不合格品控制制度
第一章總則
為有效控制并處理不合格品，以防止進(jìn)一步加工或使用，并避免不合格品再發(fā)生，提升質(zhì)量。
第二章適用范圍
第一條本程序適用于進(jìn)料、生產(chǎn)、檢驗(yàn)等各階段與不合格品管制相關(guān)的單位與個(gè)人。
第三章職責(zé)權(quán)限
第二條項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)本要求的保持與改進(jìn);
第三條項(xiàng)目質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)本要求的歸口管理;
第四條項(xiàng)目總工程師負(fù)責(zé)本要求在本項(xiàng)目的保持與改進(jìn);
第五條項(xiàng)目工程質(zhì)量部負(fù)責(zé)本要求在本項(xiàng)目的歸口管理與實(shí)施控制;
第四章工作程序及內(nèi)容
第六條進(jìn)料階段
1、不良樣本應(yīng)做標(biāo)記，并交廠商送料人員處理
2、判定之不合格批，應(yīng)做標(biāo)記并記錄于《進(jìn)料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表》上呈主管審核確認(rèn)。
3、不合格批應(yīng)標(biāo)示并備注不良情形，供在制品監(jiān)視和測量人員協(xié)同控制。
第七條在制品階段：
1、過程中發(fā)生或發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，生產(chǎn)線作業(yè)人員應(yīng)挑出。
2、過程中產(chǎn)生之不合格品應(yīng)標(biāo)示，并放置于指定區(qū)域。
3、隔離放置之不合格品經(jīng)由品管人員確認(rèn)后，予以退料、修復(fù)或報(bào)廢。
4、不合格品經(jīng)修復(fù)后，仍應(yīng)經(jīng)檢驗(yàn)人員復(fù)檢，判定合格后方能再使用。
第八條成品階段：
1、不合格樣本標(biāo)示后交生產(chǎn)單位進(jìn)行處理。
2、不合格批應(yīng)標(biāo)示，并與合格批分開放置，以免誤入倉庫或出貨。同時(shí)以《糾正預(yù)防措施處理單》知會(huì)各相關(guān)單位，進(jìn)行重檢并管控。
重檢后之成品仍應(yīng)經(jīng)檢驗(yàn)人員復(fù)檢，判定合格后方能使用。
第五章工作要點(diǎn)流程
不合格品
識(shí)別
標(biāo)識(shí)
記錄
規(guī)定處置的職責(zé)權(quán)限
處置
返工
返修
讓步使用
拒收?qǐng)?bào)廢
N
Y
記錄保存
驗(yàn)證
記錄保存
第六章工作要點(diǎn)
第九條不合格品的鑒別
1、在生產(chǎn)過程或材料檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格品，分為以下等級(jí)：
A級(jí)：嚴(yán)重不合格
發(fā)生在工程實(shí)體上，且經(jīng)返工、返修后仍無法達(dá)到規(guī)定要求的;需報(bào)廢處理的;需對(duì)設(shè)計(jì)作重大變更的不合格。
B級(jí)：一般不合格
發(fā)生在工程實(shí)體上，但經(jīng)返工、返修后能達(dá)到規(guī)定要求的不合格。
原材料、半成品可以降級(jí)使用/改作他用的不合格;造成拒收或退貨的不合格。
C級(jí)：輕微不合格
工序生產(chǎn)過程中發(fā)生的，可以及時(shí)在施工現(xiàn)場采取措施糾正的不合格。
第十條不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離
1、對(duì)施工過程形成的不合格品，由質(zhì)檢員用記錄或在現(xiàn)場涂畫標(biāo)記、掛牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)應(yīng)根據(jù)不同的不合格品采用易于識(shí)別、查找的明顯標(biāo)記。
2、對(duì)不合格的原材料、半成品由項(xiàng)目部設(shè)備物資部、工程質(zhì)量部予以掛牌標(biāo)識(shí)，必要時(shí)指定區(qū)域隔離存放。
3、對(duì)工序過程中的不合格必要時(shí)由施工技術(shù)部在現(xiàn)場標(biāo)識(shí)外，還應(yīng)以記錄形式予以標(biāo)識(shí)。
第十一條不合格品的評(píng)審
1、不合格品評(píng)審的依據(jù)
1)合同規(guī)定的技術(shù)要求、施工圖紙、現(xiàn)行的國家和行業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)、試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程。
2)相關(guān)的文件資料及法律法規(guī)。
2、不合格品評(píng)審的范圍
A級(jí)：項(xiàng)目部經(jīng)理組織有關(guān)人員會(huì)同業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計(jì)部門進(jìn)行評(píng)審。
