中小企業(yè)內(nèi)部衛(wèi)生管理制度

　　第一章 總 則

　　第一條 為了加強(qiáng)本公司辦公環(huán)境的衛(wèi)生管理，創(chuàng)建文明、整潔、優(yōu)美的工作和生活環(huán)境，制定本制度。

　　第二條 本制度適用于本公司辦公環(huán)境的衛(wèi)生設(shè)施的設(shè)置、建設(shè)、管理、維護(hù)和環(huán)境衛(wèi)生的清掃保潔、廢棄物收運(yùn)處理以及食堂的衛(wèi)生管理。

　　第三條 凡在本公司工作的員工和外來(lái)人員，均應(yīng)遵守本制度。

　　第四條 行政部為公司環(huán)境衛(wèi)生管理的職能部門(mén)，負(fù)責(zé)全公司的環(huán)境衛(wèi)生管理工作;公司的基建、綠化、生產(chǎn)、后勤等有關(guān)部門(mén)都應(yīng)當(dāng)按照各自的職責(zé)，協(xié)同做好環(huán)境衛(wèi)生的管理工作。

　　第五條 環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施的開(kāi)支經(jīng)費(fèi)由行政部提出計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后，由財(cái)務(wù)部監(jiān)督使用。

　　第六條 行政部應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)有關(guān)環(huán)境衛(wèi)生科學(xué)知識(shí)的宣傳，提高公司員工的環(huán)境衛(wèi)生意識(shí)，養(yǎng)成良好的環(huán)境衛(wèi)生習(xí)慣。

　　第七條 專(zhuān)職環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行職責(zé)，文明作業(yè)。任何人都應(yīng)當(dāng)尊重環(huán)境衛(wèi)生工作人員的勞動(dòng)。

　　第八條 室內(nèi)(公司統(tǒng)一使用的除外)的清掃保潔工作，由使用者承擔(dān)。

　　第二章 公共區(qū)域的清掃與保潔

　　第九條 公司公共區(qū)域(包括主次干道、公共綠地、員工宿舍外環(huán)境等)的清掃與保潔，由行政部負(fù)責(zé)安排人員進(jìn)行。

　　第十條 公司各部門(mén)應(yīng)當(dāng)按照行政部劃分的衛(wèi)生責(zé)任區(qū)，負(fù)責(zé)清掃與保潔，并實(shí)行“門(mén)前三包”的責(zé)任制管理。

　　第十一條 公司統(tǒng)一使用的建筑物、宣傳設(shè)施、公告欄、廁所由行政部負(fù)責(zé)安排清掃與保潔。各部門(mén)使用的建筑物、辦公室等，應(yīng)當(dāng)由各部門(mén)自行負(fù)責(zé)保持清潔。

　　第十二條 公司內(nèi)部的施工場(chǎng)地由施工單位負(fù)責(zé)清掃保潔及垃圾清運(yùn)。行政部在與施工單位簽訂項(xiàng)目建設(shè)合同或協(xié)議時(shí)，就要把有關(guān)由施工單位負(fù)責(zé)建筑工程施工現(xiàn)場(chǎng)的衛(wèi)生管理、建筑垃圾和工程渣土的處置等事項(xiàng)寫(xiě)進(jìn)合同或協(xié)議。

　　第十三條 臨時(shí)占用道路或場(chǎng)地的部門(mén)，負(fù)責(zé)占用區(qū)域和占用期間的清掃與保潔。

　　第十四條 公司會(huì)議室的日常衛(wèi)生由行政部負(fù)責(zé)清掃和保潔。但其他部門(mén)使用后應(yīng)負(fù)責(zé)清掃整潔。

　　第十五條 禁止在公司內(nèi)部公共場(chǎng)地傾倒、堆放垃圾，禁止將衛(wèi)生責(zé)任區(qū)內(nèi)的垃圾掃入道路或公共場(chǎng)地，禁止在廠區(qū)內(nèi)焚燒垃圾和樹(shù)葉，禁止隨地吐痰和亂扔果皮、紙屑、煙頭及各種廢棄物。

　　第十六條 公共走道及階梯，至少每日清掃一次，并須采用適當(dāng)方法減少灰塵的飛揚(yáng)。偏僻地段，每周清掃一次，做到無(wú)垃圾、無(wú)積水、無(wú)死角。

