量。
篇3：房地產(chǎn)材料設(shè)備采購(gòu)程序
房地產(chǎn)公司材料設(shè)備采購(gòu)程序
1.目的和范圍：對(duì)采購(gòu)過程及供應(yīng)商進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)物資型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)等符合國(guó)家規(guī)范以及設(shè)計(jì)要求，并保證其質(zhì)量滿足公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作與所開發(fā)的樓宇檔次的要求。適用于工程項(xiàng)目所需的原、輔材料和設(shè)備的采購(gòu)(其中包括甲供、乙供兩種形式)以及對(duì)供應(yīng)商的選擇、評(píng)價(jià)和控制。
2.職責(zé)
2.1總經(jīng)理和總經(jīng)理室
2.1.1副總經(jīng)理參與重要甲供設(shè)備的合同談判;
2.1.2總經(jīng)理批準(zhǔn)采購(gòu)合同。
2.2由總經(jīng)理室、工程材料部、設(shè)計(jì)研發(fā)部、審計(jì)核算部、項(xiàng)目經(jīng)理部和監(jiān)理單位共同成立采購(gòu)審查委員會(huì)。
2.2.1由工程材料部分門別類準(zhǔn)備合格供應(yīng)商名錄，提交采購(gòu)委員會(huì)審查、篩選，采購(gòu)必須在合格供應(yīng)商范圍內(nèi)進(jìn)行。
2.3工程材料部
2.3.1負(fù)責(zé)設(shè)備、材料信息的收集，建立供應(yīng)商信息庫(材料樣品室、供應(yīng)商檔案);
2.3.2負(fù)責(zé)物資供應(yīng)商的評(píng)價(jià)、選擇與控制，并編制《合格供應(yīng)商名錄》，由工程材料部經(jīng)理批準(zhǔn);負(fù)責(zé)對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行動(dòng)態(tài)考核，至少每年更新一次。
2.3.3負(fù)責(zé)審批物資采購(gòu)計(jì)劃
2.3.4負(fù)責(zé)組織采購(gòu)物資招標(biāo)，明確所采購(gòu)物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);
2.3.5負(fù)責(zé)草擬采購(gòu)合同，組織合同談判(乙供材料除外);
2.3.6負(fù)責(zé)監(jiān)控采購(gòu)合同的履行狀況;
2.3.7負(fù)責(zé)驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量、規(guī)格和數(shù)量(項(xiàng)目部);
2.4審計(jì)核算部
2.4.1參與物資供應(yīng)商的選擇;
2.4.2參與甲供物資合同的談判;
2.4.3參與采購(gòu)合同的審核與會(huì)簽。
2.5經(jīng)營(yíng)銷售部
參與對(duì)有關(guān)售樓書中所承諾的重點(diǎn)材料、設(shè)備的規(guī)格、檔次、功能等項(xiàng)目的招標(biāo)書審核。
2.6財(cái)務(wù)計(jì)統(tǒng)部
2.6.1參與物資供應(yīng)商的選擇;
2.6.2參與甲供物資合同談判;
2.6.3參與采購(gòu)合同的審核與會(huì)簽。
2.7設(shè)計(jì)研發(fā)部
配合工程材料部對(duì)影響建筑外觀和使用功能的材料、設(shè)備進(jìn)行確認(rèn)。
3.工作程序
3.1合格供應(yīng)商選擇
3.1.1供應(yīng)商能力調(diào)查
由工程材料部采購(gòu)資料員負(fù)責(zé)收集供應(yīng)商和廠家提供的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人資格、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量鑒定書等資料。進(jìn)行全面的比較、選擇，建立供應(yīng)商信息庫(包括材料樣品室、供應(yīng)商名錄、設(shè)備材料推薦書等)。
3.1.2供應(yīng)商能力評(píng)價(jià)
評(píng)價(jià)內(nèi)容：
A.廠家能力的評(píng)價(jià)點(diǎn)：資質(zhì)證書(包括企業(yè)質(zhì)量認(rèn)證、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、特殊產(chǎn)品認(rèn)證、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)證書)產(chǎn)品的技術(shù)先進(jìn)性、生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)手段、業(yè)績(jī)、售后服務(wù)等。
B.供應(yīng)商能力評(píng)價(jià)點(diǎn)：資質(zhì)證書(包括工商登記營(yíng)業(yè)執(zhí)照代理或?qū)I(yíng)證書等)注冊(cè)資金、代理品牌、經(jīng)營(yíng)規(guī)模、業(yè)績(jī)、信譽(yù)、售后服務(wù)等。
