材料請購作業程序
1.本作業程序適用于生產用原物料及直接銷售商品之請購作業。
2.本作業程序中之功能單位，依本公司現行組織系統及職掌劃分如下：
(一)物控單位
(二)倉儲單位
(三)采購單位
(四)業務單位
(五)會計單位
3.物控單位接收到產銷協調會之產銷計劃或業務單位之FORECAST或業務單位之受訂通知單或接獲研發單位之新產品規格書后，應先根據B.O.M.展開原物料需求數，經查詢庫存數如已達請購點或可供應量不足時，應提出訂購申請。
4.提出訂購申請時，訂購申請需填寫‘請購單’(附表W02)注明單號日期、請購單位、機種名稱、需求日期、料號、品名規格、單位、需求量、庫存量等資料。
5.‘請購單’一式三聯，經核準后分送如下∶
第一聯∶送采購單位辦理訂購事宜，其后續作業詳見采購管理‘詢、比、議價作業’。
第二聯：送會計單位存盤備查。
第三聯：物控單位依編號順序存盤。
篇2：置業集團材料請購周期管理制度
置業集團公司材料請購周期管理制度
第一章總則
第一條為推動材料采購工作有序開展，提高材料采購的及時率與合格率，并經相關部門討論通過，制訂本制度。
第二條本規定適用于集團公司整個采購系統。
第二章細則
第三條地材類：(含黃砂、水泥、石子、紅磚等)
(一)項目工程開工前一個月，需求部門將總工程材料的需求量(計劃數量與實際需求量的偏差不得大于±5%)，以書面形式交采購管理中心進行客戶聯系及合同簽訂。
(二)從項目工程正式開工開始，每天下午17：00(周六、周日15：00)前將第二天材料的需求量以請購單形式交至采購管理中心。
(三)水泥制品類：預制涵管、預制板等應提前30天請購。
(四)零星采購的材料，供應部在接到請購單后安排7天內到貨。
第四條鋼材類(含各種型材)：
(一)項目工程開工前一個月，需求部門將總工程材料的需求量(計劃數量與實際需求量的偏差不得大于±5%)，以書面形式交采購管理中心進行客戶聯系及合同簽訂。
(二)批量采購的線材、圓鋼、螺紋鋼、角鋼、槽鋼等材料采購周期為20天;鍍鋅板、鐵板、不銹鋼板、花紋板等鋼板采購周期為15天;零星采購一些鋼材、鋼板材料時，采購周期為7天。
(三)特殊規格型號的鋼材按供需雙方簽訂的合同執行。
第五條模板、鋼管、扣件類：
(一)項目工程開工前一個月，需求部門將總工程材料的需求量(計劃數量與實際需求量的偏差不得大于±5%)，以書面形式交采購管理中心進行客戶聯系及合同簽訂。
(二)從項目工程正式開工開始，該類材料在請購部門下達正式請購單后，采購管理中心在7天內安排到貨(或按合同執行)。
(三)需求部門若租賃材料，必需注明租賃材料的起訖時間及數量。
(四)零星采購的材料，采購管理中心在接到請購單后7天內安排到貨。
第六條水、電、氣類材料：
(一)項目工程開工前一個月，需求部門將總工程材料的需求量(計劃數量與實際需求量的偏差不得大于±5%)，以書面形式交采購管理中心進行客戶聯系及合同簽訂。
(二)從項目工程正式開工開始，該類材料在請購部門下達正式請購單后，采購管理中心在7天內安排到貨(或按合同執行)。
(三)特殊規格型號的材料按供需雙方簽訂的合同執行。
(四)零星采購的材料，采購管理中心在接到請購單后7天內安排到貨。
第七條門窗類：
(一)項目工程開工前一個月，需求部門將總工程材料的需求量(計劃數量與實際需求量的偏差不得大于±5%)，以書面形式交采購管理中心進行客戶聯系及合同簽訂。
