鞋服有限公司程序文件

　　過程控制程序

　　1. 目的:

　　對生產(chǎn)過程進(jìn)行控制，確保質(zhì)量、提高效率，滿足設(shè)計(jì)和客戶的要求。

　　2. 范圍：

　　適用于公司對生產(chǎn)制造全過程的控制。

　　3. 權(quán)責(zé)：

　　開發(fā)部：負(fù)責(zé)打版、提供單號(hào)紙板及工藝要求;

　　業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)提供詳細(xì)、正確的客戶合同(要求)、訂單制造明細(xì)表、客戶確認(rèn)樣鞋及完整的材料確認(rèn)表。

　　技術(shù)部：按樣品或客戶要求進(jìn)行技術(shù)工藝試制，放整套紙板并開各種模具;

　　生管部：制定生產(chǎn)計(jì)劃表、編制訂單用料明細(xì)指令表及制程規(guī)劃;

　　采購部：負(fù)責(zé)采購大生產(chǎn)的所有物料;

　　品管部：負(fù)責(zé)對制程進(jìn)行質(zhì)量管理、巡回檢查及變更之質(zhì)量追查。

　　4. 定義：

　　特殊制程：產(chǎn)品特性不能由后續(xù)的監(jiān)測加以驗(yàn)證的生產(chǎn)過程(工序)。

　　5. 相關(guān)文件：

　　5.1生產(chǎn)設(shè)備、模治具管理程序 5.2不合格控制程序 5.3矯正與預(yù)防措施程序

　　6. 作業(yè)內(nèi)容：

　　7. 1生產(chǎn)作業(yè)流程

　　權(quán)責(zé)單位 作 業(yè) 流 程 作 業(yè) 說 明 記錄/表單

　　1. 業(yè)務(wù)部與客戶簽訂購銷合同

　　業(yè)務(wù)部 2.業(yè)務(wù)部根據(jù)客戶合同(要求)編寫訂單 合同/訂單

　　制造明細(xì)表并提供客戶確認(rèn)的樣鞋 訂單制造明細(xì)表

　　1.開發(fā)部對批量生產(chǎn)進(jìn)行指導(dǎo)

　　開發(fā)部 2.技術(shù)部根據(jù)樣鞋和客戶要求進(jìn)行 工藝說明書

　　技術(shù)部 產(chǎn)前試做并開各種生產(chǎn)模具，編寫工藝

　　說明書

　　生管部 1.生管部編制生產(chǎn)計(jì)劃表，編寫訂單用 訂單制造明細(xì)表

　　采購部 料明細(xì)指令表(BOM) 訂單用料明細(xì)指令單

　　業(yè)務(wù)部 2.采購部負(fù)責(zé)取小樣讓客戶QC、業(yè)務(wù) 工藝說明書

　　客戶QC 員或副總確認(rèn)，再進(jìn)行大貨采購。 生產(chǎn)計(jì)劃表

　　3.各車間按訂單制造明細(xì)表、訂單用料 生產(chǎn)進(jìn)度日報(bào)表

　　明細(xì)指令表、工藝說明書進(jìn)行量產(chǎn)

　　班組長 1.班組長對生產(chǎn)在制品進(jìn)行隨機(jī)檢驗(yàn) 車間品檢報(bào)表

　　品管部 2.品管部QC按抽樣計(jì)劃進(jìn)行檢驗(yàn)

　　3.對檢驗(yàn)判定不合格的產(chǎn)品按“不合格控制程序”執(zhí)行

　　生管部 1.生管部在量產(chǎn)中遇到交期與計(jì)劃不符

　　業(yè)務(wù)部 需用書面通知業(yè)務(wù)部與客戶溝通并確認(rèn) 內(nèi)部聯(lián)絡(luò)函。

　　品管部 2.在量產(chǎn)時(shí),客戶需變更合同或要求,業(yè)務(wù)