B級(jí)：項(xiàng)目部質(zhì)管副經(jīng)理/總工組織有關(guān)方面專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行評(píng)審。
C級(jí)：項(xiàng)目部質(zhì)檢員確認(rèn)為C級(jí)不合格，可以在施工現(xiàn)場采取措施，責(zé)令施工人員限時(shí)整改，可不組織評(píng)審。但應(yīng)在施工日志中予以記錄。對(duì)多次發(fā)生的C級(jí)同類不合格，項(xiàng)目部工程質(zhì)量部應(yīng)制定糾正措施。
3、不合格品評(píng)審的內(nèi)容
1)分析、確認(rèn)不合格品產(chǎn)生的原因
2)分析、確認(rèn)不合格品產(chǎn)生的范圍、性質(zhì)
3)確定采取的處置方式及措施
第十二條不合格品的處置
1、返工以達(dá)到規(guī)定要求;
2、材料、半成品可以降級(jí)使用/改作他用或拒收退貨;
3、報(bào)廢處理，屬嚴(yán)重不合格采用這種方式;
4、A級(jí)不合格品的處置和工程質(zhì)量事故應(yīng)按照上級(jí)關(guān)于工程質(zhì)量事故的劃分規(guī)定，上報(bào)局質(zhì)量管理部，按合同/相關(guān)規(guī)定處理。
第十三條不合格品處置后，必須重新進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)或驗(yàn)證，并應(yīng)有記錄。
第十四條如項(xiàng)目工程施工合同另有規(guī)定時(shí)，不合格品的控制也應(yīng)遵守合同的有關(guān)規(guī)定。
第七章記錄
第十五條本制度采用如下記錄：
公司《不合格品控制程序》QG/SDJJ.ZB083：20**
不合格品評(píng)審處置表ZB083-1
不合格品處理情況一覽表ZB083-2
不合格品讓步接收申請(qǐng)表ZB083/3
以上記錄由項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量管理部歸檔保存并報(bào)分局工程質(zhì)量部。
附錄A
不合格品評(píng)審處置表
記錄號(hào)：
編號(hào)：ZB083-1
工程名稱
產(chǎn)品名稱
單位時(shí)間
參加評(píng)審人員
主持人
不合格品主要事實(shí)：*年*月*日
評(píng)審處置意見：
審批簽字*年*月*日
處置情況
處理單位：*年*月*日
檢驗(yàn)情況：
質(zhì)檢員：*年*月*日
附錄B
不合格品處理情況一覽表
記錄號(hào)：
編號(hào)：ZB083-2
序號(hào)
工程名稱
發(fā)生
日期
不合格原因
處理方法
完成日期
處理效果
說明
單位主管
校核：
制表：*年*月*日
附錄C
不合格品讓步接收申請(qǐng)表
記錄號(hào)：
編號(hào)：ZB083-3
工程名稱：
單位工程名稱：
分部工程名稱：
單元/分項(xiàng)工程名稱：
施工單位：
不合格品主要事實(shí)陳述：
質(zhì)檢員：*年*月*日
是否經(jīng)返修處理及返修處理后的質(zhì)量鑒定情況：
質(zhì)檢員：*年*月*日
施工單位申請(qǐng)意見：
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：*年*月*日
接收方意見(顧客或監(jiān)理)：
代表：*年*月*日
篇2：房地產(chǎn)不合格品控制程序
1.目的
通過對(duì)不合格品進(jìn)行控制,確保公司在產(chǎn)品和服務(wù)提供中發(fā)生不合格品的非預(yù)期使用。
2.范圍
本程序適用于公司產(chǎn)品和服務(wù)提供過程中的不合格品的控制。
3.職責(zé)
3.1公司的稽查小組負(fù)責(zé)公司的不合格品控制,負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品的判定、評(píng)審、處置及驗(yàn)證工作,并監(jiān)督檢查各部門的不合格品控制情況。
3.2審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目資金運(yùn)中不合格品的管理。
3.3工程部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目施工中產(chǎn)生的不合格品的管理。
4.控制程序
4.1公司質(zhì)量活動(dòng)中的不合格品包括:
a)工作質(zhì)量的不合格,包括未通過立項(xiàng)報(bào)批的文件資料以及影響《項(xiàng)目運(yùn)作方案》正常實(shí)施的行為和結(jié)果。
b)開發(fā)產(chǎn)品中的不合格,包括工程建設(shè)中未通過驗(yàn)收或不滿足質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、融資投資回報(bào)以及提供的服務(wù)不滿足規(guī)定的要求。
4.2不合格品的標(biāo)識(shí)與隔離
a)工程實(shí)物中不合格品的標(biāo)識(shí),除了在"工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表"中注明不合格外,項(xiàng)目部要督促檢查施工單位對(duì)不合格的工程實(shí)物進(jìn)行標(biāo)識(shí)。其它不合格品, 通過相應(yīng)的文件、紀(jì)要、簽署的意見等作為不合格品的標(biāo)識(shí)。
