鞋服公司不合格品管制程序
鞋服公司程序文件
1. 目的：
確保不合格品不流入下一工序或被不當(dāng)使用，防止誤用。
2. 適用范圍：
本公司的物料、半成品及產(chǎn)品發(fā)生不符合既定要求時(shí)均適用。
3. 權(quán)責(zé)：
3.1品管部：負(fù)責(zé)原材料、半成品和產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)的檢驗(yàn)人員應(yīng)確實(shí)做好對(duì)不合格品的判定、標(biāo)識(shí)和書(shū)面記錄，監(jiān)督不合格品的隔離和處理。
3.2 生管部：不合格品的隔離和處理
4.0參考文件：
4.ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn) 第8.3節(jié)。
5.0 整修：對(duì)不合格品進(jìn)行調(diào)整和修理，使之和符合圖紙規(guī)定和加工要求。
6.0 作業(yè)內(nèi)容：
權(quán)責(zé)單位 作業(yè)流程 作 業(yè) 說(shuō) 明 表單
1. 由品管人員依據(jù)“檢驗(yàn)成績(jī)表” 檢驗(yàn)成績(jī)單
品管部 作不合格品的判定
品管部 1.不合格進(jìn)料以三色標(biāo)簽之不合格加以標(biāo)識(shí)。 三色標(biāo)簽
生管部 1.由生管部負(fù)責(zé)將不合格品堆放于不合格品區(qū)，或掛不合格標(biāo)記。
1.填寫(xiě)“原物料檢驗(yàn)不良報(bào)告表” 原物料檢驗(yàn)不良報(bào)告表
2.進(jìn)料不合格品處理分為批退和特采。品質(zhì)異常處理單
品質(zhì)問(wèn)題嚴(yán)重的由品管部開(kāi)立“品質(zhì)異常
處理單”由廠(chǎng)商采取對(duì)策，依處理單處理。
3. 批退處理的由品管人員填表寫(xiě)“品質(zhì)異常 品質(zhì)異常通報(bào)
通報(bào)” ，經(jīng)品管主管核準(zhǔn)后，通知廠(chǎng)商來(lái)退貨。
4.須特采處理的由品管人員開(kāi)立“特采申請(qǐng)書(shū)”并須副 總經(jīng)理核準(zhǔn)，特采品必須作標(biāo)識(shí)，以便發(fā)生問(wèn)題時(shí)能及時(shí)收回。
特采申請(qǐng)書(shū)
6.2 制程不合格品的作業(yè)內(nèi)容
權(quán)責(zé)單位 作業(yè)流程 作 業(yè) 說(shuō) 明 表單
1. 由品管部人員依據(jù)圖面規(guī)定和加工要求作不合格
品管部 的判定。
品管部 1. 由品管人員填寫(xiě)“材料不良標(biāo)示卡”作標(biāo)識(shí)。
材料不良標(biāo)示卡
生管部 1. 制程不合格品由品管部人員和生管部人員一同進(jìn)
行簽別。
品管部 1. 制程不合格品由生管部人員和品管部人員一同進(jìn)行簽別。
品管部 1.制程不合格品的處理分為：整修、特采、報(bào)廢。品
生管部 質(zhì)問(wèn)題嚴(yán)重的由品管部開(kāi)立“品質(zhì)異常處理單”
由生管部擬定對(duì)策，依處理單處理。品質(zhì)異常處理單
2.制程中的不合格品，由品管人員通知生管部作整修。
所有整修過(guò)的不合格品，必須由品管部作檢測(cè)
與判定
1. 須特采處理的由品管人員開(kāi)立“特采申請(qǐng)書(shū)”，并須副總經(jīng)理核準(zhǔn)，特采品必須作標(biāo)識(shí)，以便發(fā)生問(wèn)題時(shí)能及時(shí)收回。 特采申請(qǐng)書(shū)
2. 少量不合格品的報(bào)廢由品管主管核準(zhǔn)，批量不合格品的報(bào)廢須副總經(jīng)理核準(zhǔn)。廢料單
6.3 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不合格品的作業(yè)內(nèi)容。
權(quán)責(zé)單位 作業(yè)流程 作 業(yè) 說(shuō) 明 表單
1. 由品管人員依據(jù)圖面規(guī)定作不合格品的判定。
品管部
品管部 1. 由品管部人員填寫(xiě)“材料不良標(biāo)示卡”作標(biāo)識(shí)
生管部 1. 由生管部負(fù)責(zé)將不合格品堆放于不合格品區(qū)。
品管部 1. 制程不合格品的處理分為：整修、特采、報(bào)廢、品
生管部 質(zhì)問(wèn)題嚴(yán)重的由品管部開(kāi)立“品質(zhì)異常處理單”由
責(zé)任單位擬定對(duì)策，依處理單處理。
2. 由品管人員通知生管部作全檢及整修。所有整修過(guò)的不合格品，必須再由品管部人員作檢測(cè)與判定。