評(píng)價(jià)方法：
工程材料部材料經(jīng)理和設(shè)備經(jīng)理分別根據(jù)廠家、供應(yīng)商評(píng)價(jià)的側(cè)重點(diǎn)組織相關(guān)部門人員以及采購(gòu)資料員采取以下一種或幾種評(píng)價(jià)方法對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)(必要時(shí)邀請(qǐng)采購(gòu)委員會(huì)成員參與)。
A.實(shí)地考察生產(chǎn)線及公司狀況。
B.實(shí)地考察產(chǎn)品在建設(shè)項(xiàng)目實(shí)際應(yīng)用情況。
C.實(shí)地或通過其他方式了解用戶對(duì)廠家及其產(chǎn)品的使用、服務(wù)情況。
D.從行業(yè)機(jī)構(gòu)中了解廠家及其產(chǎn)品的市場(chǎng)率及用戶反映情況。
E.資質(zhì)評(píng)價(jià)：要求供應(yīng)商提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證。
F.樣品評(píng)價(jià)：要求供應(yīng)商提供樣品，公司對(duì)所提供的樣品進(jìn)行檢測(cè)、評(píng)價(jià)或試用。
G.業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)：對(duì)供應(yīng)商以往提供同類物資的質(zhì)量狀況與信譽(yù)，如交驗(yàn)合格率、供貨是否及時(shí)以及售后服務(wù)是否良好等進(jìn)行評(píng)價(jià)。
3.1.3編制合格供應(yīng)商名錄
3.1.3.1公司合格供應(yīng)商名錄中應(yīng)包含兩類：一是公司匯總各方意見后形成的合格供應(yīng)商;二是針對(duì)公司采購(gòu)的主要設(shè)備材料(量大、高價(jià)值)確定若干家廠商作為長(zhǎng)期合作的戰(zhàn)略伙伴。
3.1.3.2工程材料部采購(gòu)資料員將以上評(píng)價(jià)結(jié)果分類填入《供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》,對(duì)各供應(yīng)商及其產(chǎn)品進(jìn)行綜合分析、比較、選擇出合格的供應(yīng)商及其產(chǎn)品，列入《合格供應(yīng)商名錄》，同一種物資應(yīng)有多個(gè)合格供應(yīng)商可供選擇?！逗细窆?yīng)商名錄》報(bào)送公司采購(gòu)審查委員會(huì)審批。
3.2物資采購(gòu)
3.2.1甲供物資的采購(gòu)驗(yàn)收
甲供物資包括：電梯、空調(diào)設(shè)備、消防工程設(shè)備、冷卻塔、水泵、凈水設(shè)備、自動(dòng)供水設(shè)備、污水處理設(shè)備、發(fā)電機(jī)組、安防監(jiān)控設(shè)備、高低壓開關(guān)柜、變壓器等。
3.2.1.1《采購(gòu)產(chǎn)品招標(biāo)書》的編制
工程開工后工程材料部設(shè)備經(jīng)理依據(jù)施工單位經(jīng)監(jiān)理單位和項(xiàng)目經(jīng)理
審查確認(rèn)后報(bào)送的《甲供設(shè)備進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃》(甲供設(shè)備進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃必須在設(shè)備到場(chǎng)前半年報(bào)送到工程材料部)編寫《采購(gòu)產(chǎn)品招標(biāo)書》。
3.2.1.2招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、簽定合同
A.工程材料部經(jīng)理根據(jù)公司所開發(fā)樓宇的檔次及采購(gòu)物資的類別、性能要求，根據(jù)《合格供應(yīng)商名錄》對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行選擇，(同一設(shè)備或材料必須有二家以上的供應(yīng)商)分發(fā)產(chǎn)品招標(biāo)書;執(zhí)行《招標(biāo)管理程序》。
B.收到投標(biāo)書后工程材料部組織總經(jīng)理室、研發(fā)部、審計(jì)部、財(cái)務(wù)部、項(xiàng)目部、監(jiān)理單位有關(guān)人員對(duì)產(chǎn)品的外觀、性能、制造工藝、維保服務(wù)、使用情況等及供應(yīng)商的資信、實(shí)力、交貨期、供應(yīng)價(jià)進(jìn)行綜合評(píng)判(必要時(shí)到廠家和已使用該產(chǎn)品的項(xiàng)目考察)，以開標(biāo)報(bào)告的形式記錄評(píng)判結(jié)果，確定入圍供應(yīng)商。