b)對(duì)不合格的業(yè)務(wù)活動(dòng)涉及的文件資料用單獨(dú)文件夾(盒)存放;
c)對(duì)不合格的工程實(shí)物,由施工單位按其質(zhì)量管理規(guī)定進(jìn)行隔離,項(xiàng)目部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查,并予以登記。
4.3不合格品的評(píng)審
a)當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格品后,由發(fā)現(xiàn)部門填寫"不合格品處理報(bào)告單",由公司稽查小組負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。
b)評(píng)審應(yīng)分析不合格品產(chǎn)生的原因,制訂處理方案,填寫"不合格品處理報(bào)告單",由參與評(píng)審人員簽字認(rèn)可后,報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批,對(duì)項(xiàng)目的正常運(yùn)作產(chǎn)生重大影響的不合格品的評(píng)審意見,需報(bào)公司總經(jīng)理審批。
c)根據(jù)處理方案中規(guī)定的內(nèi)容期限,由責(zé)任部門進(jìn)行處理。
4.4 不合格品的處理方案包括以下幾種方式:
a.返工或返修;
b.讓步接收;
c.降級(jí)使用;
d.拒收或報(bào)廢。
4.5不合格品處理的驗(yàn)證
稽查小組負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)不合格品的處理結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證,填寫"不合格品處理報(bào)告單",由參與驗(yàn)證人員簽字,并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批,驗(yàn)證合格后,關(guān)閉"不合格品處理報(bào)告單"。
4.6 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)按照Q/TZH-WI-024《工程質(zhì)量事故處理規(guī)定》,對(duì)工程施工過程中發(fā)生的質(zhì)量事故組織進(jìn)行處理,并對(duì)施工和監(jiān)理單位的不合格品的管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
4.7不合格品的控制分析
a)稽查小組負(fù)責(zé)將不合格品的控制情況,在月度經(jīng)理辦公會(huì)上及時(shí)通報(bào)。
b)在每次管理評(píng)審前,稽查小組要對(duì)公司不合格品控制情況進(jìn)行匯總分析,編制"不合格品控制分析報(bào)告",提交管理評(píng)審。
5.質(zhì)量記錄
5.1 QR15-01 不合格品處理報(bào)告單
6.支持性文件
6.1 Q/TZH-WI-024《工程質(zhì)量事故處理規(guī)定》
篇3：房地產(chǎn)不合格品控制程序
房地產(chǎn)公司不合格品控制程序
1目的和范圍：確保不合格品/服務(wù)得到識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付。適用于公司各部室，尤其是與產(chǎn)品和服務(wù)直接相關(guān)的部門如設(shè)計(jì)研發(fā)部、工程材料部(項(xiàng)目部)、經(jīng)營銷售部、客戶服務(wù)部等。
2職責(zé)：
2.1設(shè)計(jì)研發(fā)部、工程材料部(項(xiàng)目部)、經(jīng)營銷售部、客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)不合格品和不合格服務(wù)的識(shí)別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付。在必要和可行時(shí)實(shí)施糾正和采取糾正措施。
2.2其他部門負(fù)責(zé)各自工作中可能出現(xiàn)的不合格品和不合格服務(wù)的識(shí)別和控制。
2.3總經(jīng)室負(fù)責(zé)跨部門的不合格品和不合格服務(wù)的識(shí)別和控制的協(xié)調(diào)，必要時(shí)向有關(guān)部門提出采取糾正和糾正措施的要求，并負(fù)責(zé)對(duì)其效果進(jìn)行驗(yàn)證。
2.4總經(jīng)室負(fù)責(zé)針對(duì)管理評(píng)審、內(nèi)審、外審中發(fā)現(xiàn)的以及物業(yè)公司反饋的不合格品和不合格服務(wù)，要求有關(guān)的責(zé)任部門采取糾正和糾正措施。
3工作程序
3.1不合格品和不合格服務(wù)的分類
3.1.1不符合相關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范、合同要求的設(shè)計(jì)。
3.1.2驗(yàn)收不合格的工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備(包括甲供和乙供兩類)。
