華聯(lián)超市倉庫管理規(guī)定

　　為適應現(xiàn)代商業(yè)的發(fā)展和需要，加快商品高效、安全的物流運轉，及實現(xiàn)一個全面合理倉庫管理運作工作，所以特制訂以下條例：

　　1、倉庫內嚴禁吸煙及攜帶一切明火和易燃物品進入，對于非工作人員不得隨便入內，超市營業(yè)人員領貨需開調撥單和主管(綜合管理部領班)跟著一起進入，由倉管人員統(tǒng)一查找、配發(fā)，倉庫內一切工具借用需填借用單。

　　2、超市內人員如需進倉必須填寫進倉進入單，并且嚴格服從倉庫人員的合理安排，不得在倉內隨意丟棄、損壞、腳踏和試用、試吃商品。

　　3、倉庫人員必須冷時上班、下班時不得早退(特殊情況有主管或領班安排后方可下班)，如有事假、病假需向主管當面請事、病假，并且按公司有關規(guī)定出示有關證明、電話，捎假無效。

　　4、倉庫人員不得在上班時間在倉內聊天、睡覺及偷用、偷吃商品，如有發(fā)現(xiàn)，一次罰款50元，情節(jié) 嚴重者，按公司有關規(guī)定處理。

　　5、對于供應商、業(yè)務人員未經(jīng)上級領導批示，不得隨意進入倉內看貨、定貨、查貨，違者將給予50至200元的罰款。

　　6、對于供應商及一切來貨一定要按公司管理程序及公司規(guī)定收貨，對于缺訂貨單、超過訂貨時間、清單紊亂的給予拒絕收貨。(超過訂貨時間，如公司急缺需報采購領班批示后方可)。