　　第十七條 排水溝應(yīng)經(jīng)常清除污穢，保持清潔暢通。

　　第十八條 廁所、更衣室及其他公共衛(wèi)生設(shè)施，必須特別保持清潔，盡可能做到無(wú)異味、無(wú)污穢。

　　第十九條 禁止在樹(shù)干、電線桿、建筑物上張貼各種海報(bào)、標(biāo)語(yǔ)及廣告宣傳品(公司統(tǒng)一安排的除外)。

　　第二十條 必須按行政部規(guī)定的區(qū)域和位置停放車(chē)輛，廠區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁亂停放自行車(chē)和汽車(chē)。

　　第二十一條 公司內(nèi)(含員工宿舍)禁止飼養(yǎng)雞、鴨、鵝、兔、貓、狗等家禽和動(dòng)物。

　　第二十二條 行政部要安排定期對(duì)公共廁所、垃圾場(chǎng)等場(chǎng)所實(shí)施藥物噴灑，殺滅蠅蛆。

　　第二十三條 廠區(qū)內(nèi)的樹(shù)木、花草須加強(qiáng)養(yǎng)護(hù)和整修，保持鮮活完好，不準(zhǔn)損毀、攀摘或向綠化帶拋棄垃圾，不準(zhǔn)利用樹(shù)木晾曬衣物。

　　第三章 室內(nèi)衛(wèi)生的管理

　　第二十四條 各部室都要建立每日輪流清掃衛(wèi)生的制度。

　　第二十五條 室內(nèi)應(yīng)保持整潔，做到地面無(wú)污垢、痰跡、煙蒂、紙屑;桌面、柜上、窗臺(tái)上無(wú)灰塵、污跡，清潔、整齊，窗明幾凈。室內(nèi)無(wú)蜘蛛網(wǎng)、無(wú)雜物。

　　第二十六條 室內(nèi)不準(zhǔn)許隨便存放垃圾，應(yīng)及時(shí)把垃圾倒入垃圾筐內(nèi)。

　　第二十七條 辦公室內(nèi)辦公用品、報(bào)紙等擺放整齊有序，不得存放與工作無(wú)關(guān)的物品，個(gè)人生活用品應(yīng)放在固定的抽屜和柜內(nèi)。

　　第二十八條 室內(nèi)禁止停放自行車(chē)。

　　第四章 廢棄物收運(yùn)與管理

　　第二十九條 分布在廠區(qū)內(nèi)的垃圾箱、垃圾筐以及垃圾堆放容器由行政部負(fù)責(zé)管理。

　　第三十條 各部門(mén)產(chǎn)生的垃圾、廢棄物，應(yīng)當(dāng)按照行政部規(guī)定的地點(diǎn)、方式倒入垃圾筐或垃圾堆放容器內(nèi)。配置給各部門(mén)的垃圾筐、垃圾袋由各部門(mén)使用并協(xié)助行政部管理，勿隨意變動(dòng)地點(diǎn)或位置。

　　第三十一條 生產(chǎn)部、化驗(yàn)室、食堂等部門(mén)產(chǎn)生的有機(jī)物、無(wú)機(jī)物垃圾不得任意遺棄，應(yīng)倒入垃圾桶或垃圾堆放容器內(nèi)。

　　第三十二條 生產(chǎn)部門(mén)產(chǎn)生的垃圾和排放物必須按照公司《食品衛(wèi)生管理制度》的規(guī)定處置。

　　第三十三條 在廠區(qū)內(nèi)運(yùn)輸生產(chǎn)垃圾、散裝產(chǎn)品、生活垃圾、建筑垃圾、工程渣土及廢棄物時(shí)，不得灑落和拋撒，如有灑落和拋撒，必須清掃干凈。

　　第五章 環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施的設(shè)置與管理

　　第三十四條 環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施(垃圾箱、公共廁所等)的設(shè)置與管理，應(yīng)當(dāng)符合公司《食品衛(wèi)生管理制度》的相關(guān)規(guī)定。

　　第三十五條 任何部門(mén)和個(gè)人不得擅自在道路旁或門(mén)前放置各類(lèi)垃圾容器。

　　第三十六條 行政部負(fù)責(zé)廠區(qū)內(nèi)垃圾堆放容器、垃圾箱、等衛(wèi)生設(shè)施的保潔、維護(hù)統(tǒng)一由行政部管理，任何部門(mén)和個(gè)人不得更改。

