制度名

　　門市銷售利潤管理制度

　　電子文件編碼

　　GLZD104

　　頁碼

　　第一條組織制度

　　1.本公司業務及管理的需要，分成管理、經銷、直銷等三個事業部，各事業部設經理一人，全權負責各該部的經營。

　　2.直銷(門市)事業部之下，以獨立工作若干利潤中心，依其所定的方針及分配的盈利目標，經營該中心所屬資源，執行盈利活動。

　　3.管理(事業)部支援各事業部的經營，其下設：

　　(1)總務人事：分別支援各部的庶務、人事工作。

　　(2)財務會計：為各部提供管理所需情報，并協助辦理有關賬務及財務調度與收支。

　　(3)資材：提供商品、零件品、包裝材料等的采購與倉儲服務。

　　(4)修護：加強售后服務并為各部修護故障品。

　　(5)企劃：開發新產品，分析各部的經營管理狀況，研究有效的經營管理方式，協助各部提高其經營效能。

　　第二條利潤中心組織系統。

　　第三條管理方式

　　1.總裁為本公司最高執行主管，執行達成公司年度投資報酬率目標的全盤經營工作。

　　2.各事業部負責人(經理)秉承總裁的指示，指揮所屬利潤中心，負責執行各該部的年度盈利目標，如不能達到盈利目標，應有自請讓賢另調他職的風度與決心。

　　3.管理(事業)部的費用，須予計入商品成本內，并加上合理的利潤，作內部計價轉撥于經銷、直銷事業部。

　　4.各事業部為經營之所需，可經總裁的批準后，向管理(事業)部貸款，計息方式如下：

　　(1)各事業部所需周轉金，利息以月息%計算。

　　(2)各事業部為增添生產器具而貸款，以月息%計收利息。

　　5.管理(事業)部每月10日以前列報各事業部的資產負債表及損益表，供各該事業部負責人及總裁決策之需，同時列報各所屬中心的成本費用，供作事業部負責人管理的依據。

　　6.各事業部除營業活動外，一切對外的承諾、簽約等事項，均由管理部代表統籌辦理。

　　7.人事任免、調動、核薪及有關從業人員福利等事項，各事業部負責人均有參與決定之權，惟須依公司的規定，由管理部統籌辦理并發布之。

　　8.商品有關手續：

　　(1)訂貨流程：

　　訂貨人(店長或經銷商負責人)開立訂貨單→事業部主管核準→總裁核備→管理部備貨

　　(2)送貨流程(管理部主動配銷的流程亦同)：

　　管理部(物料)開立送貨單→管理部主管核準→送貨單連同商品點發→事業部點收→送貨單簽回→管理部

　　(3)退貨流程：

　　退貨單位開立退貨單→退貨單位主管核準→退貨單連同故障品運回管理部點收→退貨單簽回→事業部

　　(4)上列的訂貨單、送貨單、退貨單均須順日期、順編號，當日送出，不得積壓。

　　(5)事業部商品銷貨或退回，須按統一發票辦法及營業稅法的規定辦理。

　　9.財務會計事務辦理規定：

　　(1)各事業部有關現金與票據的收付，原則上均集中于管理部財務單位辦理，但零星的開支，各事業部得設定額周轉金，憑單據先予支付，每周列清單報銷一次。各中心的周轉金額視業務需要另訂之。

　　(2)管理部財務單位每日應就已執行的收支傳票按事業部所屬各中心別，分編庫存現金日報表。

　　(3)支出原始憑證，均須由事業部經手人簽章及其主管的核章，始可支付，其權限在3000元以上者均須由事業部負責人核定。

　　(4)各事業部財務不獨立，但歷月及會計年度終了，均須分別計算盈虧。

　　(5)事業部相互間商品的調撥，由撥出部門開立“事業部物品調撥單”，該單一式三聯，撥入、出部門各存一聯，另一聯送財務會計，入賬的金額，仍按成本計算，不計算“內部利益”。

　　第四條資產劃分

　　1.事業部于成立之初，均須建立資產負債。

　　(1)公司的現金由各中心申請貸款為周轉金，以轉款方式撥入各事業部的內部賬戶，現金保管于管理部財務會計單位。

　　(2)設備按各部實際需要，劃分于各事業部。

　　(3)零件品、成品依實存量撥歸各事業部。

　　(4)公司現有負債，依資產與負債的比例分配于各事業部。

　　2.各部為爭取更多利潤而必需新添生產器具、設備時，如周轉金不足，可擬具計劃，經總裁批準后向管理部貸款，但需照上列規定計息。

　　3.利潤中心實施之日，由管理部一次點交的設備，視為事業部的資本，一次點交的零件品、成品，視為事業部的周轉金。點交的數目應按事業部所屬中心分別列冊，并由各中心切實保管與運用。4.各事業部對于原有的生產器具、設備等無法使用須予丟棄或出售者，應敘明詳情呈總裁核準后，始可處理。