　　部需用書面通知生管部確認(rèn)并執(zhí)行。

　　3.品管部對客戶變更進(jìn)行監(jiān)督。

　　品管部

　　1.品管部按AQL抽樣計(jì)劃進(jìn)行檢驗(yàn) 成品抽驗(yàn)報(bào)表。

　　2.若經(jīng)檢驗(yàn)判定不合格按“不合格控

　　制程序”執(zhí)行。

　　成品倉 1.經(jīng)檢驗(yàn)合格后,成品倉倉管填寫成品進(jìn)倉單。

　　客戶QC 1.必要時(shí),客戶QC對出貨產(chǎn)品進(jìn)行抽檢。

　　成品倉

　　6.2 生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認(rèn)(關(guān)鍵工序性的工序或崗位(如:沖裁、刷膠合底、檢驗(yàn)、測試、儀器校驗(yàn)、質(zhì)量審核等)工作崗位控制):

　　6.2.1 本公司無特殊制程，所有工序的產(chǎn)品均可通過檢驗(yàn)與測試、比對、查證等方式驗(yàn)證產(chǎn)品的持續(xù)性;

　　6.2.2 為了保證產(chǎn)品質(zhì)量，對某些直接影響產(chǎn)品質(zhì)量特性為關(guān)鍵工序和崗位進(jìn)行控制，以保證產(chǎn)品質(zhì)量;

　　6.2.3 關(guān)鍵工序或工作崗位的主要操作人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)合格或取得相應(yīng)資格后，方可獨(dú)立作業(yè);

　　6.2.4 關(guān)鍵工序的設(shè)備、模治具應(yīng)定期維護(hù)或保養(yǎng)，以滿足生產(chǎn)精度的要求;

　　6.2.5 關(guān)鍵工序應(yīng)制訂工藝參數(shù)(或作業(yè)指導(dǎo))以利于對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行操作、檢查和控制。

　　7.0 質(zhì)量記錄

　　7.1 訂單制造明細(xì)表GH-QR-01-01 7.2 訂單用料明細(xì)指令表GH-QR-01-02

　　7.3 生產(chǎn)計(jì)劃表GH-QR-01-03 7.4 生產(chǎn)進(jìn)度日報(bào)表GH-QR-01-04

　　7.5 車間品檢報(bào)表GH-QR-02-01 7.6 成品抽驗(yàn)報(bào)表GH-QR-02-02

　　7.7 內(nèi)部聯(lián)絡(luò)函GH-QR-01-05 7.8 成品進(jìn)倉單GH-QR-07-03

　　7.9 出貨清單GH-QR-01-07

篇2：房地產(chǎn)與顧客相關(guān)的過程控制程序

　　1.2與顧客有關(guān)的過程

　　1.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定

　　1.2.1.1公司策劃與營銷中心負(fù)責(zé)通過開展市場調(diào)研、與顧客洽談等方式,確定與房屋銷售有關(guān)的要求,主要是:

　　a)顧客規(guī)定的要求,(含交付和交付后活動(dòng)的要求),如:戶型、面積、交付日期、價(jià)格、居住環(huán)境、配套設(shè)施、房屋及設(shè)備的功能、分項(xiàng)分部工程施工質(zhì)量等;

　　b)產(chǎn)品的隱含要求,如:房屋的生命周期、抗震能力、居住的舒適性等;

　　c)房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)所涉及的法律法規(guī);

　　d)公司的附加要求,包括公司廣告承諾和合同外對顧客的讓利與優(yōu)惠等。

　　1.2.1.2公司財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)確定房地產(chǎn)開發(fā)融資顧客的要求:

　　a)顧客規(guī)定的要求,如:融資額度、期限、償還利息、公司應(yīng)具備的信用條件和提供的資料;

　　b)隱含要求:如:到期支付本金和利息、因不可抗力造成無法按期還貸應(yīng)提前通知、提供必要的服務(wù)等要求;

　　c)金融行業(yè)的法律法規(guī)要求;

　　d)公司的附加要求。

　　1.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審

　　1.2.2.1評(píng)審的時(shí)機(jī)

