高速收費(fèi)站內(nèi)部稽查管理制度

　　一、成立內(nèi)部稽查小組。組長：z，副組長：z;

　　成員：所有行政人員。

　　二、稽查內(nèi)容：根據(jù)高管局、管理處及收費(fèi)站的各項(xiàng)規(guī)章制度及工作要求對(duì)本站情況進(jìn)行全方位稽查，主要稽查當(dāng)班收費(fèi)人員著裝、勞動(dòng)紀(jì)律、征費(fèi)紀(jì)律、收費(fèi)區(qū)及內(nèi)務(wù)衛(wèi)生等情況。每月定期或不定期地進(jìn)行稽查，每次稽查時(shí)稽查人員不得少于2人，每月稽查次數(shù)不少于60次。

　　三、稽查方法：

　　(1)在車流量不大的情況下，可封道查票款、票證。

　　(2)對(duì)站容站貌、文明用語及著裝等情況可進(jìn)行明察暗訪。

　　(3)每日?qǐng)?jiān)持審帶稽查，每次審帶時(shí)間不低于2小時(shí)并嚴(yán)格核對(duì)監(jiān)控記錄，認(rèn)真做好記錄，重大問題及時(shí)向站領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，嚴(yán)禁敷衍了事。違者罰款50元/次。

　　四、稽查要求：

　　(1)內(nèi)部稽查是處理違規(guī)違紀(jì)問題的重要依據(jù)，必須填寫清楚，當(dāng)事人、班長、稽查員必須簽字。違反規(guī)定者罰款20元/次。

　　(2)當(dāng)班人員必須時(shí)刻注意自身形象及言行舉止，遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。違者罰款20元/次。

　　(3)當(dāng)班期間如出現(xiàn)重大糾紛，矛盾或其他特殊情況時(shí)，稽查人員要及時(shí)迅速趕到收費(fèi)現(xiàn)場(chǎng)處理問題。要確保收費(fèi)員人身安全及站部財(cái)產(chǎn)安全。違者100元/次。

　　(4)現(xiàn)場(chǎng)稽查必須堅(jiān)持早中晚三次不定時(shí)稽查，稽查過程中嚴(yán)格執(zhí)紀(jì)執(zhí)法，嚴(yán)禁與當(dāng)班人員嬉笑打鬧，違者罰款20元/次。

　　(5)發(fā)現(xiàn)違紀(jì)違規(guī)行為要及時(shí)登記并提出處理建議，如有包庇不處理或不敢處理者罰款50元/次。

篇2：物業(yè)項(xiàng)目安全班內(nèi)部管理委員會(huì)月份工作總結(jié)

　　物業(yè)項(xiàng)目安全班內(nèi)部管理委員會(huì)月份工作總結(jié)

　　**（內(nèi)部管理）[20**]00*

　　管理處安全班于十二底月份成立"內(nèi)部管理委員會(huì)"，并于20**年1月1日正式開始運(yùn)作，期間的各項(xiàng)工作得到管理處各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、各兄弟部門及安全班全體的大力支持，我管理委員會(huì)全體在此表示誠摯的謝意?，F(xiàn)將一、二月份內(nèi)部管理委員會(huì)所開展的工作總結(jié)匯報(bào)如下：

　　在一、二月份的工作中，我委員會(huì)共組織了六次全方位的內(nèi)部檢查；全體委員共參加活動(dòng)21人次；義務(wù)加班達(dá)30多小時(shí)；在元月和二月份期間，委員會(huì)共下發(fā)各類知會(huì)、通報(bào)6次；進(jìn)行內(nèi)務(wù)管理會(huì)議3次。

　　在內(nèi)務(wù)檢查過程中，共發(fā)現(xiàn)并提出問題項(xiàng) 35 項(xiàng)，得以整改18 項(xiàng)，共發(fā)出建議 3項(xiàng)，得以實(shí)施 2項(xiàng)。具體問題及建議如下：

