1.0 目的對質(zhì)量記錄進行控制和管理，使維護和服務質(zhì)量符合規(guī)定要求，質(zhì)量管理體系有效運行提供證據(jù)。
2.0 適用范圍適用于與麗江花園物業(yè)管理公司質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的所有質(zhì)量記錄的控制。
3.0 職責
3.1 質(zhì)量管理體系活動中所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄由各歸口部門負責管理。3.2 行政部負責質(zhì)量記錄歸口管理，并對其執(zhí)行的正確性進行監(jiān)督、檢查。
4.0 定義
4.1 質(zhì)量 ：產(chǎn)品或服務，滿足規(guī)定或潛有需要的特征和特性的總和。它既包括有形產(chǎn)品也包括無形產(chǎn)品;既包括產(chǎn)品內(nèi)在的特性、也包括產(chǎn)品外在的特性。即包括了產(chǎn)品的適用性和符合性的全部內(nèi)涵。
4.2 記錄：闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)的文件。注：記錄可用于為可追溯性提供文件，并提供驗證、預防措施和糾正措施的證據(jù)。
5.0 工作程序5.1 質(zhì)量記錄分類及其清單5.1.1 質(zhì)量記錄的分類及其清單見《質(zhì)量記錄清單》，各部門必須建立本部門的《質(zhì)量記錄清單》，實時更新。5.1.2 由于上級單位等指定的專用質(zhì)量記錄表格，均列入《質(zhì)量記錄清單》，并按本程序要求進行控制。
5.2 質(zhì)量記錄的標識質(zhì)量記錄標識由質(zhì)量記錄發(fā)生部門按《文件編號規(guī)定》中質(zhì)量記錄的編號規(guī)定進行。5.3 質(zhì)量記錄的填寫填寫質(zhì)量記錄時，填寫內(nèi)容要完整、準確，字跡要工整、清晰，簽署齊全，不得涂改。
5.4 質(zhì)量記錄的收集質(zhì)量記錄的收集由各記錄部門按《質(zhì)量記錄清單》上的時間要求自行整理，質(zhì)量記錄一般每月收集一次。行政部負責檢查。
5.5 質(zhì)量記錄的裝訂、歸檔、貯存和保管收集齊全的質(zhì)量記錄由收集部門分類后用線裝訂成冊,并按《文件控制程序》RGPM–4.2.3–B-01的5.7 “文件的管理” 條款的5.7.1項要求進行保管。
5.6 質(zhì)量記錄的借閱所有質(zhì)量記錄的借閱實行審批制。本公司人員借閱有關(guān)質(zhì)量記錄，由保存部門負責人審批;公司以外人員查閱有關(guān)質(zhì)量記錄則由管理者代表審批。所有質(zhì)量記錄的借閱必須填寫《質(zhì)量記錄借閱表》。
5.7 質(zhì)量記錄的銷毀超過保存期需銷毀的質(zhì)量記錄，必須先由各部門負責人填寫《質(zhì)量記錄銷毀審批表》，報經(jīng)管理者代表批準后由質(zhì)量記錄 的保存部門統(tǒng)一銷毀。需作資料留存的，加蓋作保留資料章，隔離存放。銷毀時，應由兩人在場見證，并在審批表上簽名。
6.0 相關(guān)文件6.1 《文件編號規(guī)定》 RGPM–4.2.3–C-01-016.2 《文件控制程序》 RGPM–4.2.3–B-01 7.0 質(zhì)量記錄7.1 《質(zhì)量記錄清單》 RGPM–4.2.4–D-01-017.2 《質(zhì)量記錄借閱表》 RGPM–4.2.4–D-01-027.3 《質(zhì)量記錄銷毀審批表》 RGPM–4.2.4–D-01-03
篇2：質(zhì)量記錄控制序程
1.目的
通過對質(zhì)量記錄的控制和管理,為產(chǎn)品符合規(guī)定要求及質(zhì)量體系的有效運行提供客觀證據(jù)。
2.范圍
適用于公司質(zhì)量體系運行和項目開發(fā)建設(shè)全過程質(zhì)量記錄的控制。