3. 須特采處理的由品管人員開(kāi)立“特采申請(qǐng)書(shū)”，并須副總經(jīng)理核準(zhǔn)，特采品必須作標(biāo)識(shí)，以便發(fā)生問(wèn)題能及時(shí)收回。
4. 少量不合格品報(bào)廢由品管主管核準(zhǔn)，批量不合格品報(bào)廢須由副總經(jīng)理核準(zhǔn)。
7.0 品質(zhì)記錄
7.1檢驗(yàn)成績(jī)表
7.2原物料檢驗(yàn)不良報(bào)告表
7.3品質(zhì)異常通報(bào)
7.4特采申請(qǐng)書(shū)
7.5品質(zhì)異常處理單
7.6廢料單
7.7三色標(biāo)簽
7.7材料不良標(biāo)示卡
品質(zhì)異常處理單
異常單編號(hào)：
提報(bào)單位：
權(quán)責(zé)單位：
異常狀況及說(shuō)明：
報(bào)告：
異常原因：
報(bào)告：
處理措施：
報(bào)告：
處理狀況及狀況追蹤：
報(bào)告：
批示：
主管： 權(quán)責(zé)單位： 提報(bào)單位：
核準(zhǔn) 審核 制訂 制訂部門(mén)
修 訂 記 錄
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篇2：物業(yè)管理公司質(zhì)量體系文件：不合格品、服務(wù)的控制程序
物業(yè)管理公司質(zhì)量體系文件：不合格品、服務(wù)的控制程序
1.0 目的
確保服務(wù)過(guò)程中的不合格產(chǎn)品及體系運(yùn)作和服務(wù)過(guò)程中的不合格項(xiàng)(不合格服務(wù))得到及時(shí)有效的控制。
2.0 適用范圍
對(duì)公司各部門(mén)提供服務(wù)過(guò)程中的不合格產(chǎn)品和不合格項(xiàng)的控制。
3.0 職責(zé)
3.1各部門(mén)主管(管理處主任)或庫(kù)管員對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)審、標(biāo)識(shí)和處置。
3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)本管轄區(qū)提供服務(wù)活動(dòng)過(guò)程中出現(xiàn)的不合格進(jìn)行確認(rèn)、處理。
4.0 工作程序
4.1 不合格產(chǎn)品的控制
4.1.1部門(mén)主管或管理處主任對(duì)服務(wù)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品評(píng)審后，進(jìn)行記錄和處置;庫(kù)管員對(duì)采購(gòu)物資驗(yàn)證出的不合格產(chǎn)品評(píng)審后，進(jìn)行記錄、標(biāo)識(shí)、隔離，由采購(gòu)人員確認(rèn)后進(jìn)行退貨或更換，或按4.1.2進(jìn)行處理。
4.1.2對(duì)使用過(guò)程中或采購(gòu)回的不合格產(chǎn)品的處置應(yīng)由使用部門(mén)先填寫(xiě)《不合格品處理報(bào)告》，然后經(jīng)部門(mén)主管或管理處主任批準(zhǔn)后作出以下處理：
4.1.2.1降級(jí)使用于對(duì)服務(wù)影響無(wú)關(guān)部分;
4.1.2.2退貨;
4.1.2.3報(bào)廢。
4.2 不合格服務(wù)的控制
4.2.1對(duì)服務(wù)過(guò)程質(zhì)量影響不大或用戶(hù)感覺(jué)不明顯的不合格服務(wù)，各相關(guān)部門(mén)應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)作出處理并做好記錄。
4.2.2根據(jù)服務(wù)工作的檢查記錄，若有不符合要求或不合格的地方，主管部門(mén)應(yīng)提出處理意見(jiàn)，可填報(bào)《不合格項(xiàng)整改通知》，由相關(guān)的人員執(zhí)行，并在規(guī)定的期限內(nèi)對(duì)該服務(wù)工作進(jìn)行復(fù)檢。
4.2.3因質(zhì)量體系運(yùn)作或因工作失誤造成的使用戶(hù)嚴(yán)重不滿(mǎn)的服務(wù)，由部門(mén)負(fù)責(zé)人或與機(jī)關(guān)部門(mén)評(píng)審確認(rèn)后，填寫(xiě)《不合格/糾正、預(yù)防措施報(bào)告》，并負(fù)責(zé)組織人員采取有效的糾正措施，在規(guī)定時(shí)限內(nèi)給予處理，若在近期內(nèi)無(wú)法解決的，則要制定糾正計(jì)劃。
4.2.4因客觀(guān)環(huán)境條件(如天氣、交通、市政等)的影響和制約所造成的不能滿(mǎn)足用戶(hù)要求的可事先與用戶(hù)協(xié)調(diào)，經(jīng)用戶(hù)同意后，再約定時(shí)間進(jìn)行處理。