　　7、倉庫內商品一定擺放整齊、明顯，或行或線(特殊商品除外)。

　　8、倉庫內商品做到無擁擠、堵塞消防通道，破爛隨便丟棄現(xiàn)象，商品要做到先進先出，由內到外的程序。

　　9、做好“三防”工作，即(防火、防盜、防水)和協(xié)助有關部門做好防鼠、防蟲工作。

　　10、對于打開滯銷、變質、發(fā)霉、破損商品，根據(jù)其程序、數(shù)量，及時向采購部或上級領導部門上報處理。

　　11、定期不定時經(jīng)常檢查、測試倉庫內各種消防系統(tǒng)。

　　12、倉庫任何人不得偷吃、用、拿商品，如有發(fā)現(xiàn)按公司規(guī)定論處，情節(jié) 嚴重將交司法部門處理。

　　13、營業(yè)員了解類別商品的具體存貨位，熟知倉庫的貨位資源，須熟知本區(qū)域商品在倉庫內的具體擺放位置及庫存量。

　　14、貨架管理等同倉庫管理。倉庫和貨架應統(tǒng)籌安排，統(tǒng)一劃分退貨位、存貨位、物料存放位、工具存放位。

　　15、倉庫內的存放位必須貼有標識。貨架存放位必須固定存放，任何人不得隨意改動。

　　16、倉庫區(qū)域規(guī)劃：分設收貨區(qū)、退貨區(qū)、待檢區(qū)、樣品區(qū)和合格品區(qū)。

　　17、倉庫三防：防潮、防火、防盜。

　　(1) 倉庫經(jīng)常保持通風。

　　(2) 貨物離燈源須保持消防規(guī)定的距離(75CM)，同時不能阻礙消防噴頭和其他一些電子設施。

　　(3) 易燃性商品要在特別區(qū)域存放

　　(4) 嚴禁在倉庫內及周圍吸煙、扔煙頭、燃放易燃物。

　　(5) 庫房內不準動用明火及使用以發(fā)熱為主要功能的大功率電器產品。

　　(6) 庫存區(qū)消防器材擺在明顯位置，不能隨意挪位、挪用

　　(7) 庫房內嚴禁使用60瓦以上燈泡及碘鎢燈，燈頭與貨物之間距離為75㎝。

　　(8) 庫房內要留有1米寬以上通道

　　(9) 非授權人員不得進入倉庫。

　　(10) 下班前檢查倉庫門窗、電器電源開關和水源是否關好、鎖好。

　　18、貨品三防：防損、防霉、防蟲。

　　(1) 對貨品按屬性進行分類保存，對溫度、濕度和光照要求高的，易變色、變味、變形、變質的產品區(qū)別存放。

　　19、堆放三防：防混、防壓、防倒 防混:

　　(1) 貨架的存貨前后擺放必須是一個平面，頂部高度應保持一個平面避免高低不平。

　　(2) 貨架的原包裝商品的箱體必須正面朝外，非原包裝商品的箱體貼有說明箱內商品的封箱貼一面必須朝外。

　　(3) 商品實行定板定位分類存放，即每一小類商品應固定相應的存貨位，每一個品種商品按存貨位標識擺放，嚴禁擅自變動商品存貨位。實行“三定”管理，定點、定位、定量。

　　(4) 非原包裝箱(散箱)商品的存放要求：

　　①、同一品名、規(guī)格商品應放在一個包裝箱內。

　　②、每個非原包裝箱內不超過3個單品。

　　③、非原包裝箱的左下角應粘貼封箱貼，并注明箱內所有單品的商品條碼、商品名稱、商品數(shù)量、保質期等。

　　20、防壓、防倒

　　(1) 安全是庫存碼放的重要準則，對賣場的庫存區(qū)尤為重要 ①任何時間、地點，商品不能從庫存區(qū)上掉下來

　　②貨物不能超高度碼放(具體高度根據(jù)具體情況決定)，要考慮承重和受力

　　(2) 倉庫的每一側貨架的墊板成一條 直線整齊擺放，墊板上外側商品不得超出墊板邊緣，同一直線上貨架最外側商品必須保持同一平面。

　　(3) 商品須全部存放在墊板上，嚴禁直接放在地上，嚴禁堵塞通道。

　　(4) 暢銷商品、較重商品陳列在貨架最下層和靠近倉庫入口處，便于出貨。

　　(5)

　　同類商品按生產日期的先后陳列，先進先出或采取左進右出。

　　(6) 商品擺放應遵照“縱向擺放” 和 “五五堆放”及”上輕下重“原則，同類商品集中擺放，不得多處擺放，商品每排每列放五箱，最多放五層，重物大箱整箱放下面，小箱輕物散箱放上面。

　　①嚴格遵守安全碼放原則 ②碼放商品采用交叉碼放原則 ③商品要全部碼放在卡板內

　　④商品在卡板上碼放不許超過1.4M高度 21、衛(wèi)生要求：

　　(1)倉庫內的工具、物料干凈整齊。

　　(2)倉庫的地面必須隨手清潔，做到無紙屑、無雜物。

　　(3)倉庫的墻面無灰塵，無亂張貼，墻角無蜘蛛網(wǎng)。

　　(4)貨架及商品衛(wèi)生也應做到定期清潔。

　　22、對超常量的異常到貨商品，營業(yè)員必須立即向主管反饋。

　　23、出貨原則要求：

　　(1)出貨時必須遵循“先進先出”的原則。

　　(2)同一商品應先出非原包裝，后出原包裝。

　　(3)出貨時盡可能整箱出貨，對不能整箱出貨的商品應注意隨手封箱。營業(yè)員出貨時須注意還原工作，保持倉庫通道暢通，商品陳列整齊有序。

　　24、其他要求

　　(1)空箱必須拆箱，整齊疊放于指定地點

　　(2)貨倉管理的重要性

　　1)合理使用貨倉可以提高商品的周轉率;

　　2)維護商品的安全，防止商品過期變質，保證商品先進先出;