　　部門問題項(xiàng)建議項(xiàng)備注

　　本部☆查《**5#巡查記錄本》中，元月10日早班下班后"問題描述"一欄未填寫；

　　☆詢問1#崗白班檢查崗的八項(xiàng)內(nèi)容及"交通應(yīng)急方案"回答稱"不知到"；

　　☆元月7日《物質(zhì)搬運(yùn)放行條》中證件名稱與證號(hào)不符；

　　☆查中心《鑰匙使用登記表》1月7日408#房鑰匙收回?zé)o簽收人簽名；

　　☆詢問當(dāng)值一號(hào)崗"檢查崗的八項(xiàng)內(nèi)容"回答不清楚（新員工）；

　　☆詢問當(dāng)值一號(hào)崗本月培訓(xùn)及軍訓(xùn)時(shí)間所答與記錄不符；

　　☆在檢查過程中，當(dāng)值人員（白班1#）對(duì)一來訪人員口氣生硬，態(tài)度欠佳；

　　☆查中心《電話使用登記表1月21日》打出的電話無撥出人簽名；

　　☆床架普遍有積塵，墻角有蜘蛛網(wǎng)、衣柜、床架上有積塵；屢次提出無整改；☆中心對(duì)《鑰匙使用登記表》中借出與歸還登記時(shí)間填寫格式進(jìn)行統(tǒng)一；

　　外校☆《安全員巡查表》1#、2#記錄時(shí)間及編號(hào)有明顯涂改現(xiàn)象；

　　☆詢問一號(hào)崗" 崗位職責(zé)"，回答不全面；

　　☆床架上有積塵，洗手間水池及地面較臟，儲(chǔ)物間放置較亂；

　　☆值班室衛(wèi)生不徹底，文件柜上有積塵；

　　☆查二號(hào)崗《交接班記錄本》中1月17日的交班時(shí)間沒填寫；

　　☆1#崗對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)及檢查崗的八項(xiàng)內(nèi)容回答不全面；

　　☆質(zhì)量記錄有較多地方涂改、紙張有多處破損，卷面不整潔；

　　☆前期整改不撤底：值班室臺(tái)面、飲水機(jī)上有積塵；☆一號(hào)崗交接班記錄填寫筆跡顏色進(jìn)行統(tǒng)一；

　　☆值班室配置二瓶滅火器；

　　監(jiān)控☆對(duì)講機(jī)充電器（1個(gè)）電池（2個(gè)）未做標(biāo)識(shí)；

　　☆詢問1#崗《崗位職責(zé)》及《車輛管理細(xì)則》都是口語形式回答，且不完善；

　　☆《安全員巡查記錄表》從1月1日-1月7日"問題描述"一欄未填寫；

　　☆衛(wèi)生擦拭有死角（玻璃門框上有積塵）；

　　☆檢查過程中：二號(hào)崗（外校頂班人員）上班松懈，在西南角與保潔交談；

　　☆前期整改不撤底，一號(hào)崗《崗位職責(zé)》仍不熟悉；

　　☆被子質(zhì)量下降，顏色不一；36306床鋪下雜物；工作擺放不統(tǒng)一；

　　☆查2月3日《物質(zhì)搬運(yùn)放行條》沒有簽名；

　　☆查25日人員外出請(qǐng)假無相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；

　　☆值班室內(nèi)滅火器壓力不夠；

　　經(jīng)過各項(xiàng)目班組的努力，各班組的內(nèi)部管理水平有明顯的提高，通過這兩個(gè)月份的工作，最后按每次檢查評(píng)分的結(jié)果統(tǒng)計(jì)出各項(xiàng)目班組月平均分值，分別是：本部7、2 分；外校7、2分；監(jiān)控中心7、8分。故根據(jù)章程規(guī)定評(píng)選出本月度"內(nèi)部管理先進(jìn)班組"----監(jiān)控中心安全組，并授予錦旗及下發(fā)獎(jiǎng)金以資鼓勵(lì)。

　　下一步，我們將繼續(xù)以高昂的熱情投入到內(nèi)部管理工作中去，針對(duì)目前還存在的問題，共同研究，共同解決，持續(xù)對(duì)各項(xiàng)目班組的內(nèi)部管理工作進(jìn)行監(jiān)督和協(xié)助，使我安全班內(nèi)部管理水平不斷提高！

　　**管理處安全班

　　內(nèi)部管理委員會(huì)

