設備材料出入庫管理制度

　　材料、設備出入庫的主要依據是合同、項目預算及材料《物資申請計劃》或采購計劃清單，按下述要求辦理出入庫手續：

　　(一)材料(工具)入庫制度

　　1、《物資申請計劃》是材料(工具)入庫的的主要憑證，《物資申請計劃》由庫房、生產、技術或工程相關負責人填寫，副總經理審核，總經理批準。《物資申請計劃》需清晰準確注明部門、申請計劃日期、材料名稱、規格型號、質量標準、單位、計劃數量、用途說明、計劃用料日期、備注等。

　　2、《物資申請計劃》批準后交統計員備案，統計員接到《物資申請計劃》后，必須按帳套對《物資申請計劃》編號，并復印兩份交倉庫保管員及采購員。《物資申請計劃》由采購員和倉庫保管員分別保管，并作為項目成本核算，材料申請人業績考核的主要依據之一。

　　3、材料(工具)進入現場后，必須有質檢員(負責質量)、采購員(負責價格)、倉庫管理員(負責數量)三方共同對采購的材料(工具)進行確認，確認內容應包括質量證明資料、材料(工具)外觀檢查、規格型號確認、材質核對、數量核對，核對無誤后倉庫管理員開具四聯入庫單，入庫單填寫須項目齊全，數量準確并由三方在材料入庫單上共同簽字，采購員憑此入庫單方可在財務報銷或支付材料款。入庫底單由倉庫保管員存檔，不得遺失。倉庫管理員須及時登記材料管理臺帳。如發現入庫品種、規格、數量與《物資申請計劃》不符，倉庫管理員有權拒收該貨物，且應立即通知申請人及上報上級主管領導請示處理。

　　4、隨材料(工具)進場時所帶的各種文件資料由采購員統一保管，工程進入竣工資料整理階段時，提供給資料員編入竣工資料存檔。

　　5、對一些急需的物資要到現場進行驗收和入庫，補辦手續。

　　6、杜絕不見物資的驗收現象。

　　7、對于沒有庫房保管員、質檢、采購員驗收的物資不予報銷。

　　8、對于贊助的物資，按實際情況進行驗收入庫，要設單獨的帳薄。

　　(二)、材料(工具)出庫制度

　　1、材料(工具)的出庫必須由生產、施工班組負責人填寫材料(工具)領用單，并經負責人確認簽字后方可發放材料(工具)。

　　2、材料(工具)出庫時，倉庫保管員和材料(工具)領用人必須對其外觀、質量、規格型號、材質、數量逐項進行確認。倉庫管理員應正確填寫出庫單，領用人核實無誤后須在材料(工具)出庫單上注明用途(按照項目區分)并簽字確認。安排物資出庫時必須嚴格按照先進先出的原則，按出庫單所示的品種、規格、數量再次對其進行清點核對，核對均準確無誤后方可發貨。出庫單中物品名稱、規格及計量單位須與入庫時一致，對已出材料(工具)倉庫管理員須及時登記材料(工具)管理臺帳。

　　3、自行施工時，材料領用采取用多少領多少的原則，不允許一次把所用材料全部辦完出庫手續。

　　4、分包項目由我方提供材料(工具)時，原則上應由分包商一次或分幾次辦理出庫手續。

　　5、材料(工具)的出庫手續必須由項負責人指定的施工班組負責人或指定的其他人來辦理。沒有經過項目部負責人指定的人員，倉庫一律不得對其發放材料(工具)。

　　6、為防止庫房財產物資的不必要流失和浪費，應對一些物資建立以舊換新制度。

　　7、材料(工具)出庫單由保管員分項目和時間存檔備查。

　　8、由材料公司借調的材料(工具)的出庫手續同樣按此辦理。

　　(三)、甲方(業主、集團材料公司)自行采購的材料(工具)入庫管理程序

　　1、倉庫管理員根據現場專業員提供的由甲方(業主、集團材料公司)采購的材料(工具)清單到甲方(業主、集團材料公司)倉庫辦理材料(工具)出庫手續。

　　2、倉庫管理員會同本項目部專業員及甲方(業主、集團材料公司)代表對材料(工具)檢查、驗收。檢查、驗收的的主要內容為：材料(工具)質量保證書、材質證明書、合格證，型號規格、數量、隨機附件及清單等重要內容。以上驗收的資料和隨機附件由倉庫管理員統一妥善保管。

