HS 文件類別 **粘合劑實(shí)業(yè)有限公司

　　不合格品控制與糾正、預(yù)防措施 文件編號(hào) HS1-MT-09

　　質(zhì)量手冊(cè) 版本A.0

　　1.目的

　　避免不合格物料的使用，控制不合格產(chǎn)品的進(jìn)一步加工或當(dāng)作合格產(chǎn)品交付。確認(rèn)目前存在的和潛在的質(zhì)量問(wèn)題，并且采取措施在最大限度內(nèi)減少重現(xiàn)率。

　　2.范圍

　　本公司質(zhì)量管理體系所涉及的不合格(原材料、產(chǎn)品等)品以及對(duì)質(zhì)量問(wèn)題的糾正與預(yù)防措施均適用。

　　3.定義

　　無(wú)

　　4.職責(zé)

　　4.1質(zhì)量管理部門主管負(fù)責(zé)不合格品的控制;

　　4.2審核組負(fù)責(zé)人有權(quán)安排其他成員跟蹤糾正、預(yù)防措施的實(shí)施與效果確認(rèn);

　　4.3公司全員均有責(zé)任對(duì)任何引起質(zhì)量問(wèn)題的潛在原因和現(xiàn)存的原因提出糾正和預(yù)防措施;

　　4.4管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督該文件要求的實(shí)施。

　　5.作業(yè)內(nèi)容

　　5.1不合格品各階段標(biāo)識(shí)、處置記錄如下：

　　階段 判定 處理單位 標(biāo)識(shí) 記錄

　　原材料檢驗(yàn) 質(zhì)量管理部主管 倉(cāng)庫(kù)主管 隔離和掛標(biāo)牌 原材料檢驗(yàn)報(bào)告表

　　制程檢驗(yàn) 質(zhì)量管理部主管 生產(chǎn)部主管 標(biāo)識(shí) 不良品記錄表

　　成品檢驗(yàn) 質(zhì)量管理部主管 生產(chǎn)部主管 成品不合格或分級(jí)包裝存放 不良品記錄表

　　顧客退貨 質(zhì)量管理部主管 市場(chǎng)營(yíng)銷部主管 隔離和掛標(biāo)牌或降級(jí)處置 顧客投訴退貨記錄表

　　5.2不合格品的處置

　　5.2.1原材料不合格時(shí)，可由采購(gòu)部直接退貨或見5.3;

　　5.2.2在制品不合格時(shí)，可由生產(chǎn)員工提出報(bào)生產(chǎn)主管理處理;

　　5.2.3成品不合格時(shí)，質(zhì)檢部提出，質(zhì)量管理部主管作不合格品處理。

　　5.3不合格品的評(píng)審及處置

　　5.3.1由相關(guān)部門按照評(píng)審結(jié)果進(jìn)行處理，并進(jìn)行相應(yīng)的記錄。

　　5.4糾正措施

　　5.4.1不合格品的識(shí)別(包含顧客投訴、顧客不滿意事項(xiàng)，內(nèi)審中所發(fā)現(xiàn)的不合格等)。

　　a. 不符合規(guī)定要求的原材料、半成品、在制品、成品判為不合格品;

　　b. 達(dá)不到顧客要求(合理、正當(dāng)、雙方協(xié)定法律法規(guī)要求的)而起的投訴、退貨判為不合格品;

　　c. 在顧客滿意度調(diào)查中，所出現(xiàn)的不滿意事項(xiàng)判為不合格品;

　　d. 在內(nèi)審或管理評(píng)審中所發(fā)現(xiàn)的不合格視為不合格品;

　　e. 在質(zhì)量管理體系運(yùn)行中所涉及的相關(guān)事項(xiàng)出現(xiàn)了不合格事項(xiàng)也視為不合格品。

　　5.4.2不合格品的記錄

　　凡在5.4.1中所列的不合格品均由相關(guān)部門的發(fā)現(xiàn)者或責(zé)任者(含作業(yè)員)客觀地記入對(duì)應(yīng)的記錄表中，并及時(shí)上報(bào)或聯(lián)絡(luò)相關(guān)部門以便及時(shí)處置。