4.2.5返工或返修后的服務(wù)項(xiàng)目應(yīng)按相應(yīng)的檢驗(yàn)程序重新驗(yàn)證并做記錄。
5.0 相關(guān)文件
5.1《糾正和預(yù)防措施控制程序》
6.0相關(guān)記錄
6.1《不合格品處理報(bào)告》
6.2《不合格/糾正預(yù)防措施報(bào)告》
6.3《不合格項(xiàng)整改通知》
篇3：物業(yè)公司不合格品控制程序（三）
物業(yè)公司不合格品控制程序(三)
1.0目的
通過(guò)對(duì)質(zhì)量體系中不符合要求的產(chǎn)品或服務(wù)的識(shí)別和控制，防止不合格品非預(yù)期的使用或交付，保證不合格服務(wù)能夠及時(shí)處理;從而符合顧客要求，保證服務(wù)質(zhì)量。
2.0范圍
適用于公司為顧客提供產(chǎn)品或服務(wù)的過(guò)程。
3.0職責(zé)
3.1部門(mén)主管、各班班長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)各自權(quán)限范圍內(nèi)的不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和處理。
3.2管理處各級(jí)主管負(fù)責(zé)處理日常服務(wù)中發(fā)現(xiàn)的輕微不合格和中等不合格服務(wù)。
3.3管理者代表負(fù)責(zé)處理嚴(yán)重不合格以及管理評(píng)審中出現(xiàn)的不合格。
4.0程序
4.1不合格物品的控制
4.1.1各部門(mén)、班組、倉(cāng)管員對(duì)驗(yàn)證出的不合格物品進(jìn)行記錄、隔離，防止與合格物品相混。
4.1.2采購(gòu)人員按照《采購(gòu)控制程序》進(jìn)貨，到貨后的驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)不合格，要采取措施與供方洽商，進(jìn)行索賠、退貨等方式處理。
4.1.3倉(cāng)管員在儲(chǔ)存期間發(fā)現(xiàn)不合格物品，要根據(jù)倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定及時(shí)做出標(biāo)識(shí)和隔離，同時(shí)在《不合格處理單》中做好記錄。在管理處進(jìn)行確認(rèn)和評(píng)議，管理處主任批準(zhǔn)實(shí)施。
4.1.4管理處在設(shè)備、設(shè)施及房屋等工程的維護(hù)中，發(fā)現(xiàn)不合格物品要依據(jù)《糾正措施控制程序》、《物品防護(hù)控制程序》及時(shí)采取措施進(jìn)行糾正，并對(duì)不合格物品進(jìn)行隔離防護(hù)，并在相關(guān)記錄上進(jìn)行登記。
4.1.5發(fā)現(xiàn)異常或有損壞等影響正常使用的物品，要及時(shí)報(bào)告上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)，按規(guī)定采取相應(yīng)的處理措施，并填寫(xiě)相應(yīng)的記錄，如值班記錄等。
4.1.6對(duì)不合格物品的處置
1)退貨及更換。采購(gòu)主管獲悉不合格情況后，將不合格原因通知供方，要求其做相應(yīng)改進(jìn)或安排退貨。
2)由管理處進(jìn)行維修，經(jīng)相關(guān)部門(mén)檢驗(yàn)、確認(rèn)合格后，經(jīng)顧客的同意方可繼續(xù)使用。
3)降級(jí)使用。對(duì)于降級(jí)使用的不合格物品，使用前需經(jīng)相關(guān)單位主管批準(zhǔn)，適當(dāng)時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，應(yīng)保持不合格物品的性質(zhì)以及所采取的任何措施的記錄，包括經(jīng)批準(zhǔn)的讓步的記錄。
4)報(bào)廢，沒(méi)有使用價(jià)值的物品處理方式。
4.1.9各班長(zhǎng)負(fù)責(zé)記錄不合格的返修情況，以說(shuō)明不合格的實(shí)際狀況。
4.2不合格服務(wù)的控制
4.2.1服務(wù)過(guò)程中發(fā)生的不合格由單位主管確認(rèn)后，根據(jù)具體情況識(shí)別不合格類(lèi)型而采取相應(yīng)處理方法。
1)輕微不合格服務(wù)。對(duì)服務(wù)過(guò)程或質(zhì)量影響不大，顧客感覺(jué)不明顯的不合格服務(wù)為輕微不合格服務(wù)。管理處應(yīng)立即處理關(guān)閉，做以記錄，時(shí)間不得超過(guò)30分鐘。