　　3、對產品的內在質量不能在開箱檢查、驗收確認時，應在材料(工具)出庫手續上予以注明。交接確認書(或調撥單)由倉庫管理員負責填寫，由倉庫管理員、專業員、甲方(業主、集團材料公司)代表簽字確認。

　　4、由甲方(業主、集團材料公司)提供的材料(工具)原則上不要提前辦理出庫手續，一旦辦理完出庫手續，則要按我方自行采購的材料(工具)統一保管。

　　對于工具(設備)入庫、出庫的附加制度

　　1、庫房需設立入庫、出庫賬目，記載物資的去向。

　　2、出庫按照采購計劃按實際需要出庫，首先按用戶提出的實際使用計劃，經主管領導審批后方可領取，保管員按領導的出庫批示予以領料，同時在帳上記載。

　　對于沒有辦理出庫手續的物資，不得擅自出庫。

　　3、贊助的物質的出庫同其他物資出入庫手續一樣。

　　材料(工具)保管制度

　　1、庫房內應隨時保持整潔、衛生、通風干燥的倉儲環境，不準在庫房內隨意亂扔果皮、紙屑、雜物，不準亂倒茶水茶渣等。

　　2、庫房內嚴禁非本公司人員及閑雜人員隨意進出。

　　3、嚴禁易燃易爆等危險物品及易污染物品進入庫房。

　　4、對入庫的產品，庫房管理員必須按產品分類，按規格分離的方法堆碼整齊，并在堆碼時依據產品的性質與產品承重極限考慮堆垛層數，且堆垛之間必須保持適當距離。

　　5、庫存物資要根據物資的物理特性和價值，合理安排保管區域及保管級別;執行存貨管理的ABC管理法，價格高的加強管理。

　　6、對廠家提供的促銷品、宣傳品，庫房應提供專門位置堆放，且堆放整齊，不得隨意亂扔亂放，也不準私自試用。

　　7、對長期不用(閑置6個月以上的)、規格款式過時的材料品種，以及包裝損壞、有質量問題的材料、庫房管理員應及時上報主管領導，以便及時處理，減少或避免更大損失。

　　8、庫房管理人員應建立清楚、規范的貨物進出臺帳，庫房管理員要隨時核對材料物資的收、發、存情況，每月月底與財務部門核對賬務，做到賬證、賬物、賬賬相符，以便公司隨時了解庫存貨物情況。

　　9、倉庫管理員應定期檢查、檢修庫房消防滅火設施，做好倉庫安全保衛工作，確保倉庫和物資的安全。

　　10、庫房必須每季度進行一次清倉盤庫，核實賬面數量與實際庫存量的準確性，具體盤存時間為3月底、6月底、9月底、12月底。

　　上列制度，敬請遵照執行，如有違反，輕者罰款20-200元，情節嚴重者，公司將給予辭退處理。

篇2：公司原材料出入庫管理制度

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　　公司原材料出入庫管理制度

　　為規范公司的倉儲管理，加強對物資出入的有效監控和精確統計，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理損耗，結合我公司的實際情況，經研究決定，特對原材料出入庫程序實行如下制度：