　　5.4.3確定不合格品的原因

　　下列各項(xiàng)不合格品的原因由對(duì)應(yīng)部門進(jìn)行確定，不能確定時(shí)召集相關(guān)部門的相關(guān)人員一起確定不合格品的原因，并填入相應(yīng)的記錄中。

　　a項(xiàng)不合格品原因由質(zhì)量管理部門確定;

　　b項(xiàng)不合格品原因由市場(chǎng)營(yíng)銷部確定;

　　c項(xiàng)不合格品原因由市場(chǎng)營(yíng)銷部確定;

　　d項(xiàng)不合格品原因由審核組確認(rèn);

　　e設(shè)計(jì)開發(fā)不當(dāng)造成的不合格品由質(zhì)量管理部確定，相關(guān)部門協(xié)作;

　　f在質(zhì)量管理體系運(yùn)行中所出現(xiàn)的其他不合格品的原因，由審核組對(duì)其原因進(jìn)行確定。

　　5.4.4評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求

　　由認(rèn)證審核組組長(zhǎng)召開全體組員會(huì)議，研討如何確保不合格不再發(fā)生，對(duì)應(yīng)的措施是什么，是否存在資源提供不足等。并把對(duì)應(yīng)于各項(xiàng)不合格事件的糾正措施呈報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。

　　5.4.5確定和實(shí)施所需的糾正措施

　　所呈報(bào)的糾正措施一經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，即刻落實(shí)到責(zé)任部門及實(shí)施措施的負(fù)責(zé)人，在糾正措施的實(shí)施過(guò)程中，責(zé)任部門須真誠(chéng)配合審核組長(zhǎng)的階段性確認(rèn)工作。責(zé)任部門不可弄虛作假或只做一些應(yīng)付式的表面文章。

　　5.4.6記錄所采取糾正措施的結(jié)果

　　由審核組長(zhǎng)把分階段的確認(rèn)情況如實(shí)地記錄在“糾正和預(yù)防措施要求書”中，必要時(shí)適時(shí)向廠長(zhǎng)報(bào)告糾正措施的實(shí)施情況。對(duì)于實(shí)施措施力度不夠或進(jìn)度緩慢的部門，廠長(zhǎng)應(yīng)該親自過(guò)問(wèn)或下達(dá)相應(yīng)的指示，促使糾正措施能按計(jì)劃的時(shí)間預(yù)定的效果來(lái)完成。

　　5.4.7評(píng)審所采取的糾正措施

　　當(dāng)糾正措施結(jié)果驗(yàn)證完成時(shí)，審核組長(zhǎng)須召集審核組其他成員對(duì)所采取的糾正措施進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審本次糾正措施的優(yōu)缺點(diǎn)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)記錄在“糾正和預(yù)防措施要求書”中的“其他事項(xiàng)摘要”欄目里，并及時(shí)報(bào)告廠長(zhǎng)，以便按廠長(zhǎng)的要求執(zhí)行后工作，促使公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。

　　5.5預(yù)防措施

　　為了識(shí)別并及時(shí)消除潛在的不合格原因，本公司將采用潛在失效模式分析、統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制等預(yù)防的方法來(lái)預(yù)防對(duì)公司財(cái)務(wù)產(chǎn)生重大影響的潛在不合格原因以及對(duì)顧客滿意度有重大影響的潛在不合格原因，促使質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。

　　5.5.1顧客需求和期望

　　a. 識(shí)別顧客(含潛在的顧客和最終使用者)的需求和期望，并設(shè)法將其轉(zhuǎn)化為如下 的要求：

　　? 本公司產(chǎn)品的可用性、可信性、符合性、交付能力、價(jià)格和壽命周期的費(fèi)用。

　　? 本公司產(chǎn)品的關(guān)鍵特性應(yīng)達(dá)到的具體指標(biāo)值。

　　b. 把轉(zhuǎn)化為要求的需求和期望在公司內(nèi)部進(jìn)行溝通，確保相關(guān)過(guò)程的改進(jìn)。

　　5.5.2市場(chǎng)分析

　　通過(guò)廣泛的市場(chǎng)調(diào)研活動(dòng)，分析、確定并評(píng)價(jià)本公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力;識(shí)別機(jī)會(huì)、發(fā)現(xiàn)并消除自身的弱點(diǎn)，為增強(qiáng)未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)配備充分必要的資源。