3.職責
3.1 工程部負責質(zhì)量記錄的設(shè)置,編制質(zhì)量記錄清單,監(jiān)督檢查各部門的執(zhí)行情況。
3.2 各部門負責所分管質(zhì)量活動中質(zhì)量記錄的管理,并按規(guī)定進行有關(guān)記錄的移交。
3.3 總經(jīng)理工作部負責公司的檔案管理工作。
4.控制程序
4.1 質(zhì)量記錄的設(shè)置
4.1.1 工程部負責對質(zhì)量體系文件中涉及的質(zhì)量記錄進行匯總,編制質(zhì)量記錄清單和表格樣式,具體見Q/TZH-WI-034《質(zhì)量記錄表格樣式匯編》。
4.1.2 當質(zhì)量記錄需要進行增加和刪除時,由使用部門提出申請,填寫"質(zhì)量記錄變更申請單",闡明理由,屬表格形式的要提供表樣,報工程部審批后開始啟用。
4.1.3 工程部負責對批準使用的質(zhì)量記錄進行編號,并將其列入質(zhì)量記錄清單。
4.2 質(zhì)量記錄的編號
質(zhì)量記錄的編號由設(shè)置編號和填報編號兩部分組成:
4.2.1 質(zhì)量記錄的設(shè)置編號位于記錄左上方,其結(jié)構(gòu)為:QRSS-**
其中:QR-表示質(zhì)量記錄
SS-**該記錄順序號
4.2.2 質(zhì)量記錄的填報編號位于記錄右上方,其結(jié)構(gòu)為:
MMM-SS-***
其中:MMM-填報部門代號,各部門的代號見Q/TZH-WI-006《文件編碼規(guī)定》;
SS-填報年號
***-填報的順序號
4.3 質(zhì)量記錄的填寫要求做到:
a.字跡清楚,表達明確;
b.真實、客觀、準確、及時地反映活動的過程和結(jié)果;
c.具備記錄人的簽字和填寫的日期;
4.4 質(zhì)量記錄的傳遞
4.4.1由各部門資料員負責按照質(zhì)量記錄的傳遞路線,進行質(zhì)量記錄的傳遞。
4.4.2質(zhì)量記錄的傳遞,以相關(guān)人員在記錄上的簽字、檔案移交記錄表、盒內(nèi)文件清單等形式作為傳遞過程的記錄,必要時,可登記"質(zhì)量記錄發(fā)放登記臺帳"和"質(zhì)量記錄接收登記臺帳"。
4.5 質(zhì)量記錄的收集、貯存和歸檔
4.5.1 各部門資料員負責收集整理質(zhì)量記錄,在專門位置存放,進行保管和維護,以備查閱。
4.5.2 根據(jù)Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》的要求,由部門資料員負責對質(zhì)量記錄進行整理歸檔。
4.5.3 總經(jīng)理工作部負責對歸檔后的質(zhì)量記錄進行管理,保存期限按Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行。
4.5.4 各部門保管的質(zhì)量記錄的保存期限為五年,逾期可自行銷毀處理。
4.6 質(zhì)量記錄的查閱
查閱人員需查閱質(zhì)量記錄時,應征得部門負責人同意后,方可進行查閱。當顧客提出查閱要求時,由接待部門征得工程部的同意后,為顧客提供有關(guān)的質(zhì)量記錄。
5.質(zhì)量記錄
5.1 QR19-01 質(zhì)量記錄變更申請單
5.2 QR19-02 質(zhì)量記錄發(fā)放登記臺帳
5.3 QR19-03質(zhì)量記錄接收登記臺帳
6.支持性文件
6.1 Q/TZH-WI-006《文件編碼規(guī)定》
6.2 Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》
6.3 Q/TZH-WI-034《質(zhì)量記錄表格樣式匯編》
篇3：房地產(chǎn)公司質(zhì)量手冊:質(zhì)量記錄控制工作程序
房地產(chǎn)公司質(zhì)量手冊：質(zhì)量記錄控制程序
1.目的