　　一、本制度由公司經理辦公會研究制定，適用于公司所有車間或部門，各車間或部門必須嚴格遵照執行。

　　二、本制度所指的原材料（以下簡稱原材料）包括：

　　1、各車間正常生產所需的各種固體、液體和氣體的原料；

　　2、各車間正常生產所需的各種設備、備品配件、儀器儀表、防護用具、勞保用品、消防器材、包裝材料、辦公設備和辦公用品；

　　3、實驗室正常做實驗所需的各種實驗儀器設備及配件、玻璃器皿、精密儀表、實驗試劑、實驗原料、辦公家具、辦公用品、防護用具等；

　　4、質檢部正常檢測工作所需的各種檢測儀器設備及配件、玻璃器皿、精密儀表、檢測專用試劑和原料、辦公家具、辦公用品、防護用具等；

　　5、辦公室及其它各部門正常工作所需的各種辦公用品、五金工具、設備儀器及其它必需的用品；

　　6、其它經倉庫和相關車間或部門共同認定的必需原材料。

　　三、所有原材料購入前，必須由擬使用車間或部門提前制定使用計劃，由倉庫和采購部共同確認后明確專人采購；對原材料的出庫使用，各車間或部門也應提前上報使用計劃，由倉庫確認庫存量是否滿足使用，如果庫存不足，倉庫應及時和采購人員溝通，盡快確定采購計劃。

　　四、入庫程序：

　　1、原材料購回后，采購人員必須提供經倉庫和采購人員共同確認過的擬采購清單和銷售方提供的銷售發票（或有效收據），發票(或收據)上必須注明原材料名稱、具體型號、數量、單價、金額、購買日期和采購人員的簽字等基本信息，不同性質的原材料不可以混用一張單據。倉庫管理人員憑采購清單、填寫清楚完整的銷售發票或收據核對購入的原材料，經確認準確后方可入庫（車間生產所需原材料需檢測的參照《石家莊柏奇化工有限公司原材料檢驗入庫程序》辦理入庫手續）。如果出現票據中內容不全、字跡不清、沒有經手人簽字或者物料和票據明顯不符的情況，倉庫管理人員有權拒絕該批物料入庫，并協同采購人員和使用部門一起查明情況后方可入庫。

　　2、所有經確認的已購入的原材料，必須由當值倉庫管理人員簽字確認后開具正規的《原材料入庫單》，入庫單一式三份，倉庫自留一份，并交采購人員和財務部各一份。入庫單上的填寫內容必須和銷售發票（或收據）上的內容一致，并由倉庫負責人簽字確認后整理歸檔。

　　五、出庫程序：

　　原材料入庫后由倉庫統一保存管理，除特殊物料外（特殊原材料在后面單獨說明），所有原材料出庫時必須由原材料使用車間或部門負責人開具正式的《原材料領料單》報給倉庫，領料單上必須注明所需的原材料名稱、具體型號、數量、用途等基本信息，并由車間或部門負責人簽字（如屬于需維修更換新配件的，要由使用部門和維修車間負責人共同簽字），倉庫在收到清楚有效的領料單后，立即按照要求備齊物料，在最短時間內將物料交給使用車間或部門；如果出現領料單內容不全、字跡不清、沒有負責人簽字或者物料和票據明顯不符的情況，倉庫管理人員有權拒絕物料出庫，并應立即協同車間負責人查明情況后方可執行出庫程序。

　　六、以上所指特殊物料包括：

　　1、各車間專用或公用的大宗的液體物料、有毒、有腐蝕性或有特殊儲存要求的物料（如硫酸二甲酯、氰化鈉、氯甲酸乙酯等）；

　　2、實驗室日常工作所需的實驗試劑、實驗原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性實驗用品等；

　　3、質檢部日常工作所需的檢測試劑、檢測原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性用品等；

　　4、辦公室日常工作所需的辦公用具用品

　　5、經使用人和倉庫共同確認的其它特殊原材料。

　　七、對于以上原材料，本著安全、快捷、有效監控、雙向管理的原則，倉庫實行特殊的出入庫程序：

　　1、對車間專用的特殊物料，由各車間保存和使用，實行特殊的出入庫制度：物料購入時先統一按照上述要求辦理入庫手續，之后可以按車間或使用部門的常規使用計劃或特殊要求，將所購入物料一次性按要求辦理出庫手續后，該批物料交由使用車間或部門保管和使用，在此過程中倉庫不再單獨辦理每次使用的出入庫手續。但使用車間或部門應該在使用過程中做好清晰完整的記錄，以便倉庫在定期統一盤存時提供詳細的統計賬目。如果車間或部門的統計賬目和倉庫盤存統計出現明顯不符時，物料使用車間或部門必須提供有效的使用證明，并協助倉庫管理人員查明情況。