　　3)合理使用貨倉，可以把超市貨倉面積減至最小，從而擴大賣場面積。

　　(3)貨倉管理的要求

　　1)貨倉存放的商品必須遵循先進先出的原則;

　　2)貨倉的商品要分類堆放，便于商品查找以及庫存商品的清點、加貨、盤點;貨倉必須留有通道并保持0、5米寬度，做到放得進、拿得出。

　　3)注意堆碼安全，防止商品損壞;

　　4)實現(xiàn)定位定倉管理，標識明顯;

　　5)保持內倉的清潔、干燥，防潮、防蟲、防霉變、防鼠咬。

篇2：倉庫管理制度規(guī)定

　　倉庫管理制度規(guī)定

　　第一章 總則

　　第一條 為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。

　　第二條 倉庫管理工作的任務

　　1、做好物資出庫和入庫工作。

　　2、做好物資的保管工作。

　　3、做好防火、防盜各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。

　　第二章 倉庫物資的入庫

　　一、工具庫

　　1、對于采購人員購入的材料物資，倉管人員必須憑送貨單認真驗收物資的數(shù)量、名稱是否與送貨單相符，對于實物與送貨單內容不符的，要按實際清點數(shù)量入庫，杜絕只見清單、發(fā)票不見貨物而辦理入庫的現(xiàn)象。如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質量、單據(jù)等不齊全時，倉管人員有權拒絕辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在暫放區(qū)域，同時必須通知采購人員負責處理。

　　2、材料物資入庫，倉管人員填制“進倉單”一式三份，“進倉單”的填開必須正確完整，供應單位名稱要與送貨單位一致，經(jīng)手人及倉管人員雙方核對無誤后在“入庫單”上簽名，一聯(lián)保管員留存作為登記實物帳的依據(jù)，一聯(lián)經(jīng)手人做統(tǒng)計依據(jù)，一聯(lián)交財務部作為核算的依據(jù)。

　　3、對于物資驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關數(shù)量、質量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，倉管人員有權拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報告采購科和生管部經(jīng)理處理。

　　4、因質量等原因而發(fā)生的退貨，必須由相關部門填寫的退回處理單，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。

　　二、半成品庫

　　1、大車間產品入庫，必須由生產部計數(shù)員開具入庫單（隔行填寫），單據(jù)須注明入庫產品的名稱、規(guī)格型號、入庫重量、入庫數(shù)量及相應的制令單號。

　　2、入庫產品須由品管部品檢人員檢驗確認后方可入庫，以‘標示卡’上品管檢驗后的簽名為準。倉管員入庫時必須核對‘標示卡’上的產品名稱、規(guī)格型號、制令單號及檢驗員簽字。手續(xù)不全者，倉管員有權拒收，否則后果由倉管員承擔。

　　3、倉管員憑單驗收，稱重時務必注意扣除毛重（如托盤、蛇皮袋、板庫等）。

　　4、產品入庫后倉管員必須及時入帳（手工帳及ERP）。對于在車間周轉（產品不經(jīng)過半成品庫的入庫手續(xù)），倉管員必須保留相關入庫單據(jù)和記錄，同樣須及時做帳。

　　5、入庫產品的標識卡，須放在袋內或鐵箱內直到該批次貨品全部被領完為止。產品出庫后標識卡須保留兩個月，不得遺失。

　　6、材料物資入庫，倉管人員填制“實物入庫單”一式三份，經(jīng)手人及倉管人員雙方核對無誤后在“入庫單”上簽名，一聯(lián)保管員留存作為登記實物帳的依據(jù)，一聯(lián)經(jīng)手人做統(tǒng)計依據(jù)，一聯(lián)交財務部作為核算的依據(jù)。