　　在產(chǎn)品有關(guān)的要求中,以書面合同的形式確定的,在合同簽定前進(jìn)行評(píng)審;其它要求,在項(xiàng)目開發(fā)策劃中、公司向顧客做出承諾之前,進(jìn)行評(píng)審,在項(xiàng)目運(yùn)作方案中明確相應(yīng)的要求,如:隱含要求、適用的法律法規(guī)和公司的附加要求等。

　　1.2.2.2通過評(píng)審,應(yīng)確保:

　　a)產(chǎn)品的要求得到規(guī)定,一般形成文件,如:合同、設(shè)計(jì)圖紙、項(xiàng)目運(yùn)作方案等;

　　b)與以前表達(dá)不一致的合同的要求已予解決;

　　c)公司有能力滿足規(guī)定的要求;

　　d)如果顧客提供的要求沒有形成文件,在接收顧客要求前,對顧客的要求進(jìn)行確認(rèn)。

　　1.2.2.3評(píng)審的方式

　　a)會(huì)議評(píng)審:適用于項(xiàng)目開盤前對銷售方案中有關(guān)要求(如:購房通用合同)的評(píng)審以及集團(tuán)購買、數(shù)量多、金額大的合同評(píng)審;

　　b)書面評(píng)審:適用于散戶銷售或租賃的合同評(píng)審,以簽署 "合同巡簽單"的方式進(jìn)行評(píng)審。(見Q/TZH-WI-005《合同管理制度》)。

　　合同評(píng)審的具體方式以及變更等,見《合同評(píng)審控制程序》。

　　1.2.3顧客溝通

　　公司確定并實(shí)施以下與顧客溝通的方式和安排:

　　a)策劃與營銷中心負(fù)責(zé)進(jìn)行市場調(diào)查,向顧客提供產(chǎn)品目錄,組織顧客現(xiàn)場參觀;

　　b)采取各種方式,如:發(fā)布會(huì)、展銷會(huì)、廣告發(fā)布、現(xiàn)場講解等,向顧客宣傳介紹產(chǎn)品的有關(guān)信息,包括使用功能和使用方法等。對于廣告宣傳的具體規(guī)定,執(zhí)行Q/TZH-WI-002《廣告宣傳實(shí)施辦法》。

　　c)在與顧客的接洽中,征求聽取顧客的意見;經(jīng)常或定期進(jìn)行顧客走訪,接收和處理顧客投訴,執(zhí)行Q/TZH-WI-041《顧客滿意度調(diào)查及投訴處理規(guī)定》。

篇3：電器公司顧客過程控制工作程序

電器公司與顧客有關(guān)的過程控制程序

1 目的

對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。

2范圍

適用于對顧客要求的識(shí)別、對產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通。

1職責(zé)

3．1綜合部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求與期望、所需物料采購的能力，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。

3．2技質(zhì)部負(fù)責(zé)評(píng)審對新產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力。

3．3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及交貨期。

3．4總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批特殊合同的產(chǎn)品要求評(píng)審表。

2程序

4．1顧客需求的識(shí)別

綜合部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如技術(shù)協(xié)議草案、傳真、電話訂單及口頭訂單等填寫在《產(chǎn)品要求評(píng)審表》中：

a.)顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如運(yùn)輸、保修、培訓(xùn)等）、價(jià)格等方面的要求；

b.)顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，本企業(yè)為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾；

c.)顧客沒有規(guī)定，但國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。

4．2對產(chǎn)品要求的評(píng)審

4．2．1在投標(biāo)、接受合同或定單之前，綜合部應(yīng)對已識(shí)別的顧客要求及本企業(yè)確定的附加要求組織相關(guān)部門對標(biāo)書、合同的產(chǎn)品要求實(shí)施評(píng)審。