C.確認(rèn)入圍供應(yīng)商后，工程材料部協(xié)同審計(jì)部、財(cái)務(wù)部、監(jiān)理單位、總經(jīng)理室有關(guān)人員與入圍供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)談判并形成會(huì)議記錄，最后確認(rèn)供應(yīng)商。
D.工程材料部組織草簽合同，并會(huì)同審計(jì)部、法律顧問及財(cái)務(wù)部對(duì)合同的準(zhǔn)確性、合法性、付款方式的合理性以工作請(qǐng)示單的形式進(jìn)行審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。
E.合同生效后，工程材料部資料員將合同原件分發(fā)給財(cái)務(wù)部、供應(yīng)商，復(fù)印件分發(fā)給審計(jì)部、項(xiàng)目部。項(xiàng)目部資料員將合同復(fù)印件傳遞到監(jiān)理單位。
3.2.1.3低值易耗零星物資的采購(gòu)
由項(xiàng)目部經(jīng)理通過工作請(qǐng)示單進(jìn)行材料申請(qǐng)，由工程材料部材料員進(jìn)行詢價(jià)，經(jīng)工程材料部、審計(jì)部、財(cái)務(wù)部審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)即可。
3.2.1.4驗(yàn)收
執(zhí)行《施工管理程序》中"3.2.1.2甲供材料、設(shè)備到場(chǎng)管理"的有關(guān)程序。
3.2.2乙供物資的控制
乙供物資包括：鋼筋、水泥、砂石、墻磚、面磚、地磚、照明箱、開關(guān)、燈具、插座、電線、管材、閥門等。
3.2.2.1認(rèn)價(jià)、確定品牌
A.項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)監(jiān)理單位審核過的由施工單位提供的乙供物資(除地材外)采購(gòu)計(jì)劃(施工單位按施工合同要求分階段提交)，進(jìn)行確認(rèn)，上報(bào)工程材料部，工程材料部應(yīng)及時(shí)對(duì)材料、設(shè)備的品牌和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行確定，由工程材料部、審計(jì)核算部核定價(jià)格，設(shè)計(jì)研發(fā)部配合工程材料部對(duì)影響建筑外觀和使用功能的材料、設(shè)備進(jìn)行確認(rèn)。
B審計(jì)部將認(rèn)價(jià)單及時(shí)下發(fā)到項(xiàng)目經(jīng)理部，由項(xiàng)目經(jīng)理部、監(jiān)理單位、施工單位三方會(huì)簽確認(rèn)其中一家供應(yīng)商。
3.2.2.2驗(yàn)證
A.項(xiàng)目部經(jīng)理委托監(jiān)理公司監(jiān)督施工單位根據(jù)國(guó)家規(guī)范、設(shè)計(jì)要求對(duì)乙供物資進(jìn)行外觀、性能驗(yàn)收，確認(rèn)施工單位填寫《材料報(bào)驗(yàn)單》，合格品批準(zhǔn)進(jìn)場(chǎng)使用。
B.施工單位在安裝過程中造成產(chǎn)品損壞問題的由施工單位聯(lián)系分包商進(jìn)行協(xié)調(diào)、處理。
3.3合格供應(yīng)商的評(píng)價(jià):
A.工程材料部采購(gòu)資料員負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商檔案，其中包括：
●《供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》
●《產(chǎn)品使用情況表》(物業(yè)公司提供)
●《合格供應(yīng)商考核表》
●《項(xiàng)目經(jīng)理月報(bào)》(對(duì)材料、設(shè)備的評(píng)價(jià)部分)
B.項(xiàng)目竣工驗(yàn)收交付后，由工程材料部、審計(jì)部、財(cái)務(wù)部有關(guān)人員及時(shí)采取適當(dāng)?shù)姆绞綄?duì)提供產(chǎn)品的合格供應(yīng)商進(jìn)行全面評(píng)價(jià)一次，填寫《合格供應(yīng)商考核表》并納入合格供應(yīng)商檔案，評(píng)價(jià)時(shí)主要依據(jù)：
●進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄
●采購(gòu)合同
●產(chǎn)品使用情況表
C.項(xiàng)目交付使用一年后，由工程部材料或設(shè)備經(jīng)理列出需了解的產(chǎn)品目錄，由客戶服務(wù)中心向物業(yè)公司收集產(chǎn)品使用情況的評(píng)價(jià)記錄。
D.對(duì)考核中達(dá)不到規(guī)定要求的供應(yīng)商，取消其合格供應(yīng)商資格，一年內(nèi)不得向其采購(gòu)材料、設(shè)備。
4.相關(guān)文件
4.1《施工管理程序》
4.2《財(cái)務(wù)管理制度》
5.相關(guān)表單、記錄
5.1供應(yīng)商評(píng)價(jià)表
5.2合格供應(yīng)商考核表
編制：
日期：20**.10.10審核：**
日期：20**.10.11批準(zhǔn)：
日期：20**.10.21