　　三、原材料庫

　　1、對于采購人員購入的材料物資，倉管人員根據(jù)采購員填寫的外購產品送檢單，認真驗收物資的數(shù)量、名稱、規(guī)格型號、采購單號是否與送貨單相符，同時請品管部驗收材料質量，對于實物與送貨單內容不符的，要按實際清點數(shù)量入庫，杜絕只見清單、發(fā)票不見貨物而辦理入庫的現(xiàn)象。如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質量、單據(jù)等不齊全時，倉管人員有權拒絕辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內通知采購人員負責處理。

　　2、材料物資入庫，倉管人員填制“進倉單”一式三份，經(jīng)手人及倉管人員雙方核對無誤后在“入庫單”上簽名，一聯(lián)保管員留存作為登記實物帳的依據(jù)，一聯(lián)經(jīng)手人做統(tǒng)計依據(jù)，一聯(lián)交財務部作為核算的依據(jù)。

　　3、對于物資驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關數(shù)量、質量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，倉管人員有權拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報告采購科和生管部經(jīng)理處理。

　　4、因質量等原因而發(fā)生的退貨，必須向倉管員出示由品管部門與相關部門共同制作的不合格物料退貨信息書面明細，倉管員憑此書面明細方可辦理退貨入庫手續(xù)。

　　5、由各生產車間暫放在倉庫的物料，必須主動向倉管員提供準確的制令單號或生產批號、產品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、重量等相關重要信息，否則有權拒收。

　　四、零配件庫

　　1、對于采購人員購入的材料物資，倉管人員根據(jù)采購員填寫的外購產品送檢單，認真驗收物資的數(shù)量、名稱、規(guī)格型號、采購單號是否與送貨單相符，對于實物與送貨單內容不符的，要按實際清點數(shù)量入庫，杜絕只見清單、發(fā)票不見貨物而辦理入庫的現(xiàn)象。如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質量、單據(jù)等不齊全時，倉管人員有權拒絕辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在暫放區(qū)域，同時必須通知經(jīng)辦人員負責處理。

　　2、材料物資入庫，倉管人員填制“進倉單”一式三份，經(jīng)手人及倉管人員雙方核對無誤后在“入庫單”上簽名，一聯(lián)保管員留存作為登記實物帳的依據(jù)，一聯(lián)經(jīng)手人做統(tǒng)計依據(jù)，一聯(lián)交財務部作為核算的依據(jù)。

　　3、對于物資驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關數(shù)量、質量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，倉管人員有權拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報告采購科和生管部經(jīng)理處理。

　　4、因質量等原因而發(fā)生的退貨，必須由相關部門填寫的退回處理單，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。

　　五、成品庫

　　1、對于采購人員購入的材料物資，倉管人員必須憑送貨單認真驗收物資的數(shù)量、名稱是否與送貨單相符，對于實物與送貨單內容不符的，要按實際清點數(shù)量入庫，杜絕只見清單、發(fā)票不見貨物而辦理入庫的現(xiàn)象。如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質量、單據(jù)等不齊全時，倉管人員有權拒絕辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在暫放區(qū)域，同時必須通知經(jīng)辦人員負責處理。

　　2、材料物資入庫，倉管人員填制“進倉單”一式三份，經(jīng)手人及倉管人員雙方核對無誤后在“入庫單”上簽名，一聯(lián)保管員留存作為登記實物帳的依據(jù)，一聯(lián)經(jīng)手人做統(tǒng)計依據(jù)，一聯(lián)交財務部作為核算的依據(jù)。

　　3、對于物資驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關數(shù)量、質量、規(guī)格、

品種等不相符現(xiàn)象，倉管人員有權拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報告采購科和生管部經(jīng)理處理。

　　第三章倉庫物資的出庫

　　辦理材料物資的出庫，庫管人員要填制出庫憑證，由庫管人員、經(jīng)手人雙方同時簽字，由經(jīng)手人持一式三聯(lián)的憑證送經(jīng)手人主管審核，經(jīng)手人持主管審核簽字后的憑證到財務部門由會計審核，經(jīng)審核過的憑證留下第二聯(lián)做記帳依據(jù)，第一聯(lián)由經(jīng)手人留存，持第三聯(lián)到倉庫辦理材料的出庫。