3.1.3施工過程中驗(yàn)收不合格的工序、出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷、存在的重大質(zhì)量隱患、質(zhì)量事故。物業(yè)公司接樓過程發(fā)現(xiàn)并提出的整改事項(xiàng)。
3.1.4
3.1.5銷售過程中收集到的顧客對(duì)銷售服務(wù)質(zhì)量的抱怨和投訴。
3.1.6客戶接樓以及售后服務(wù)過程中收集到的對(duì)設(shè)計(jì)、施工、物業(yè)服務(wù)等方面的投訴。
3.1.7管理評(píng)審、內(nèi)審、外審中發(fā)現(xiàn)的以及物業(yè)公司在管理過程反饋的不合格品和不合格服務(wù)。
3.2不合格品/服務(wù)控制程序
3.2.1設(shè)計(jì)方面的不合格品/服務(wù)
A.設(shè)計(jì)研發(fā)部負(fù)責(zé)組織方案設(shè)計(jì)、擴(kuò)初和施工圖紙等各項(xiàng)審查，將審查意見及時(shí)傳遞給設(shè)計(jì)單位，并安排項(xiàng)目負(fù)責(zé)人監(jiān)督和跟蹤落實(shí)各項(xiàng)設(shè)計(jì)修改工作。
B.外聯(lián)部負(fù)責(zé)將設(shè)計(jì)圖紙報(bào)建過程中政府部門的審查意見傳遞給設(shè)計(jì)研發(fā)部，設(shè)計(jì)研發(fā)部負(fù)責(zé)將意見及時(shí)將審查意見傳遞給設(shè)計(jì)單位，并跟蹤落實(shí)設(shè)計(jì)單位的修改結(jié)果。
C.工程部負(fù)責(zé)組織施工圖紙會(huì)審、交底工作，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)收集監(jiān)理公司、施工單位等各方意見，將圖紙中存在的問題和需要解決的技術(shù)問題等信息及時(shí)傳遞給設(shè)計(jì)研發(fā)部，由設(shè)計(jì)研發(fā)部負(fù)責(zé)跟蹤落實(shí)設(shè)計(jì)單位的修改結(jié)果。
D.設(shè)計(jì)研發(fā)部負(fù)責(zé)針對(duì)設(shè)計(jì)過程中的不合格品/服務(wù)采取糾正措施。
3.2.2材料設(shè)備采購過程中的不合格品/服務(wù)
A.驗(yàn)收不合格的甲供工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備，由工程材料部根據(jù)業(yè)主代表和監(jiān)理公司的驗(yàn)收意見進(jìn)行糾正，如退貨、現(xiàn)場報(bào)廢、降級(jí)使用等，并根據(jù)不合格品/服務(wù)的嚴(yán)重程度于必要時(shí)采取糾正措施，如對(duì)供應(yīng)商重新評(píng)審，將不合格供應(yīng)商清理出合格供應(yīng)商名錄。施工單位在安裝過程中造成的產(chǎn)品損壞由工程材料部和施工單位一起聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)調(diào)，并按有關(guān)的合同規(guī)定執(zhí)行。
B.驗(yàn)收不合格的乙供工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備，由業(yè)主代表根據(jù)監(jiān)理公司的驗(yàn)收意見要求監(jiān)理公司督促施工單位進(jìn)行糾正，如退貨、現(xiàn)場報(bào)廢、降級(jí)使用等，并由業(yè)主代表負(fù)責(zé)要求監(jiān)理公司對(duì)糾正結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。施工單位在安裝過程中造成的產(chǎn)品損壞由業(yè)主代表督促監(jiān)理公司要求施工單位聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)調(diào)、處理，并對(duì)處理結(jié)果再進(jìn)行驗(yàn)證。
3.2.3施工過程中驗(yàn)收不合格的工序、出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷、存在的重大質(zhì)量隱患、質(zhì)量事故。
A.對(duì)施工過程中驗(yàn)收不合格的工序、出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷、存在的重大質(zhì)量隱患、質(zhì)量事故，由業(yè)主代表協(xié)同監(jiān)理公司要求施工單位進(jìn)行整改，對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行再驗(yàn)證，并要求監(jiān)理公司做好記錄。對(duì)重大的質(zhì)量事故，業(yè)主代表應(yīng)要求監(jiān)理公司提交分析報(bào)告，并在此基礎(chǔ)上向公司總經(jīng)室和工程部提交質(zhì)量事故分析報(bào)告，并在必要時(shí)要求監(jiān)理公司和施工單位采取糾正措施。