　　簽署：Z3

　　二O**年三月*日

篇3：物業(yè)管理有限公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告（二）

　　物業(yè)管理有限公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告(二)

　　編 制：

　　批 準(zhǔn)：

　　編 號(hào)：NS9802

　　日 期：1998年9月25日

　　審 核 報(bào) 告

　　一、審核目的：

　　驗(yàn)收公司的質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果有否符合公司質(zhì)量體系和ISO9002質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求，并確定質(zhì)量體系的有效性。

　　二、審核范圍：

　　公司物業(yè)管理質(zhì)量體系所涉及的所有部門，包括管理層、物管部、財(cái)務(wù)室、工程部、保安部、ISO9002工作小組等部門。

　　三、審核依據(jù)

　　1.公司質(zhì)量體系文件

　　2.ISO9002標(biāo)準(zhǔn)

　　3.法律法規(guī)

　　4.合同

　　四、審核日期

　　1998年9月24日一天

　　五、審核組成員

　　組長：**

　　組員：**

　　審 核 綜 述

　　1998年8月18日，以**為組長，**為組員的審核組分兩組對(duì)深圳**物業(yè)管理有限公司進(jìn)行了審核。經(jīng)過一天對(duì)公司質(zhì)量體系的6個(gè)部門的審核的情況，共發(fā)現(xiàn)6項(xiàng)不合格(內(nèi)容詳見不合格報(bào)告)。根據(jù)審核組對(duì)現(xiàn)場(chǎng)審核的情況，給出下列審核綜述：

　　1.公司管理層非常重視質(zhì)量體系的建立;

　　2.公司已建立了文件化的質(zhì)量體系;

　　3.公司的質(zhì)量記錄的填寫不規(guī)范。

　　以上問題在不合格報(bào)告中將有詳細(xì)的描述，公司可望在近期內(nèi)予糾正。

　　審核組認(rèn)為公司的質(zhì)量體系基本符合GB/T19002-ISO9002標(biāo)準(zhǔn)要求，且運(yùn)作良好。

　　附：不合格報(bào)告

　　保安部：

　　1.程序文件QP-4.6物業(yè)保安服務(wù)中規(guī)定：每班的巡邏員及主管對(duì)大廈消防、治安、照明及公共設(shè)施進(jìn)行檢查，填寫有關(guān)記錄，對(duì)檢查所發(fā)現(xiàn)的問題和不安全隱患，填寫在《保安員巡樓表》中。次日?qǐng)?bào)保安部經(jīng)理審查后，轉(zhuǎn)工程部維修組處理。九月二十四日審核小組在保安部檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)，保安巡樓記錄中，每天都有照明燈損壞的記錄，但沒有看到問題的處理。違反ISO9002標(biāo)準(zhǔn)之4.14要素。

　　2.程序文件QP-4.3報(bào)刊信件收發(fā)管理中規(guī)定：收發(fā)員對(duì)投遞員送來的郵政快件、匯款單、掛號(hào)信、電報(bào)、包裹等特殊郵件需登記在《郵件收發(fā)登記表》中。九月二十四日審核小組在保安部檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)，九月一日B棟21C特快專遞退回用紅筆記錄在郵件收發(fā)登記表中;九月十九日，王文華9728號(hào)特快專遞退回也用紅筆記錄，且郵件收發(fā)登記表上有用紅筆和園珠筆打“√”、“×”現(xiàn)象。違反ISO9002標(biāo)準(zhǔn)之4.16條款要求。

　　ISO9000辦：

　　1.程序文件QP-5.2質(zhì)量記錄的管理中規(guī)定：“來自分承包方的質(zhì)量記錄由相關(guān)部門整理、歸檔”;“ ISO9000工作小組建立并保存公司質(zhì)量記錄清單”。九月二十四日審核小組在ISO9000工作小組檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)，質(zhì)量記錄清單中并沒有分承包方提供的記錄。違反ISO9002標(biāo)準(zhǔn)之4.16條款要求。

　　物管部：

　　1.程序文件QP-4.5裝修管理規(guī)定中規(guī)定工程部、保安部負(fù)責(zé)客戶裝修的檢查、監(jiān)督和記錄;質(zhì)量記錄清單中要求該部