鞋服有限公司程序文件

　　原材料樣品確認程序

　　1目的

　　通過原材料樣品確認作業，確保生產物料符合產品要求。

　　2范圍

　　適用于原材料樣品送樣、檢驗、承認與管理作業。

　　3權責

　　3.1采購部：負責提供原材料樣品。

　　3.2客戶QC：負責原材料樣品及資料的承認。

　　3.3品管部/生產部：負責會同客戶QC進行原材料樣品的確認。

　　3.4副總經理：負責原材料樣品及資料的核準。

　　3.5文管中心：負責原材料承認樣品的分發及歸檔保存。

　　4相關資料

　　4.1采購與供應商管理程序

　　4.2文件和資料管理程序

　　5定義(無)

　　6作業內容：

　　1. 1作業流程

　　權責單位 流程圖 作業說明 表單/記錄

　　采購部

　　業務部 1.采購員依劇采購單找供應商;

　　采購部 2.在供應商處取樣;

　　3.新開發的產品由業務員制作材料樣品。

　　1.新產品由試作人員將材料樣品交給采購員;

　　客戶QC

　　品管部 2.采購員將樣品交給客戶確認。

　　副總經理 1.由客戶QC對材料樣品確認;

　　總經理助理 2.和/或由試驗室進行試驗。

　　1.經確認合格的材料由副總或總經理助理審核。

　　生產部 1.生產部保存核準后的樣品;

　　6.2樣品確認

　　6.2.1樣品確認條件：所有直接生產用原材料采購及采用前，必須得到客戶QC(或開發部/生產部)原材料樣品認可。

　　1.直接生產用原材料為“訂單用料明細表”(BOM)內物料。

　　2.開發的新產品或主要的原材料(如：面料、標志)等均需通過原材料樣品確認。

　　3.分包商對以確認的原材料有更改時，需重新進行樣品確認。

　　6.2.2送樣

　　6.3.1采購部發負責將需確認樣品連同主管簽核之“材料確認表”送交給客戶QC或開發部主管;原材料承認書需注明品名、材料及生產廠商。

　　6.3.2樣品數量以適合完成樣品試驗，認可及存檔(一式三份)為參考。

　　6.3.3對特殊情況而不能送樣品的，以合格資料、色卡、圖片等取代。

　　6.3.4采購部提供樣品時應附上樣品的相關資料(如廠商檢驗報告、材質說明書、性能參數、規格書等)及必要的標識。

　　6.3.5對按生產設計及制造之產品，分包商有修改時，需附修改資料。

　　6.2.3樣品確認

　　6.2.3.1客戶QC或開發部主管負責對樣品確認。

　　A指導技術人員對樣品試驗及審核資料。

　　B需要時，由產品設計人員或生產人員協助對樣品資料的認可。

　　C確認以樣品級資料符合產品要求，可以是：

　　1量測、計算、模式、代用、比較或試驗等方案，在個別樣品、半成品確認。

　　2委托試驗及確認。

　　合同要求時，送樣客戶存檔或確認。

　　D檢驗項目參考原有的檢查指示書，對于換新品種樣品有產品設計工程師決定，需要時，品管部主管按情況調整檢驗項目。

　　6.2.4原材料確認后，樣品連同確認書、檢驗報告交生產主管或副總確認。

　　6.2.5核準

　　6.2.5.1樣品確認需由副總或客戶QC核準。

　　6.2.5.2樣品確認結果可以是：

　　A.“認可”樣品符合要求

　　B.“有條件采用”樣品按條件有約束使用，有條件認可結果可能是：

　　a.小批量采購以進一步收集產品數量;

　　b.需改進，但可以用;

　　c.生產急需，可批準一定數量采購及使用;

　　d.生產急需，需有指定條件配合使用。

　　C“拒收”樣品不符合要求，拒收可以是：

　　a.結束樣品認可作業，

　　b.說明不符合項目，要求改進及送樣.

　　D“參考”樣品需求結束，樣品狀態不作判決.

　　6.2.6.2樣品存檔，由生產部負責對“認可”及“有條件采用”樣品及存檔、分發。

　　6.2.6.2“參考”樣品有開發部自行保留。

　　A.樣品確認書(附確認材料)一式三份。

　　a. 一份由采購部寄回原材料供應商;

　　b. 生產部及各客戶QC各一份。

　　B.存檔及分發按“文件和資料管理辦法”執行。

　　C.分發及存檔材料包括：

　　a.已批準的“原材料樣品確認書”

　　b.適合時，全部或部分沒有認可樣品

　　c.樣品技術資料

　　7質量記錄

　　7.1材料樣品確認表

　　7.2材料檢驗報告

篇2：工程樣品檢驗復驗和判定制度

　　工程樣品檢驗、復驗和判定制度

　　⑴樣品檢驗、復驗及判定必須嚴格執行產品質量標準和試驗方法的規定，以保證檢驗判定的可比性、正確性和科學性。

　　⑵檢測組在接到任務單后，應迅速做好各項準備，對有關的儀器設備要進行調試，確保完好狀態。

　　⑶讀數記錄應按規定的格式填寫，目測數據應由兩人相互校對共同負責，計算機采集數據應存入磁盤。

　　⑷檢測工作不應受任何單位、部門和個人的影響，測試工作程序應嚴格按照操作規程執行。

　　⑸產品質量檢驗結果的判定，由檢測人員提出，檢測組長初審，室主任審定簽字后，交內業組蓋章方可發送。

　　⑹遇有下列情況之一者、允許復驗：

　　①由于人為因素造成操作者錯誤或讀數錯誤而導致檢測數據不準；

　　②檢測中設備儀器出現失靈或試驗環境發生變化；

　　③由于不可抗拒的客觀因素使測試中斷，失準或無法正常進行；

　　④由于操作或設備儀器的原因導致樣品不符合規定要求，從而無法進行測試和判定；

　　⑤受檢單位提出異議，并符合《被檢單位對檢驗報告提出異議的處理制度》中復測條件。

　　⑺如進行復驗，對產品質量的判定原則上以復驗數據為準，復驗前數據全部無效。

　　⑻重要試驗中，有臨界線附近的數據時，也可考慮復驗。

篇3：中局建設公司樣品管理制度

　　中局建設公司樣品管理制度

　　1、樣品入庫時，應由有關專業人員對樣品的完好性以及封樣標記的完整性進行檢查并清點數量，核實無誤后，登記入庫，入庫登記本應有樣品保管人員的簽字。

　　2、樣品應列架分類管理，堆放應整齊合理，標記要明確，易于區分。

　　3、樣品室的環境條件應符合儲存要求，不得使樣品失效變質。

　　4、樣品領取時應辦理樣品領取手續，樣品的檢后處理都應按有關規定辦理手續，經辦人及主管人員應簽名。

　　5、做好樣品保管室的防火、防盜工作，樣品丟失應按責任事故處理。