公司接待管理制度

　　一、目的：

　　為進一步規范各類業務接待行為，便于各種接待活動的順利進行，本著明確責任、厲行節約，有效控制接待費用，嚴格執行管理規定的宗旨，特制定本制度。

　　二、適用范圍：

　　1、本制度適用于公司開展各類業務和其他各項經營活動而產生的接待事項;

　　2、公司各種接待費用的申請、審核、批準。

　　三、職責劃分：

　　1、接待申請人、部門負責來訪人員的聯系、陪同、接待、講解、洽談、接待審批，配合其他工作人員、管理部門共同完成接待工作。

　　2、行政部(接待管理部門)配合申請部門，負責參觀路線、展廳、報告廳、車間、會議(洽談)場所的安排布置及食宿、接送車輛的安排，接待費用的控制、統計工作。

　　四、接待費用控制

　　接待事務實行“對口接待，統一安排”，行政部為公司接待事務的管理部門，負責公司接待費用的審核與控制，做好用餐、住宿記錄，用車按車輛管理制度規定辦理，月末將各部門費用情況匯總并上報。

　　五、公司接待事務用車、用餐、住宿堅持分級限標的原則，由行政部統一安排在指定地點就餐、住宿(特殊須另行申請)，根據來訪客人的級別和事情的輕重緩急，安排相應接待標準。

　　1、公司領導重要客人、公司重要客戶、外賓及上級政府機關負責人等接待為貴賓接待;政府一般工作人員及普通客戶接待為標準接待;其他供應商、外協單位、中間商及客戶、派駐到公司監造、售后、學習的一般人員接待標準為普通接待。具體規定如下：

　　類別

　　接待標準

　　住宿安排餐飲安排

　　貴賓接待

　　富世龍

　　329元/天金都實報實銷金都384元/天陶唐凱利萊

　　166元/天公司餐廳40元/人標準接待凱利萊或等價快捷酒店

　　166元/天公司餐廳30元/天公司客房免費普通接待

　　公司客房

　　免費

　　公司餐廳

　　15元/天

　　2、接待人員一般為對口部門負責人或相關人員，確因工作需要招待重要客人，各部門可請分管領導出席。陪餐人數一般控制在2-3人，最多不超過需接待人數的比例為1:5。

　　3、凡普通接待中午一律不準飲酒。標準接待、貴賓接待的用餐場合，陪酒人員必須飲酒，但不得因酒誤事或損害公司形象。

　　4、一般情況下在公司餐廳招待用餐。如因特殊情況需在酒店、賓館安排用餐或住宿的，須經總經理簽字，由行政部安排至定點酒店，以降低接待費用。

　　六、接待管理

　　1、申請填寫

　　公司各部門如有接待需求，提前填寫《客戶接待申請表》(見附件1)，仔細填寫表中相關如用餐、用車、住宿、陪同等基本情況(包括特殊客戶的民族風俗及忌諱需注明)。

　　2、審批及時間

　　由申請部門填寫《客戶接待申請表》，請直屬領導、總經理審批，提前一天報行政部安排接待事宜。

　　如遇特殊情況，電話請示總經理同意后，可通過電話形式通知行政部，在線完成接待申請表事后及時補辦接待手續。

　　3、申請單填寫注意事項

　　1)車輛安排：如需接送，須注明時間、地點、人數、航班號、聯系人、聯系電話及是否預訂往返飛機票等。

　　2)住宿安排：如需住宿，須注明住宿時間、費用結算方式、人數、性別、聯系人、標準、地點、需否接送。

　　3)用餐安排：如需用餐，須注明費用結算方式、用餐地點、人數、標準、需否接送及煙酒的名稱、數量。

　　4)參觀路線：根據客戶需要，可以安排不同的參觀路線。一般路線：展廳--實驗室通道--裝三通道--封裝通道--裝二通道--裝一通道，如有其他要求或指定，請在填寫《客戶接待申請表》時注明，以免貽誤工作。

　　5)會議室：如需使用會議室，請注明地點(一層、三層或二層培訓室)、白板、投影儀、會議資料(提供內容)、桌簽、鮮花、筆本、茶水飲料、瓜果及其他物品。

　　6)其他接待/協助人員：如需其他部門工作人員協助接待時，由申請部門負責人聯系對口部門，安排人員共同完成接待工作。

　　7)贈品：原則上不提供贈品，如確需贈品，需注明名稱、數量，經公司總經理批準后由行政部統一準備。(注：銷售由銷售內勤申領)七、費用核算

　　1、所有接待產生的費用，須有相應的申請單(直屬領導批準)、賬單(申請人簽字)、發票(加蓋公章)，經行政部核準后按照公司財務制度報銷。

　　2、如有緊急情況，可以先電話請示總經理，經批準后先安排接待，隨后補辦手續。未經批準產生的接待費用，不予報銷。

　　八、本制度自發布之日起施行。

篇2：醫院公務接待制度

　　醫院公務接待管理制度

　　為明確公務接待的標準與程序，保證接待工作效果，合理控制費用開支，制定本制度。

　　2、適用范圍

　　2.1接待來院檢查指導工作的上級領導;