　　第五條獎勵分配

　　1.每年度終了，結算有盈余時，應按盈余先減除所得稅，稅后剩余額優先彌補上年度虧損，再提公積金以及發放股息、從業人員獎勵金。

　　2.各事業部應得的從業人員獎勵金額，由各事業部經理全權分配所屬人員。

　　3.各事業部當年度結算的獎勵金，原則上均應于次年二月底前發放。

　　4.年度進行中，任何事業部門均不得以任何理由以預支或暫支名義發放獎金。

　　5.各事業部經管財物，于年終盤點時，如發現有短少，須于發放獎金時扣回。

　　6.有關事業部目標編定以及績效評估另依有關規定辦理。

　　7.本制度呈總裁核準后實施，修正時亦同。

　　簽發人

　　責任人簽名

篇2：項目銷售大廳保潔作業指導書

　　物業管理有限公司作業指導書

　　--項目銷售大廳保潔作業指導書

　　1.目的

　　確保銷售大廳干凈衛生，為銷售大廳保潔工作提供指導。

　　2.適用范圍

　　適用于銷售大廳的保潔工作。

　　3.方法和過程控制

　　3.1銷售人員上班前的保潔工作

　　3.1.1辦理交接班手續，檢查物品在位情況，發現異常或物品短缺應及時記錄并及時向上級報告。

　　3.1.2按要求打開空調及燈光，檢查是否有損壞和故障，發現異常或故障等問題及時通知維修人員進行處理，確保正常使用。

　　3.1.3清潔洗手間：先打開排氣扇，用水沖洗便池，用刷子刷干凈后再用水沖洗一遍，最后拖干凈便池周圍的地面，確保無異味。然后依順序擦拭墻面→鏡面→洗手盆→臺面，并備齊紙巾、香皂、洗手液等，最后對地面全面拖掃一遍。

　　3.1.4銷售廳的清潔：按要求將桌面的資料等整理放好。然后用半干濕毛巾依順序擦拭空調→樓盤模型外罩→飲水機→電腦→電話→復印機→銷售桌椅→標識牌→綠色植物等大廳內物品，最后對地面全面拖掃一遍，有地毯的先用吸塵器吸塵，并更換銷售廳門口地毯，確保干凈。

　　3.1.5清潔工作完成后對銷售大廳、洗手間等部位噴灑少許空氣清新劑或香水。

　　3.1.6煮咖啡、燒開水，按要求準備食品(如需要)。下班時按要求整理并放置在規定位置。

　　3.1.7按規定接聽來電，作好記錄，并及時反饋給銷售人員。

　　3.1.8每周須噴兩次電話消毒液對電話筒進行消毒并清潔干凈。

　　3.2銷售人員工作期間的保潔工作

　　保潔員根據參觀的人流量和房內的衛生狀況及時對銷售大廳進行局部清潔，定期清理垃圾，并按要求及時補充銷售資料、衛生球、殺菌劑等。

　　3.3 銷售人員下班后的保潔工作

　　3.3.1將廳內的衛生全面打掃一遍，并清理垃圾，更換垃圾袋。

　　3.3.2對洗手間及大廳內噴灑適當殺蟲水，將大廳、辦公室門口的膠地毯清洗并放規定地方風干。

　　3.3.3嚴格按照交接班制度與接班人交接好工作。

　　4.質量記錄表格

　　**WY7.5.1-H02-08-F1 《樣板房/銷售大廳物資損壞/遺失申報表》

篇3：銷售區域和樣板區域保潔員崗位工作職責

　　銷售區域和樣板區域保潔員崗位職責

　　*崗位職責

　　按照公司規定注意自身的形象，注意禮儀禮貌。

　　熟悉常用清潔用品的使用及各項清潔工作的操作規程。

　　合理控制清潔工具，用品的消耗，做好機械設備的保養工作。

　　正確使用各種各類清潔劑和全部有關清潔的工具設備，并按規定的程序完成安排的清掃工作。

　　保持清潔區域的清潔，按照規程對清潔區域進行保養。

　　執行公司有關清潔安全的規定，保證清潔工作有條不紊的進行。

　　及時報告工程上需要維修的項目。

　　*標準用語(部分)

　　當房產公司領導和客戶從身邊經過應說：“***經理/總，早上好！”或 “先生(女士)，早上好”。

　　當客戶準備從剛拖過的光面地面經過應主動上前提醒說：“小心地滑”。

　　當不小心將水濺到客戶身上應說：“對不起，請您原諒”。