　　對于一切手續(xù)不全的提貨、領料事項，庫管人員有權拒絕發(fā)貨，并視具體情況報告業(yè)務部門和財務部門經(jīng)理處理。

　　第三章第四章倉庫物資的保管

　　倉庫管理員要及時登記各類物資明細帳，做到日清月結，達到帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。

　　每月月底之前，庫管人員要對當月各種材料物資收發(fā)予以匯總，并編制報表上報財務部。

　　倉管必須核對出庫單上的數(shù)量與發(fā)貨數(shù)量一致。

　　庫管人員對庫存物資要旬點月盤。每旬要看帳點物，月末盤點對帳。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質，必須查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報財務部經(jīng)理。

　　做好倉庫與供應、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證生產供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物資的利用、積壓產品的處理提出建議。

　　根據(jù)各種物資的不同www.dewk.cn種類及其特性，結合倉庫條件，保證倉庫材料物資定置擺放，合理有序，保證物資的進出和盤存方便。

　　對于易燃、易爆、劇毒等物資，應指定專人管理，并設置明顯標志。

　　建立健全出入庫人員登記制度。

　　嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和物資財產的安全。

　　庫管人員每天上下班前要做到四“檢查”，確保財產物資的完整。如有異常情況，要立即上報主管部門。

　　（1）上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。

　　（2）下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。

　　（3）必須經(jīng)常檢查調整庫內問題、濕度，保持通風。

　　（4）檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。

　　嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定，倉庫保管紀律內容規(guī)定：

　　（1）嚴禁在倉庫內吸煙，嚴禁酒后值班。

　　（2）嚴禁無關人員進入倉庫。

　　（3）嚴禁涂改賬目。

　　（4）嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。

　　（5）嚴禁在倉庫內存放私人物品。

　　（6）嚴禁私領私分、倉庫物品。

　　（7）嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。

　　（9）嚴禁隨意動用倉庫消防器材。

　　（10）嚴禁在倉庫內亂接電源，臨時電線，臨時照明。

　　第五章附則

　　本規(guī)定由財務部經(jīng)理制定，報總經(jīng)理批準實施。

　　本制度自 年 月 日 起執(zhí)行。

篇3：X公司倉庫管理規(guī)定

　　某公司倉庫管理規(guī)定

　　1. 范圍

　　本標準規(guī)定了V集團倉庫管理的內容和要求。

　　本規(guī)定適用于V（集團）有限公司（以下簡稱集團）、各全資公司。各控股、參股公司可參照執(zhí)行。

　　2. 目的

　　加強集團各種庫存材料物資、設備、低值易耗品的采購與管理，使集團的管理更趨系統(tǒng)化、規(guī)范化、科學化。

　　3. 職責

　　集團人事行政部受總經(jīng)理委托，組織本規(guī)定的制定和修改，并負責實施、檢查。

　　4. 內容

　　4.1采購管理

　　4.1.1采購人員外出采購，必須依據(jù)人事行政部后勤負責人或集團總經(jīng)理批準的報告內容。

　　4.1.2對外的采購必須遵循低成本原則，不準舍近求遠、舍低求高，采購時要做到“貨比三家”，在考慮價格的同時，還應保證采購商品的質量。

　　4.1.3采購員應根據(jù)實際的需用量，在保證供應的前提下，應減少庫存積壓，杜絕無序、盲目采購。

　　4.1.4對外采購的材料物資和設備，如在數(shù)量、質量、規(guī)格、型號上有不符合標準要求的，采購員應及時辦理退貨手續(xù)，或進行調換，直至符合標準的要求。