　　第三十七條 設(shè)置在各部門(mén)、辦公室的垃圾箱等，部門(mén)和個(gè)人有責(zé)任和義務(wù)協(xié)助做好保潔工作，不丟失、不人為損壞。

　　第六章 食堂的衛(wèi)生管理

　　第三十八條 認(rèn)真貫徹中華人民共和國(guó)《食品衛(wèi)生法》和飲食衛(wèi)生“五四”制。

　　第三十九條 食堂的環(huán)境衛(wèi)生、個(gè)人衛(wèi)生，由行政部督導(dǎo)，炊事員包干負(fù)責(zé)，明確責(zé)任。

　　第四十條 炊事員必須每年體檢一次，并進(jìn)行衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)。新上崗的炊事員必須先體檢后上崗，取得體檢合格證后，進(jìn)行衛(wèi)生知識(shí)教育，并經(jīng)簡(jiǎn)單考核后才能上崗。

　　第四十一條 食堂操作間和設(shè)施的布局應(yīng)科學(xué)合理，避免生熟工序交叉污染。

　　第四十二條 操作間及其環(huán)境必須干凈、整潔，每餐清掃，保持整潔，每周徹底大掃除一次。

　　第四十三條 食堂門(mén)窗、沙窗無(wú)灰塵、油垢，玻璃明亮;墻壁、屋頂經(jīng)常打掃，保持無(wú)蜘蛛網(wǎng)、無(wú)黑垢油污。

　　第四十四條 食堂的灶臺(tái)、抽油煙機(jī)、工作臺(tái)、放物架等應(yīng)潔凈，無(wú)油垢和污垢、異味。室內(nèi)的燈具、電扇見(jiàn)本色。

　　第四十五條 各種飲具、用具(大小塑料菜筐、盆、簾子等)要放在固定位置，擺放整齊，清潔衛(wèi)生，呈現(xiàn)本色。

　　第四十六條 炒菜、做飯的鍋鏟、鐵瓢等工具一律不許放在地上或挪作它作。

　　第四十七條 各種蔬菜加工時(shí)，必須嚴(yán)格遵守一摘二洗三切配的程序進(jìn)行。

　　第四十八條 凡洗完的各種蔬菜，不得有泥沙、雜物，用干凈菜筐裝好，存放架上，不允許中途落地。

　　第四十九條 待出售的菜肴、米飯，加蓋防蠅、防塵罩。

　　第五十條 炊事人員上崗工作時(shí)必須穿戴工作服、帽，上崗前必須先洗手和消毒。

　　第五十一條 炊事員上班不準(zhǔn)帶戒子、手鐲，也不能涂指甲油。操作時(shí)不許吸煙，不得隨地吐痰。

　　第五十二條 出售直接入口的食品必須使用工具，不得用手直接拿取食品。

　　第五十三條 食堂的盆、碗、盤(pán)、碟、杯、筷等餐具都要實(shí)行嚴(yán)格的消毒制度，使用中的餐具必須每天消毒。消毒程序必須堅(jiān)持“一洗、二清、三消毒”。客人使用的餐具最好采用一次性餐具。

　　第五十四條 出售后剩余的飯菜應(yīng)盡可能放置在冷藏柜里，但放置時(shí)間不能超過(guò)24小時(shí)。剩飯、剩菜出售時(shí)，必須先經(jīng)行政部工作人員鑒別確保無(wú)變質(zhì)、變味后，加溫?zé)嵬覆趴沙鍪邸?/p>

　　第五十五條 食堂采購(gòu)的原材料必須新鮮，存放的環(huán)境應(yīng)通風(fēng)、干燥，避免霉變。嚴(yán)禁使用過(guò)期或變質(zhì)的原材料和食品。

　　第五十六條 炊事工用具必須生熟分開(kāi)，生、熟菜板應(yīng)有文字標(biāo)識(shí)。冰箱中存放的食品必須生、熟分開(kāi)，有條件應(yīng)將生食冰箱和熟食冰箱分開(kāi)購(gòu)置。冰箱要求清潔、無(wú)血水、無(wú)臭味，不得存放私人物品