　　5.5.3識(shí)別潛在不合格及其原因

　　公司認(rèn)證審核組將通過(guò)：

　　a. 管理評(píng)審的輸出;

　　b. 數(shù)據(jù)分析的輸出;

　　c. 顧客滿意度調(diào)查(不滿事項(xiàng)、一般事項(xiàng))的改進(jìn)狀況;

　　d. 過(guò)程測(cè)量;

　　e. 顧客信息的匯總管理;

　　f. 有關(guān)質(zhì)量管理體系記錄;

　　g. 自我評(píng)價(jià)結(jié)果;

　　h. 提供運(yùn)作條件失控的早期報(bào)警過(guò)程

　　i. 質(zhì)量成本的優(yōu)化管理。

　　識(shí)別出潛在不合格及其原因，研討策劃出適于本公司運(yùn)作的預(yù)防措施，明確預(yù)防措施的優(yōu)先順序并上報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，采取對(duì)應(yīng)的預(yù)防措施。

　　5.5.4確保實(shí)施所需的預(yù)防措施

　　為了確保公司相關(guān)職能部門有效地實(shí)施所需的預(yù)防措施，認(rèn)證審核組的全體成員應(yīng)充分地研討“糾正和預(yù)防措施要求書”中“糾正和預(yù)防措施計(jì)劃”欄目里責(zé)任部門所提出的計(jì)劃是否可行?是否有效?資源提供是否充分?是否應(yīng)指派協(xié)助部門或協(xié)助人?

　　確保預(yù)防措施的有效實(shí)施，堅(jiān)決反對(duì)個(gè)別部門的“事不關(guān)己，高高掛起”的缺乏團(tuán)隊(duì)合作的態(tài)度，審核組成員認(rèn)可預(yù)防措施計(jì)劃后，由審核組長(zhǎng)簽名認(rèn)可。

　　5.5.5記錄所采取預(yù)防措施的結(jié)果

　　由審核組長(zhǎng)或?qū)徍私M長(zhǎng)指派其他審核組成員，對(duì)預(yù)防措施實(shí)施情況有計(jì)劃分階段地確認(rèn)，必要時(shí)，適時(shí)地向廠長(zhǎng)報(bào)告預(yù)防措施的實(shí)施情況，對(duì)于實(shí)施措施力度不夠，效果不佳，或進(jìn)度緩慢的部門，廠長(zhǎng)應(yīng)該親自過(guò)問(wèn)或下達(dá)相應(yīng)的指示，促使預(yù)防措施能按計(jì)劃預(yù)定的時(shí)間完成并達(dá)成預(yù)期的效果。

　　5.5.6評(píng)審所采取的預(yù)防措施

　　當(dāng)預(yù)防措施結(jié)果驗(yàn)證完成時(shí)，審核組全體成員應(yīng)對(duì)所采取的預(yù)防措施進(jìn)行評(píng)審，并把評(píng)審結(jié)果記錄在要求書的“其他事項(xiàng)摘要”欄目里。并及時(shí)報(bào)告廠長(zhǎng)，以便按廠長(zhǎng)的批示要求執(zhí)行后續(xù)工作。

　　6.相關(guān)文件

　　6.1管理評(píng)審

　　6.2資源提供

　　6.3質(zhì)量目標(biāo)

　　6.4內(nèi)部審核

　　6.5數(shù)據(jù)分析

　　6.6以顧客為中心

　　6.7生產(chǎn)和服務(wù)提供

　　6.8采購(gòu)

　　6.9設(shè)計(jì)及開發(fā)控制

　　6.10產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量

　　7.相關(guān)表單

　　7.1顧客滿意度調(diào)查表

　　7.2資源提供評(píng)估表

　　7.3糾正和預(yù)防措施要求書

　　8.附件

　　無(wú)