　　2、對各車間共用的特殊物料（如無水乙醇），在購入時先統一按照上述要求辦理入庫手續，之后由相關車間負責人按照本車間的常規使用計劃按比例一次性辦理出庫手續，該批物料交由各使用車間共同保管和使用，倉庫不再單獨辦理每次使用的出庫手續。各車間也應按照上一條的規定做好使用記錄以備定期核查。

　　3、對以上特殊物料的保管，保管位置的鑰匙由使用車間或部門掌管一套，倉庫另行掌管一套，其它任何部門和個人不得保管和使用。

　　八、每次大宗原材料進廠入庫前，必須由采購人員通知倉庫，按照公司規定的流程由質檢部和倉庫人員確認后再行卸車，并及時開具入庫手續。

　　九、倉庫定期（一般為每月）對倉庫原材料進行整體的盤存，如果出現實際庫存和賬面明顯不符，在倉庫提出建議后，各相關車間或部門應予以配合，尤其是對特殊物料，各車間或部門應提供真實有效的使用記錄和統計

資料。

　　十、以上制度自20**年*月*日實行，請各車間和部門統一遵照執行。

篇3：建筑裝飾公司材料出入庫制度

　　建筑裝飾公司材料出入庫制度

　　為管理材料的驗收入庫、發運、領用以及退庫、退貨等流程操作規范，安全、保質、有序地為工地供應材料，滿足施工需要，特制定本制度。

　　一、材料的驗收入庫

　　采購員購回的材料必須要質檢人員（對質量負責）和保管員（對數量負責）驗收簽字后方可入庫和財務付款，質檢人員對不符合采購要求的材料（即與材料采購計劃要求不符，以及票據清單未注明相關參數要求致使無法判別的）有權拒收，因此造成的后果，由采購員承擔。

　　二、材料的發運

　　經驗收合格的材料，交運輸押送人員簽字后運往施工地，押運過程的責任執行《工地材料運輸職責》，到達施工地后交工地材料保管員清點驗收，對與發運單不符的部分須單獨注明，由押運主管簽字后及時帶回公司處理。

　　三、材料領用

　　工隊領用材料應由技術人員或指定專人開具領料單，注明使用部位，交保管員復核無誤后發料；對當日未用完的材料，工隊應及時退回，不得丟棄或據為己有，否則庫管員有權按辦法給予處罰。對于有虛報虛領者，處以材料總價3倍的罰款。

　　四、材料的退庫、退貨

　　材料在入庫前發生退貨，未造成損失或間接費用發生的，由采購員協同財務部退貨（金額較小時由采購員直接辦理）；發生損失或間接費用的，由采購員注明原因報公司處理；材料在入庫后發生退貨的，由保管員開具紅字退貨單，按上述程序操作。

　　工程完工后，工地剩余材料應先分類清理：有退貨協議的，按協議退貨；不能退貨但別的工地可以使用的，發往別的工地，但需注明原因并上報公司；對工地不需用的材料退回公司庫房。

　　材料的退庫、退貨均應注明原因、責任及有關損失情況，由當事人及時向公司發回書面報告，請求處理，未及時報告或不報告者，將追究當事人的責任。

　　五、材料采購計劃

　　材料采購計劃各施工隊應該提前3天，寫清材料數量、規格、品牌質量要求，交項目部采購。未注明相關參數（如品名、規格型號、使用要求等）造成采購員無法判別的，采購員有權拒絕采購，但應及時通知項目部，由此產生的費用及損失由項目經理承擔（包括通知時的電話費、二次采購的交通費、采購人員的工資、誤工損失等間接費用）。