　　第五十七條 遵照各級(jí)愛(ài)委會(huì)有關(guān)滅鼠、滅蠅、滅蟑螂的安排和實(shí)際情況，按照技術(shù)要求在食堂內(nèi)投放鼠藥，噴灑藥水，擺放夾鼠板，做到無(wú)蠅、無(wú)鼠、無(wú)蟑螂。

　　第七章 獎(jiǎng)罰

　　第五十八條 行政部要結(jié)合公司的具體情況，制訂具體的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生獎(jiǎng)懲制度，定期進(jìn)行檢查。對(duì)衛(wèi)生做得好的部門(mén)和員工要表?yè)P(yáng)、獎(jiǎng)勵(lì)。尤其是食堂的衛(wèi)生檢查結(jié)果要與炊事員的工資掛鉤，以促進(jìn)食堂的食品衛(wèi)生質(zhì)量不斷提高。

　　第五十九條 同時(shí)，違反本制度規(guī)定，有下列行為之一者，由行政部責(zé)令其糾正違規(guī)行為，采取整改措施，并可視情節(jié)嚴(yán)重程度給予經(jīng)濟(jì)處罰：

　　一.隨地吐痰、亂扔果皮、煙頭、紙屑及廢棄物;

　　二.垃圾不裝袋、不入桶(箱)隨意棄置的;

　　三.施工工地未設(shè)護(hù)欄設(shè)施，竣工后未及時(shí)清理和平整場(chǎng)地，影響廠容和環(huán)境衛(wèi)生的;

　　四.轉(zhuǎn)運(yùn)生產(chǎn)排放物、工程渣土、建筑材料、散裝產(chǎn)品等，造成泄漏、拋撒的;

　　五.在廠區(qū)內(nèi)飼養(yǎng)雞、鴨、鵝、兔、貓、狗等家禽動(dòng)物的;

　　六.占用、損壞環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施的;

　　七.不履行環(huán)境衛(wèi)生責(zé)任區(qū)清掃保潔義務(wù)、影響環(huán)境衛(wèi)生的。

　　第八章 附 則

　　第六十條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。

　　第六十一條 本制度由行政部負(fù)責(zé)解釋。

篇2：物業(yè)項(xiàng)目安全班內(nèi)部管理委員會(huì)月份工作總結(jié)

　　物業(yè)項(xiàng)目安全班內(nèi)部管理委員會(huì)月份工作總結(jié)

　　**（內(nèi)部管理）[20**]00*

　　管理處安全班于十二底月份成立"內(nèi)部管理委員會(huì)"，并于20**年1月1日正式開(kāi)始運(yùn)作，期間的各項(xiàng)工作得到管理處各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、各兄弟部門(mén)及安全班全體的大力支持，我管理委員會(huì)全體在此表示誠(chéng)摯的謝意。現(xiàn)將一、二月份內(nèi)部管理委員會(huì)所開(kāi)展的工作總結(jié)匯報(bào)如下：

　　在一、二月份的工作中，我委員會(huì)共組織了六次全方位的內(nèi)部檢查；全體委員共參加活動(dòng)21人次；義務(wù)加班達(dá)30多小時(shí)；在元月和二月份期間，委員會(huì)共下發(fā)各類(lèi)知會(huì)、通報(bào)6次；進(jìn)行內(nèi)務(wù)管理會(huì)議3次。

　　在內(nèi)務(wù)檢查過(guò)程中，共發(fā)現(xiàn)并提出問(wèn)題項(xiàng) 35 項(xiàng)，得以整改18 項(xiàng)，共發(fā)出建議 3項(xiàng)，得以實(shí)施 2項(xiàng)。具體問(wèn)題及建議如下：