篇2：房地產(chǎn)公司質(zhì)量手冊(cè):糾正和預(yù)防措施控制工作程序

　　房地產(chǎn)公司質(zhì)量手冊(cè)：糾正和預(yù)防措施控制程序

　　1.目的

　　通過(guò)消除不合格或潛在不合格原因，將不合格降低到最低程度，確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。

　　2.范圍

　　本程序適用于公司質(zhì)量體系運(yùn)行過(guò)程和項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)的全過(guò)程。

　　3．職責(zé)

　　3.1工程部是糾正和預(yù)防措施的主控部門，負(fù)責(zé)組織實(shí)施、驗(yàn)證糾正和預(yù)防措施。

　　3.2各責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定和實(shí)施糾正和預(yù)防措施。

　　4．控制程序

　　4.1糾正措施的制訂和實(shí)施

　　4.1.1工程部負(fù)責(zé)收集以下的有關(guān)信息，進(jìn)行調(diào)查分析，確定是否采取糾正措施：

　　a)質(zhì)量體系內(nèi)審及第三方驗(yàn)證的不符合項(xiàng)報(bào)告和管理評(píng)審報(bào)告以及日常體系運(yùn)行監(jiān)督檢查的結(jié)果；

　　b)不合格品的控制情況；

　　c)顧客意見及處理情況；

　　d)實(shí)施監(jiān)督和測(cè)量中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題；

　　e)各部門執(zhí)行公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)計(jì)劃中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。

　　4.1.2工程部根據(jù)上述信息，對(duì)存在的不合格（包括顧客的投訴和意見）進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定需要采取糾正措施的對(duì)象，填寫“糾正措施通知單”，下發(fā)責(zé)任部門。

　　4.1.3責(zé)任部門接到“糾正措施通知單”后，應(yīng)分析發(fā)生不合格的原因，針對(duì)性地制定糾正措施，2天內(nèi)反饋工程部，由工程部批準(zhǔn)后進(jìn)行實(shí)施，重大糾正措施由管理者代表進(jìn)行審批。

　　4.2預(yù)防措施的制訂和實(shí)施

　　4.2.1工程部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門，對(duì)本程序4.1.1條款規(guī)定的信息進(jìn)行分析，找出項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)過(guò)程中和體系運(yùn)行過(guò)程中存在的潛在不合格，調(diào)查分析原因。

　　4.2.2根據(jù)調(diào)查分析的結(jié)果和需要進(jìn)行改進(jìn)的項(xiàng)目和目標(biāo)，由工程部確定應(yīng)采取預(yù)防措施的對(duì)象，填寫“預(yù)防措施通知單”，下發(fā)責(zé)任部門。

　　4.2.3責(zé)任部門接到“預(yù)防措施通知單”后，應(yīng)分析潛在不合格的原因，針對(duì)性地制定預(yù)防措施，2天內(nèi)反饋工程部，由工程部批準(zhǔn)后，組織進(jìn)行預(yù)防措施的實(shí)施，重大預(yù)防措施由管理者代表進(jìn)行審批。

　　4.3糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)證

　　4.3.1各部門嚴(yán)格按照制訂的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行實(shí)施，消除不合格或潛在不合格的原因。

　　4.3.2工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查糾正和預(yù)防措施的實(shí)施，驗(yàn)證糾正措施的完成情況，并對(duì)實(shí)施糾正和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行評(píng)審，對(duì)效果不明顯或無(wú)效時(shí)，應(yīng)重新進(jìn)行調(diào)查分析，采取新的糾正和預(yù)防措施。

　　4.3.3當(dāng)因?qū)嵤┘m正預(yù)防措施需要對(duì)有關(guān)的質(zhì)量體系文件進(jìn)行修改時(shí)，由工程部負(fù)責(zé)依據(jù)《文件控制程序》的規(guī)定，進(jìn)行文件的修改。

　　4.4各部門對(duì)實(shí)施糾正和預(yù)防措施的結(jié)果，要予以記錄，執(zhí)行《記錄控制程序》。

　　5.質(zhì)量記錄

　　5.1QR16-01糾正措施通知單

　　5.2QR16-02預(yù)防措施通知單

篇3：房地產(chǎn)公司質(zhì)量手冊(cè):糾正和預(yù)防措施控制工作程序

　　房地產(chǎn)公司質(zhì)量手冊(cè)：糾正和預(yù)防措施控制程序

　　1.目的

　　通過(guò)消除不合格或潛在不合格原因，將不合格降低到最低程度，確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。