B.對(duì)中間驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收、綜合驗(yàn)收、物業(yè)公司接樓過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品/服務(wù)，由業(yè)主代表負(fù)責(zé)協(xié)同監(jiān)理公司要求施工單位整改并再驗(yàn)收，直至符合要求。
C.在工程項(xiàng)目通過綜合驗(yàn)收和向物業(yè)公司交接之后，由業(yè)主代表負(fù)責(zé)針對(duì)工程設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、材料設(shè)備采購等質(zhì)量和進(jìn)度情況，向工程材料部和總經(jīng)室提交項(xiàng)目竣工評(píng)價(jià)報(bào)告。總經(jīng)室可組織有關(guān)部門從各個(gè)角度對(duì)竣工項(xiàng)目展開綜合評(píng)價(jià)，并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果要求有關(guān)部門對(duì)頻繁出現(xiàn)的帶有一定規(guī)律性的質(zhì)量問題進(jìn)行深入研究，必要時(shí)應(yīng)采取糾正措施，以免不合格品/服務(wù)的再發(fā)生。
3.2.4銷售過程中收集到的顧客對(duì)銷售服務(wù)質(zhì)量的抱怨和投訴
A.經(jīng)營銷售部銷售主任通過現(xiàn)場管理對(duì)置業(yè)顧問的銷售服務(wù)態(tài)度進(jìn)行管理，并通過《客戶信息征詢表》對(duì)銷售服務(wù)的客戶滿意程度進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)不合格服務(wù)進(jìn)行深入追蹤，及時(shí)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，通過解釋、道歉等方式消除客戶的抱怨和投訴，并對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行教育、加強(qiáng)培訓(xùn)等方式來保持和提高銷售服務(wù)質(zhì)量。
B.經(jīng)營銷售部在銷售過程中收集到的關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量方面的不合格信息，應(yīng)及時(shí)傳遞給工程材料部(客戶接樓前)和客戶服務(wù)部(客戶接樓后)進(jìn)行改進(jìn)。
C.客戶服務(wù)部在客戶的來電、來訪中收集到的客戶對(duì)銷售服務(wù)質(zhì)量的抱怨和投訴，并將相關(guān)信息傳遞經(jīng)營銷售部，經(jīng)營銷售部負(fù)責(zé)處理、改進(jìn)。
D.其他渠道收集客戶對(duì)銷售服務(wù)質(zhì)量的抱怨和投訴，收集部門應(yīng)及時(shí)反饋給經(jīng)營銷售部，由經(jīng)營銷售部負(fù)責(zé)處理、改進(jìn)。
3.2.5客戶接樓以及售后服務(wù)過程中收集到的對(duì)設(shè)計(jì)、施工、物業(yè)服務(wù)等方面的投訴。
A.客戶接樓以后，由客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)接受客戶投訴，并根據(jù)投訴內(nèi)容和性質(zhì)要求有關(guān)部門進(jìn)行整改。
B.如屬于施工單位保修范圍內(nèi)的維修工作，客戶服務(wù)部應(yīng)通過工程材料部和項(xiàng)目業(yè)主代表督促施工單位根據(jù)合同條款進(jìn)行維修。
C.如不在施工單位保修范圍內(nèi)的維修或雖屬保修范圍但應(yīng)采取緊急行動(dòng)的搶修，由客戶服務(wù)部安排公司的售后服務(wù)維修隊(duì)進(jìn)行維修或搶修。
D.客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)收集客戶滿意度調(diào)查中發(fā)現(xiàn)以及物業(yè)公司管理過程中反饋的不合格品/服務(wù)信息，傳遞給公司有關(guān)部門，并采取相應(yīng)的糾正和糾正措施。
3.2.6管理評(píng)審、內(nèi)審、外審中發(fā)現(xiàn)的的不合格品和不合格服務(wù)
A.總經(jīng)室負(fù)責(zé)收集管理評(píng)審、內(nèi)審、外審中發(fā)現(xiàn)的不合格品和不合格服務(wù)信息，并要求有關(guān)部門采取糾正和糾正措施。
B.各相關(guān)部門根據(jù)管理評(píng)審、內(nèi)審、外審中發(fā)現(xiàn)的的不合格品和不合格服務(wù)信息采取糾正行動(dòng)，必要時(shí)采取糾正措施。
3.3其他不合格品和不合格服務(wù)
3.3.1公司各有關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)工作中出現(xiàn)的不合格品/不合格服務(wù)和工作質(zhì)量問題采取糾正和糾正措施。
3.3.2總經(jīng)室
4相關(guān)文件
4.1《工作改進(jìn)管理程序》
5相關(guān)表單記錄
5.1《糾正措施記錄》
5.2《客戶信息征詢表》
5.3《客戶滿意度調(diào)查報(bào)告》