4．2．2評(píng)審

4．2．2．1產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)在投標(biāo)、合同簽定之前進(jìn)行，應(yīng)確保：

a.)產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和本公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定；

b.)顧客沒有以文件形式提供要求時(shí)（如電話訂單口頭定單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)；

c.)與以前表述不一致的合同或定單要求（如投標(biāo)或報(bào)價(jià)單）已予以解決；

d.)本企業(yè)有能力滿足規(guī)定的要求。

4．2．2．2合同的分類

a.)常規(guī)合同：對本企業(yè)定型產(chǎn)品范圍內(nèi)的合同。

b.)特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同，如新產(chǎn)品開發(fā)或定型產(chǎn)品改進(jìn)要求的合同。

4．2．2．3綜合部負(fù)責(zé)將《產(chǎn)品要求評(píng)審表》交相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。

4．2．2．4評(píng)審流程圖

4．2．2．5對于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同，由綜合部銷售員將產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格和數(shù)量等填寫在"發(fā)貨清單"上并簽名，經(jīng)倉庫管理員確認(rèn)無誤并簽名即完成產(chǎn)品要求的評(píng)審。

4．2．2．6對于無現(xiàn)貨的常規(guī)合同，生產(chǎn)部、技質(zhì)部、綜合部分別對生產(chǎn)能力、交貨日期、質(zhì)量保證能力、物料及時(shí)采購能力進(jìn)行評(píng)審，由綜合部負(fù)責(zé)人填寫《產(chǎn)品要求評(píng)審表》并簽名確認(rèn)；然后綜合部綜合各部門意見，并對合同條款的適用性、完整性、明確性等進(jìn)行評(píng)審，并填寫《產(chǎn)品要求評(píng)審表》的相關(guān)欄目，綜合部經(jīng)理簽名確認(rèn)即完成評(píng)審。

4．2．2．7對于特殊合同，生產(chǎn)部、技質(zhì)部、綜合部應(yīng)該評(píng)審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力（包括對顧客潛在要求及與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求的評(píng)審）、技質(zhì)部對確保產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力進(jìn)行評(píng)審，并在《產(chǎn)品要求評(píng)審表》中簽名確認(rèn)，《產(chǎn)品要求評(píng)審表》報(bào)告總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4．2．2．8對于口頭定單（如電話定貨），綜合部銷售員負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入《電話（訂單）記錄單》中，經(jīng)雙方確認(rèn)（可用傳真件、電話記錄等方式確認(rèn)），并執(zhí)行4.2.2.5～4.2.2.7相應(yīng)條款的規(guī)定。

4．2．2．9在評(píng)審過程中，評(píng)審人員對產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時(shí)，由綜合部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。

4．2．2．10綜合部負(fù)責(zé)保存《產(chǎn)品要求評(píng)審表》、合同及其他相關(guān)文件，包括對于評(píng)審過程中提出的問題的解決及評(píng)審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。

4．3合同的簽定和實(shí)施

4．3．1對產(chǎn)品要求評(píng)審后，由綜合部經(jīng)理代表本企業(yè)與顧客簽定合同；對于老顧客的口頭訂單或電話訂單，雙方對《電話（訂單）記錄單》的內(nèi)容確認(rèn)后，即可視為簽定合同。對于新顧客則必須簽定正式合同。

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sp;4．3．2合同簽定后，綜合部負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關(guān)部門，作為生產(chǎn)、采購、檢驗(yàn)和出貨等的依據(jù)。

4．3．3綜合部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時(shí)將信息與顧客溝通。

4．4產(chǎn)品要求的變更

當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時(shí)，相應(yīng)的文件（如合同、電話（訂單）記錄單等）應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。合同更改后，對更改的內(nèi)容還需再評(píng)審。

4．5綜合部負(fù)責(zé)與顧客的溝通

4．5．1在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，綜合部應(yīng)該通過多種渠道（如走訪、廣告宣傳、顧客定貨會(huì)等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。

4．5．2根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與組織內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。

4．5．3產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》的有關(guān)規(guī)定。

3相關(guān)文件

5．1《文件控制程序》。

5．2《顧客滿意程序測量程序》。

4記錄

6．1QR-7201產(chǎn)品訂購單

6．2QR-7202產(chǎn)品要求評(píng)審表

6．3QR-7203合同

6．4QR-7204顧客名錄