　　2.范圍

　　本程序適用于公司質(zhì)量體系運(yùn)行過(guò)程和項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)的全過(guò)程。

　　3．職責(zé)

　　3.1工程部是糾正和預(yù)防措施的主控部門，負(fù)責(zé)組織實(shí)施、驗(yàn)證糾正和預(yù)防措施。

　　3.2各責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定和實(shí)施糾正和預(yù)防措施。

　　4．控制程序

　　4.1糾正措施的制訂和實(shí)施

　　4.1.1工程部負(fù)責(zé)收集以下的有關(guān)信息，進(jìn)行調(diào)查分析，確定是否采取糾正措施：

　　a)質(zhì)量體系內(nèi)審及第三方驗(yàn)證的不符合項(xiàng)報(bào)告和管理評(píng)審報(bào)告以及日常體系運(yùn)行監(jiān)督檢查的結(jié)果；

　　b)不合格品的控制情況；

　　c)顧客意見及處理情況；

　　d)實(shí)施監(jiān)督和測(cè)量中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題；

　　e)各部門執(zhí)行公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)計(jì)劃中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。

　　4.1.2工程部根據(jù)上述信息，對(duì)存在的不合格（包括顧客的投訴和意見）進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定需要采取糾正措施的對(duì)象，填寫“糾正措施通知單”，下發(fā)責(zé)任部門。

　　4.1.3責(zé)任部門接到“糾正措施通知單”后，應(yīng)分析發(fā)生不合格的原因，針對(duì)性地制定糾正措施，2天內(nèi)反饋工程部，由工程部批準(zhǔn)后進(jìn)行實(shí)施，重大糾正措施由管理者代表進(jìn)行審批。

　　4.2預(yù)防措施的制訂和實(shí)施

　　4.2.1工程部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門，對(duì)本程序4.1.1條款規(guī)定的信息進(jìn)行分析，找出項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)過(guò)程中和體系運(yùn)行過(guò)程中存在的潛在不合格，調(diào)查分析原因。

　　4.2.2根據(jù)調(diào)查分析的結(jié)果和需要進(jìn)行改進(jìn)的項(xiàng)目和目標(biāo)，由工程部確定應(yīng)采取預(yù)防措施的對(duì)象，填寫“預(yù)防措施通知單”，下發(fā)責(zé)任部門。

　　4.2.3責(zé)任部門接到“預(yù)防措施通知單”后，應(yīng)分析潛在不合格的原因，針對(duì)性地制定預(yù)防措施，2天內(nèi)反饋工程部，由工程部批準(zhǔn)后，組織進(jìn)行預(yù)防措施的實(shí)施，重大預(yù)防措施由管理者代表進(jìn)行審批。

　　4.3糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)證

　　4.3.1各部門嚴(yán)格按照制訂的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行實(shí)施，消除不合格或潛在不合格的原因。

　　4.3.2工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查糾正和預(yù)防措施的實(shí)施，驗(yàn)證糾正措施的完成情況，并對(duì)實(shí)施糾正和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行評(píng)審，對(duì)效果不明顯或無(wú)效時(shí)，應(yīng)重新進(jìn)行調(diào)查分析，采取新的糾正和預(yù)防措施。

　　4.3.3當(dāng)因?qū)嵤┘m正預(yù)防措施需要對(duì)有關(guān)的質(zhì)量體系文件進(jìn)行修改時(shí)，由工程部負(fù)責(zé)依據(jù)《文件控制程序》的規(guī)定，進(jìn)行文件的修改。

　　4.4各部門對(duì)實(shí)施糾正和預(yù)防措施的結(jié)果，要予以記錄，執(zhí)行《記錄控制程序》。

　　5.質(zhì)量記錄

　　5.1QR16-01糾正措施通知單

　　5.2QR16-02預(yù)防措施通知單