　　4.1.5 采購員采購完畢，必須取得完整的原始發(fā)票和單據(jù)。

　　4.1.6采購的付款結算方式除少量的零星采購允許現(xiàn)金支付外，原則上采用支票付款，現(xiàn)金支付的標準為1,000.00元（含）。

　　4.2. 倉庫核算和管理

　　4.2.1倉庫各種材料物資、設備的核算應在集團財務部的統(tǒng)一指導下進行。

　　4.2.2“庫存材料”是指倉庫為維修而采購的零星材料。

　　4.2.3“庫存設備”是指單價在2.,000.00元以上、使用超過一年以上的各種生產、經(jīng)營、開發(fā)、辦公用的設備（固定資產）。

　　4.2.4“低值易耗品”是指使用年限和價值標準不夠作為固定資產核算的各種用具、物品。

　　4.2.5對“低值易耗品”的分類規(guī)定為“辦公用品”、“清潔用品”及“其它用品”三類。

　　4.2.6倉庫管理員必須建立“庫存材料”、“庫存設備”、“低值易耗品”的數(shù)量、金額明細賬和明細卡片，并按集團財務管理制度要求做好核算管理工作。

　　4.2.7對各種庫存材料物資、設備、低值易耗品的購入，必須及時進行認真的驗收，核對品種、數(shù)量、單價、規(guī)格、型號及質量。

　　4.2.8凡由采購員購入的商品（材料物資、設備、低值易耗品），倉管員必須及時填制“入庫驗收單”。“入庫驗收單”應由采購員（經(jīng)辦人）與倉庫管理員二人的簽名。

　　4.2.9倉庫管理員應根據(jù)原始發(fā)票和單據(jù)正確地、及時地記載庫存材料、設備、低值易耗品的收發(fā)、領退、盤盈、盤虧的真實變動狀況。

　　4.2.10各部門（各公司）需領用的各種庫存材料、設備、低值易耗品，倉庫管理員必須憑審批后的“物資申領單”發(fā)貨。

　　4.2.11 對各種庫存材料物資、設備、低值易耗品的領用或調撥，必須計量正確，并及時填制“領用出庫單”或“調撥單”。

　　4.2.12倉庫管理員對領用出庫的材料物資、設備、低值易耗品應及時、正確地在帳本上進行登錄，“領用出庫單”上必須有使用部門（公司）的領用人的簽名和倉管理員二人的簽字。

　　4.2.13對調出的庫存材料物資、設備、低值易耗品除了應及時、正確地在帳本上進行登錄外，還應及時開具“調撥單”。“調撥單”上必須有調入單位（部門）人的簽名和倉管員二人的簽字。

　　4.2.14對報廢的庫存材料物資、設備等，倉管員必須用書面上報人事行政部審核，并報集團總經(jīng)理審批后，方可進行銷帳處理。

　　4.2.15對損壞、失竊、短缺的物資、庫存設備要及時查明原因，如有意毀壞或工作上玩忽職守、里外勾結的要視情節(jié)輕重，追究經(jīng)濟責任及法律責任。

　　4.2.16倉庫管理員每月末必須進行帳實盤點，發(fā)生盤虧應及時在“庫存實物盤點表”中詳細記載，查明原因。“庫存實物盤點表”應由倉庫保管員簽字后交人事行政部后勤負責人簽字，并上報集團總經(jīng)理審批。倉庫管理員應依據(jù)總經(jīng)理的批示進行帳實調整。

　　4.2.17倉庫管理員每月末應主動與財務部會計對帳，如發(fā)現(xiàn)問題應找出原因，并在財務部的指導下進行調帳處理，保證帳帳相符，帳實相符。

　　4.2.18集團人事行政部后勤負責人應加強對庫存材料、庫存設備、低值易耗品的管理和監(jiān)督，不定期的進行抽查，每年末應組織領導庫存盤點工作，確保庫存材料物資、設備的完整無缺。

　　5. 相關/支持性文件

　　無