　　部門(mén)問(wèn)題項(xiàng)建議項(xiàng)備注

　　本部☆查《**5#巡查記錄本》中，元月10日早班下班后"問(wèn)題描述"一欄未填寫(xiě)；

　　☆詢問(wèn)1#崗白班檢查崗的八項(xiàng)內(nèi)容及"交通應(yīng)急方案"回答稱(chēng)"不知到"；

　　☆元月7日《物質(zhì)搬運(yùn)放行條》中證件名稱(chēng)與證號(hào)不符；

　　☆查中心《鑰匙使用登記表》1月7日408#房鑰匙收回?zé)o簽收人簽名；

　　☆詢問(wèn)當(dāng)值一號(hào)崗"檢查崗的八項(xiàng)內(nèi)容"回答不清楚（新員工）；

　　☆詢問(wèn)當(dāng)值一號(hào)崗本月培訓(xùn)及軍訓(xùn)時(shí)間所答與記錄不符；

　　☆在檢查過(guò)程中，當(dāng)值人員（白班1#）對(duì)一來(lái)訪人員口氣生硬，態(tài)度欠佳；

　　☆查中心《電話使用登記表1月21日》打出的電話無(wú)撥出人簽名；

　　☆床架普遍有積塵，墻角有蜘蛛網(wǎng)、衣柜、床架上有積塵；屢次提出無(wú)整改；☆中心對(duì)《鑰匙使用登記表》中借出與歸還登記時(shí)間填寫(xiě)格式進(jìn)行統(tǒng)一；

　　外校☆《安全員巡查表》1#、2#記錄時(shí)間及編號(hào)有明顯涂改現(xiàn)象；

　　☆詢問(wèn)一號(hào)崗" 崗位職責(zé)"，回答不全面；

　　☆床架上有積塵，洗手間水池及地面較臟，儲(chǔ)物間放置較亂；

　　☆值班室衛(wèi)生不徹底，文件柜上有積塵；

　　☆查二號(hào)崗《交接班記錄本》中1月17日的交班時(shí)間沒(méi)填寫(xiě)；

　　☆1#崗對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)及檢查崗的八項(xiàng)內(nèi)容回答不全面；

　　☆質(zhì)量記錄有較多地方涂改、紙張有多處破損，卷面不整潔；

　　☆前期整改不撤底：值班室臺(tái)面、飲水機(jī)上有積塵；☆一號(hào)崗交接班記錄填寫(xiě)筆跡顏色進(jìn)行統(tǒng)一；

　　☆值班室配置二瓶滅火器；

　　監(jiān)控☆對(duì)講機(jī)充電器（1個(gè)）電池（2個(gè)）未做標(biāo)識(shí)；

　　☆詢問(wèn)1#崗《崗位職責(zé)》及《車(chē)輛管理細(xì)則》都是口語(yǔ)形式回答，且不完善；

　　☆《安全員巡查記錄表》從1月1日-1月7日"問(wèn)題描述"一欄未填寫(xiě)；

　　☆衛(wèi)生擦拭有死角（玻璃門(mén)框上有積塵）；

　　☆檢查過(guò)程中：二號(hào)崗（外校頂班人員）上班松懈，在西南角與保潔交談；

　　☆前期整改不撤底，一號(hào)崗《崗位職責(zé)》仍不熟悉；

　　☆被子質(zhì)量下降，顏色不一；36306床鋪下雜物；工作擺放不統(tǒng)一；

　　☆查2月3日《物質(zhì)搬運(yùn)放行條》沒(méi)有簽名；

　　☆查25日人員外出請(qǐng)假無(wú)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；

　　☆值班室內(nèi)滅火器壓力不夠；

　　經(jīng)過(guò)各項(xiàng)目班組的努力，各班組的內(nèi)部管理水平有明顯的提高，通過(guò)這兩個(gè)月份的工作，最后按每次檢查評(píng)分的結(jié)果統(tǒng)計(jì)出各項(xiàng)目班組月平均分值，分別是：本部7、2 分；外校7、2分；監(jiān)控中心7、8分。故根據(jù)章程規(guī)定評(píng)選出本月度"內(nèi)部管理先進(jìn)班組"----監(jiān)控中心安全組，并授予錦旗及下發(fā)獎(jiǎng)金以資鼓勵(lì)。

　　下一步，我們將繼續(xù)以高昂的熱情投入到內(nèi)部管理工作中去，針對(duì)目前還存在的問(wèn)題，共同研究，共同解決，持續(xù)對(duì)各項(xiàng)目班組的內(nèi)部管理工作進(jìn)行監(jiān)督和協(xié)助，使我安全班內(nèi)部管理水平不斷提高！

　　**管理處安全班

　　內(nèi)部管理委員會(huì)

　　簽署：Z3

　　二O**年三月*日

篇3：物業(yè)管理有限公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告（二）

　　物業(yè)管理有限公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告(二)