　　2.2接待應邀來院協助工作和合作單位的客人;

　　2.3集團安排來院調研、培訓或實習的員工。

　　2.4與上述接待對象相關的工作日程、食宿、用車、購買返程票等接待工作，均屬于公務接待管理范圍。

　　3、職責部門

　　3.1來訪人員由直接對口的業務部門負責接待;

　　3.2無直接對口業務部門或不可確定對口業務部門的來訪人員由院辦(人事行政部)負責接待;

　　3.3省、市級政府部門及其它重要領導、學者等來訪由總經理負責接待。

　　4、接待標準及程序

　　4.1集團內部人員接待

　　4.1.1集團內部人員的接待標準參照《出差管理制度》有關規定，不得擅自提高標準;

　　4.1.2食宿應就近安排，一般應安排工作餐和普通住宿，費用由本人所在單位自行支付;

　　4.1.3如需接待地承擔(代墊)費用，需由院辦(人事行政部)報總經理批準。

　　4.2集團外來賓接待

　　4.2.1集團外來賓的接待標準參照國家有關規定，由醫院總經理確定并批準。

　　4.2.2來賓就餐可采用工作餐和招待餐兩種形式。上級領導或來院指導工作的專家，經總經理批準，可安排招待餐，其它人員由院辦(人事行政部)安排工作餐。

　　4.3工作程序

　　4.3.1院辦(人事行政部)負責接待工作的總體協調，包括交通工具、食宿安排、費用結算等，所需經費按照規定申請辦理。

　　4.3.2集團內部人員到異地出差、調研、培訓等需由目的地單位接待的，由所在地單位向接待地單位發出傳真文件，注明人員所乘車次或飛機班次、聯系方式及接待標準等信息。

　　4.3.3集團外客人需異地單位協助接待時，由所在地單位向接待地單位發出傳真或接待函，注明客人身份、所乘交通工具詳細信息、聯系方式、接待標準、費用結算辦法等信息。客人在異地發生的接待費用由接待地單位墊付，待客人離開后結算全部費用(包括食宿、用車等)，并由接待地單位財務部門向客人所屬地單位的財務部門劃帳。

　　4.3.4集團外來賓接待需嚴格執行審批手續，盡量縮小接待范圍、節約接待費用。接待時一般不安排白酒、易拉罐飲料和煙，非經總經理批準，接待人員不得擅自提高接待標準。

　　4.3.5公務接待發生的各項費用，需由院辦(人事行政部，或對口接待部門)填寫《費用報銷單》，并注明詳細情況，報總經理簽批。

　　4.3.6公務接待費用未經總經理簽批的，財務部不予報銷。

　　4.3.7接待客人需安排車輛時，一般只限市區內使用，由院辦(人事行政部)負責人批準并安排;若需長途用車，需經總經理批準后，由院辦(人事行政部)安排。

篇3：單位接待室工作制度

　　接待室工作制度

　　一、接待室是為接待外單位工作人員來所訪問、協作并為其辦理入所證件的場合，在保衛處的領導下進行工作。

　　二、接待室工作人員必須以人為本，文明接待，與人為善，樹立良好的職業形象，同時要敢于、善于堅持原則和接待制度，不得隨意開具人情入所證。

　　三、接待室工作人員必須按時上下班，堅守工作崗位，不得遲到早退，不得無故脫崗，要嚴格遵守考勤制度和請銷假制度。

　　四、對公事來訪者，應認真查驗其出示的介紹信和有效證件，經與有關部門和受訪人員聯系征得同意后，方可辦理入所手續。

　　五、工作時間一般不接待私人會客。特殊情況聯系在接待室會見，不得辦理入所手續。

　　六、未經保衛處同意，本所職工一律不得代辦非本所職工的入所手續，也不得辦理帶人入所手續。

　　七、要維護好接待室的工作秩序，無關人員不得進入室內。

　　八、臨時工，外協人員或因需要短期進出所區工作的人員，由保衛處負責辦理臨時出入證，接待室不予辦理入所手續。

　　九、保持接待室的清潔衛生，愛護管理好接待室的公用物品。