2)中等不合格服務(wù)。對(duì)服務(wù)過(guò)程或質(zhì)量影響明顯，引起顧客不滿(mǎn)意向公司投訴，或連續(xù)3次沒(méi)有達(dá)到單項(xiàng)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的為中等不合格服務(wù)。管理處主管、各班班長(zhǎng)應(yīng)立即查找原因，及時(shí)補(bǔ)救，處理時(shí)間不超過(guò)1天。
3)嚴(yán)重不合格服務(wù)。系統(tǒng)性原因或連續(xù)影響服務(wù)質(zhì)量，顧客明顯感覺(jué)不適應(yīng)，并造成嚴(yán)重后果的為嚴(yán)重不合格服務(wù)。由所在單位制定有關(guān)糾正措施，并對(duì)預(yù)防事件再次發(fā)生提出建議，由管理者代表負(fù)責(zé)驗(yàn)證。處理時(shí)間一般不超過(guò)3天。具體操作按《糾正措施控制程序》執(zhí)行。
4.2.2對(duì)不合格服務(wù)的處置
1)現(xiàn)場(chǎng)糾正，適用于輕微不合格;
2)重新提供服務(wù)，適用于輕微不合格或中等不合格;
3)在顧客明確讓步接受的情況下向顧客致歉，適用于所有的不合格;
4)必要時(shí)給予顧客適當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)補(bǔ)償，給予責(zé)任人以適當(dāng)?shù)奶幜P，適用于中等或嚴(yán)重不合格;
5)對(duì)屢次出現(xiàn)的不合格，相關(guān)負(fù)責(zé)人要上報(bào)主管部門(mén)負(fù)責(zé)人，由其進(jìn)行確認(rèn)和評(píng)議，制定處置方案，形成《不合格處理單》，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽署執(zhí)行。
4.2.3對(duì)糾正后的不合格服務(wù)，責(zé)任部門(mén)均應(yīng)再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)滿(mǎn)足規(guī)定的要求。
4.2.4由客觀(guān)原因(臺(tái)風(fēng)、暴雨、材料不能及時(shí)購(gòu)買(mǎi)等)所造成的不合格服務(wù)在與顧客及時(shí)協(xié)商后，一旦環(huán)境轉(zhuǎn)變，立即采取措施解決。
4.2.5內(nèi)審和管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的輕微不合格，按規(guī)定時(shí)間關(guān)閉。嚴(yán)重不合格由管理者代表組織有關(guān)人員分析原因，制定糾正措施方案加以解決，并負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證，具體操作按《糾正措施控制程序》執(zhí)行。
4.2.8質(zhì)管部、管理處依據(jù)《與顧客溝通控制程序》接到關(guān)于不合格的電話(huà)、來(lái)信等投訴，要進(jìn)行確認(rèn)和評(píng)議，并按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
4.2.9在日常管理中管理處依據(jù)公司的有關(guān)規(guī)定，對(duì)直接為顧客提供服務(wù)的人員進(jìn)行考核，發(fā)現(xiàn)不合格應(yīng)及時(shí)糾正;造成較大影響的，要填寫(xiě)相應(yīng)的記錄，上報(bào)相關(guān)主管部門(mén)，由其進(jìn)行確認(rèn)和評(píng)審，制定處置方案。
4.3讓步處理
4.3.1在不合格無(wú)法及時(shí)糾正，如不對(duì)不合格進(jìn)行讓步處理，將會(huì)導(dǎo)致顧客利益受損時(shí)，在嚴(yán)格限制并確保不影響顧客利益的情況下，公司將慎重考慮把不合格進(jìn)行讓步處理，并向顧客、最終使用者、相關(guān)執(zhí)法機(jī)構(gòu)完整、準(zhǔn)確地通報(bào)讓步處理的情況，作好相關(guān)記錄。
4.4交付后不合格的處理
4.4.1維修(施工)人員經(jīng)過(guò)來(lái)料加工或施工安裝，形成的與設(shè)施設(shè)備、裝飾裝修及房屋有關(guān)的物品，在交付顧客使用后的保修期內(nèi)發(fā)現(xiàn)不合格，管理處相關(guān)負(fù)責(zé)人要及時(shí)在相應(yīng)的記錄上做好記錄，如《維修記錄》等，并報(bào)管理處進(jìn)行確認(rèn)和評(píng)議，形成《不合格處理單》，管理處主任批準(zhǔn)實(shí)施。
5.0相關(guān)文件與記錄
COP7.4.1《采購(gòu)控制程序》
COP7.2.3《與顧客溝通控制程序》
COP8.5.1《糾正措施控制程序》
QR-8.3.0-01《不合格處理單》