　　編 制：

　　批 準(zhǔn)：

　　編 號(hào)：NS9802

　　日 期：1998年9月25日

　　審 核 報(bào) 告

　　一、審核目的：

　　驗(yàn)收公司的質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果有否符合公司質(zhì)量體系和ISO9002質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求，并確定質(zhì)量體系的有效性。

　　二、審核范圍：

　　公司物業(yè)管理質(zhì)量體系所涉及的所有部門(mén)，包括管理層、物管部、財(cái)務(wù)室、工程部、保安部、ISO9002工作小組等部門(mén)。

　　三、審核依據(jù)

　　1.公司質(zhì)量體系文件

　　2.ISO9002標(biāo)準(zhǔn)

　　3.法律法規(guī)

　　4.合同

　　四、審核日期

　　1998年9月24日一天

　　五、審核組成員

　　組長(zhǎng)：**

　　組員：**

　　審 核 綜 述

　　1998年8月18日，以**為組長(zhǎng)，**為組員的審核組分兩組對(duì)深圳**物業(yè)管理有限公司進(jìn)行了審核。經(jīng)過(guò)一天對(duì)公司質(zhì)量體系的6個(gè)部門(mén)的審核的情況，共發(fā)現(xiàn)6項(xiàng)不合格(內(nèi)容詳見(jiàn)不合格報(bào)告)。根據(jù)審核組對(duì)現(xiàn)場(chǎng)審核的情況，給出下列審核綜述：

　　1.公司管理層非常重視質(zhì)量體系的建立;

　　2.公司已建立了文件化的質(zhì)量體系;

　　3.公司的質(zhì)量記錄的填寫(xiě)不規(guī)范。

　　以上問(wèn)題在不合格報(bào)告中將有詳細(xì)的描述，公司可望在近期內(nèi)予糾正。

　　審核組認(rèn)為公司的質(zhì)量體系基本符合GB/T19002-ISO9002標(biāo)準(zhǔn)要求，且運(yùn)作良好。

　　附：不合格報(bào)告

　　保安部：

　　1.程序文件QP-4.6物業(yè)保安服務(wù)中規(guī)定：每班的巡邏員及主管對(duì)大廈消防、治安、照明及公共設(shè)施進(jìn)行檢查，填寫(xiě)有關(guān)記錄，對(duì)檢查所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和不安全隱患，填寫(xiě)在《保安員巡樓表》中。次日?qǐng)?bào)保安部經(jīng)理審查后，轉(zhuǎn)工程部維修組處理。九月二十四日審核小組在保安部檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)，保安巡樓記錄中，每天都有照明燈損壞的記錄，但沒(méi)有看到問(wèn)題的處理。違反ISO9002標(biāo)準(zhǔn)之4.14要素。

　　2.程序文件QP-4.3報(bào)刊信件收發(fā)管理中規(guī)定：收發(fā)員對(duì)投遞員送來(lái)的郵政快件、匯款單、掛號(hào)信、電報(bào)、包裹等特殊郵件需登記在《郵件收發(fā)登記表》中。九月二十四日審核小組在保安部檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)，九月一日B棟21C特快專(zhuān)遞退回用紅筆記錄在郵件收發(fā)登記表中;九月十九日，王文華9728號(hào)特快專(zhuān)遞退回也用紅筆記錄，且郵件收發(fā)登記表上有用紅筆和園珠筆打“√”、“×”現(xiàn)象。違反ISO9002標(biāo)準(zhǔn)之4.16條款要求。

　　ISO9000辦：

　　1.程序文件QP-5.2質(zhì)量記錄的管理中規(guī)定：“來(lái)自分承包方的質(zhì)量記錄由相關(guān)部門(mén)整理、歸檔”;“ ISO9000工作小組建立并保存公司質(zhì)量記錄清單”。九月二十四日審核小組在ISO9000工作小組檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)，質(zhì)量記錄清單中并沒(méi)有分承包方提供的記錄。違反ISO9002標(biāo)準(zhǔn)之4.16條款要求。

　　物管部：

　　1.程序文件QP-4.5裝修管理規(guī)定中規(guī)定工程部、保安部負(fù)責(zé)客戶裝修的檢查、監(jiān)督和記錄;質(zhì)量記錄清單中要求該部