(二)從項目工程正式開工開始，該類材料在請購部門下達正式請購單后，采購管理中心在7天內安排到貨(特殊型號按合同執行)。
(三)對于門窗配件及零星類采購材料，采購管理中心按正常的采購周期(即7天)進行購買。
第八條木材類(各種膠板、木工板、方木)：
(一)項目工程開工前一個月，需求部門將總工程材料的需求量(計劃數量與實際需求量的偏差不得大于±5%)，以書面形式交采購管理中心進行客戶聯系及合同簽訂。
(二)從項目工程正式開工開始，該類材料在請購部門下達正式請購單后采購管理中心在7天內安排到貨(特殊型號按合同執行)。
第九條裝飾類材料：
(一)含瓷磚、防火保溫、塑料管件、彩鋼板、石材等所有材料，必需提前一個月提供具體(含品牌、規格、型號、數量等)的材料需求計劃單。
(二)具體見《裝飾材料采購管理規定》。
第十條家具、燈具、潔具、廚具、空調、電器設備等：
(一)所有家具、燈具、潔具、廚具、空調、電器設備等，在項目工程開工時必須提供相應產品的規格、數量、型號、品牌、圖片、材料小樣、廠家聯系電話等相關資料。
(二)采購管理中心在收到裝飾項目部的計劃后，確保在七個工作日內簽訂好合同，交相關部門審核，按合同約定期限到貨。
第十一條建筑設備：
(一)所有建筑設備類材料，金額在2000元以上的，采購管理中心在接到需求部門的需求計劃后，方可按合同安排到貨。
(二)所有建筑設備合同評審時須經相關部門簽字后，方可執行。
第十二條辦公勞保類：
(一)辦公勞保用品每月采購一次，采購周期為7天，且各部門每月1日至3日擬定各部門當月的需求計劃，經保管審核后，采購管理中心確保每月10日之前到貨。
(二)各部門當月未做請購計劃的該月不得出庫辦公勞保用品。
第十三條部門若需緊急采購材料或超計劃采購，請購單須由請購部門及采購管理中心部門負責人簽字確認方可執行，但每月各部門不得超過兩次。
第十四條如在同一采購周期內，同一部門對同一規格型號的材料采購超過2次以上(含2次)，視為重復采購，則各部門承擔相關的費用。
第十五條公司特殊布置的工程材料及零星材料采購，實行特殊采購方式。
第三章附則
第十六條本制度解釋權、監督執行權歸采購管理中心。
第十七條本制度自頒布之日起正式執行，前期相關規定自行廢止，未盡事宜將另行補充。
篇3：置業集團企業材料請購周期管理制度
置業集團公司材料請購周期管理制度
第一章總則
第一條為推動材料采購工作有序開展，提高材料采購的及時率與合格率，并經相關部門討論通過，制訂本制度。
第二條本規定適用于集團公司整個采購系統。
第二章細則
第三條地材類：（含黃砂、水泥、石子、紅磚等）
（一）項目工程開工前一個月，需求部門將總工程材料的需求量（計劃數量與實際需求量的偏差不得大于±5%），以書面形式交采購管理中心進行客戶聯系及合同簽訂。
（二）從項目工程正式開工開始，每天下午17：00（周六、周日15：00）前將第二天材料的需求量以請購單形式交至采購管理中心。
（三）水泥制品類：預制涵管、預制板等應提前30天請購。
（四）零星采購的材料，供應部在接到請購單后安排7天內到貨。
第四條鋼材類（含各種型材）：
（一）項目工程開工前一個月，需求部門將總工程材料的需求量（計劃數量與實際需求量的偏差不得大于±5%），以書面形式交采購管理中心進行客戶聯系及合同簽訂。
（二）批量采購的線材、圓鋼、螺紋鋼、角鋼、槽鋼等材料采購周期為20天；鍍鋅板、鐵板、不銹鋼板、花紋板等鋼板采購周期為15天；零星采購一些鋼材、鋼板材料時，采購周期為7天。
（三）特殊規格型號的鋼材按供需雙方簽訂的合同執行。