通過對質(zhì)量記錄的控制和管理，為產(chǎn)品符合規(guī)定要求及質(zhì)量體系的有效運行提供客觀證據(jù)。
2.范圍
適用于公司質(zhì)量體系運行和項目開發(fā)建設(shè)全過程質(zhì)量記錄的控制。
3．職責
3.1 工程部負責質(zhì)量記錄的設(shè)置，編制質(zhì)量記錄清單，監(jiān)督檢查各部門的執(zhí)行情況。
3.2 各部門負責所分管質(zhì)量活動中質(zhì)量記錄的管理，并按規(guī)定進行有關(guān)記錄的移交。
3.3 總經(jīng)理工作部負責公司的檔案管理工作。
4．控制程序
4.1 質(zhì)量記錄的設(shè)置
4.1.1 工程部負責對質(zhì)量體系文件中涉及的質(zhì)量記錄進行匯總，編制質(zhì)量記錄清單和表格樣式，具體見Q/TZH-WI-034《質(zhì)量記錄表格樣式匯編》。
4.1.2 當質(zhì)量記錄需要進行增加和刪除時，由使用部門提出申請，填寫“質(zhì)量記錄變更申請單”，闡明理由，屬表格形式的要提供表樣，報工程部審批后開始啟用。
4.1.3 工程部負責對批準使用的質(zhì)量記錄進行編號，并將其列入質(zhì)量記錄清單。
4.2 質(zhì)量記錄的編號
質(zhì)量記錄的編號由設(shè)置編號和填報編號兩部分組成：
4.2.1 質(zhì)量記錄的設(shè)置編號位于記錄左上方，其結(jié)構(gòu)為：QRSS-**
其中：QR-表示質(zhì)量記錄
SS-**該記錄順序號
4.2.2 質(zhì)量記錄的填報編號位于記錄右上方，其結(jié)構(gòu)為：
MMM-SS-***
其中：MMM-填報部門代號，各部門的代號見Q/TZH-WI-006《文件編碼規(guī)定》；
SS-填報年號
***-填報的順序號
4.3 質(zhì)量記錄的填寫要求做到：
字跡清楚，表達明確；
真實、客觀、準確、及時地反映活動的過程和結(jié)果；
具備記錄人的簽字和填寫的日期；
4.4 質(zhì)量記錄的傳遞
4.4.1由各部門資料員負責按照質(zhì)量記錄的傳遞路線，進行質(zhì)量記錄的傳遞。
4.4.2質(zhì)量記錄的傳遞，以相關(guān)人員在記錄上的簽字、檔案移交記錄表、盒內(nèi)文件清單等形式作為傳遞過程的記錄，必要時，可登記“質(zhì)量記錄發(fā)放登記臺帳”和“質(zhì)量記錄接收登記臺帳”。
4.5 質(zhì)量記錄的收集、貯存和歸檔
4.5.1 各部門資料員負責收集整理質(zhì)量記錄，在專門位置存放，進行保管和維護，以備查閱。
4.5.2 根據(jù)Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》的要求，由部門資料員負責對質(zhì)量記錄進行整理歸檔。
4.5.3 總經(jīng)理工作部負責對歸檔后的質(zhì)量記錄進行管理，保存期限按Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行。
4.5.4 各部門保管的質(zhì)量記錄的保存期限為五年，逾期可自行銷毀處理。
4.6 質(zhì)量記錄的查閱
查閱人員需查閱質(zhì)量記錄時，應征得部門負責人同意后，方可進行查閱。當顧客提出查閱要求時，由接待部門征得工程部的同意后，為顧客提供有關(guān)的質(zhì)量記錄。
5.質(zhì)量記錄
5.1 QR19-01 質(zhì)量記錄變更申請單
5.2 QR19-02 質(zhì)量記錄發(fā)放登記臺帳
5.3 QR19-03 質(zhì)量記錄接收登記臺帳
6.支持性文件
6.1 Q/TZH-WI-006《文件編碼規(guī)定》
6.2 Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》
6.3 Q/TZH-WI-034《質(zhì)量記錄表格樣式匯編》