第五條模板、鋼管、扣件類：
（一）項目工程開工前一個月，需求部門將總工程材料的需求量（計劃數量與實際需求量的偏差不得大于±5%），以書面形式交采購管理中心進行客戶聯系及合同簽訂。
（二）從項目工程正式開工開始，該類材料在請購部門下達正式請購單后，采購管理中心在7天內安排到貨（或按合同執行）。
（三）需求部門若租賃材料，必需注明租賃材料的起訖時間及數量。
（四）零星采購的材料，采購管理中心在接到請購單后7天內安排到貨。
第六條水、電、氣類材料：
（一）項目工程開工前一個月，需求部門將總工程材料的需求量（計劃數量與實際需求量的偏差不得大于±5%），以書面形式交采購管理中心進行客戶聯系及合同簽訂。
（二）從項目工程正式開工開始，該類材料在請購部門下達正式請購單后，采購管理中心在7天內安排到貨（或按合同執行）。
（三）特殊規格型號的材料按供需雙方簽訂的合同執行。
（四）零星采購的材料，采購管理中心在接到請購單后7天內安排到貨。
第七條門窗類：
（一）項目工程開工前一個月，需求部門將總工程材料的需求量（計劃數量與實際需求量的偏差不得大于±5%），以書面形式交采購管理中心進行客戶聯系及合同簽訂。
（二）從項目工程正式開工開始，該類材料在請購部門下達正式請購單后，采購管理中心在7天內安排到貨（特殊型號按合同執行）。
（三）對于門窗配件及零星類采購材料，采購管理中心按正常的采購周期（即7天）進行購買。
第八條木材類（各種膠板、木工板、方木）：
（一）項目工程開工前一個月，需求部門將總工程材料的需求量（計劃數量與實際需求量的偏差不得大于±5%），以書面形式交采購管理中心進行客戶聯系及合同簽訂。
（二）從項目工程正式開工開始，該類材料在請購部門下達正式請購單后采購管理中心在7天內安排到貨（特殊型號按合同執行）。
第九條裝飾類材料：
（一）含瓷磚、防火保溫、塑料管件、彩鋼板、石材等所有材料，必需提前一個月提供具體（含品牌、規格、型號、數量等）的材料需求計劃單。
（二）具體見《裝飾材料采購管理規定》。
第十條家具、燈具、潔具、廚具、空調、電器設備等：
（一）所有家具、燈具、潔具、廚具、空調、電器設備等，在項目工程開工時必須提供相應產品的規格、數量、型號、品牌、圖片、材料小樣、廠家聯系電話等相關資料。
（二）采購管理中心在收到裝飾項目部的計劃后，確保在七個工作日內簽訂好合同，交相關部門審核，按合同約定期限到貨。
第十一條建筑設備：
（一）所有建筑設備類材料，金額在2000元以上的，采購管理中心在接到需求部門的需求計劃后，方可按合同安排到貨。
（二）所有建筑設備合同評審時須經相關部門簽字后，方可執行。
第十二條辦公勞保類：
（一）辦公勞保用品每月采購一次，采購周期為7天，且各部門每月1日至3日擬定各部門當月的需求計劃，經保管審核后，采購管理中心確保每月10日之前到貨。
（二）各部門當月未做請購計劃的該月不得出庫辦公勞保用品。
第十三條部門若需緊急采購材料或超計劃采購，請購單須由請購部門及采購管理中心部門負責人簽字確認方可執行，但每月各部門不得超過兩次。
第十四條如在同一采購周期內，同一部門對同一規格型號的材料采購超過2次以上（含2次），視為重復采購，則各部門承擔相關的費用。
第十五條公司特殊布置的工程材料及零星材料采購，實行特殊采購方式。
第三章附則
第十六條本制度解釋權、監督執行權歸采購管理中心。
第十七條本制度自頒布之日起正式執行，前期相關規定自行廢止，未盡事宜將另行補充。