1.0 目的
1.1 本程序旨在從根源上減少和防止不合格的發生。
2.0 適用范圍
2.1 本程序適用于對服務及質量體系實際和潛在的不合格采取措施的控制。
3.0 職責
3.1 管理者代表負責糾正/預防措施的批準和控制。
3.2 各部門負責對實際發生的不合格和潛在不合格制訂并實施糾正/預防措施。
3.3 質量控制小組負責對糾正/預防措施實施效果進行驗證。
4.0 程序要點和實施
4.1 制訂措施范圍的界定
4.1.1下列情況之一時,應制訂糾正措施;
a)連續兩個月部門承擔的質量指示之一未達到規定時;
b)設備、設施維護檢修不及時或未達到適用要求影響提供服務36小 時及以上;
c)發生治安、刑事案件時;
d)內部質量審核時的不合格;
e)顧客嚴重投訴時;
f)進行了評審的不合格。
4.1.2 下列情況之一時應制訂預防措施;
a) 當服務質量發生周期性、系統性波動,如不采取措施有可能導致不合格發生時;
b) 內部質量審核、管理評審指出的潛在不合格的問題;
c) 質量體系運行不暢發生“有事無人管理”或“工作推托、扯皮時”時;
d) 對顧客的意見、抱怨、期望進行分析,需采取措施以滿足顧客的需要和期望時。
4.2制訂糾正/預防措施的程序。
4.2.1制訂糾正措施按下列程序辦理;
4.2.2制定預防措施按下列程序辦理
4.3 制訂糾正/預防措施的基本要求。
4.3.1必須從根源上分析實際和潛在的問題的原因,不應把糾正與糾正措施混淆。
4.3.2實際的和潛在不合格,起根源可以能是下述一種或多種;
a) 人員:
——文化素質不夠,不能接受或掌握崗位所需的知識和技能;
——缺乏必要且適宜的培訓;
——缺乏必要的教育;沒有樹立正確的質量觀念和責任感。
b) 設備(含設施、裝置、測量設備):
——缺乏必要的設備或設備不配套;
——選用的設備與服務的質量要求不相宜;
——維護、保養、調整無規范或未按規范執行。
c) 材料(含原材料、元器件、配件、輔材):
——選擇不當,不能滿足設備需求的要求;
——搬運保存不當造成損壞或混料(批);
——使用錯誤;
——標識錯誤或不清。
d) 方法(含作業、作業流程):
——必要的規范、作業流程不完整、不適用;
——規范的要求不一致;
——未按規范執行;
——使用失效或作廢的文件。
4.3.3 糾正/預防措施必須具體,盡可能定量化,并落實具體實施者和完成期限。措施所涉及的部門應予以實施或配合,并承擔相應責任。
篇2：公司EMS程序文件范本:不合格糾正預防措施控制工作程序
公司EMS程序文件范本：不合格、糾正與預防措施控制程序
十三.不合格、糾正與預防措施控制程序
1.目的與適用范圍
為了糾正、預防不合格項的發生，特制定本程序。
本程序適用于公司環境管理體系中不合格項的糾正與預防工作。
2.引用標準和文件
《ISO14000：1996環境管理體系—規范及使用指南》
《ISO14000：1996環境管理體系—原則、體系和支持技術通用指南》
3.職責
3.1推行辦負責監督落實各單位糾正預防措施的執行情況。
3.2各單位負責預防措施的制定和實施。
4.程序
4.1不合格項的調查/確定
4.1.1通過對各單位的日常監督、審核及內部審核/管理評審，發現不合格或潛在不合格。
4.1.2對不合格的發現，應考慮以下原因：
a.對環境方針的符合情況；
b.策劃過程的符合情況；
c.實施與運行的符合情況；
d.存在的潛在事故；
e.社區抱怨；
f.不合格項的跟蹤情況。
4.1.3必要時，運用統計技術確定產生不合格的原因。
4.2不合格分類
根據不合格項的發生情況，可分為：
a.不符合ISO14000標準；
b.不符合環境體系文件的要求；
c.實施過程無效，未達到預期效果。
4.3糾正、預防措施的制定
4.3.1推行辦確定不合格事實，并形成“不合格項報告”，下發有關單位。
4.3.2相關單位接到“不合格項報告”后，針對性地制定糾正/預防措施，并將其反饋到推行辦。
4.3.3糾正、預防措施中應明確產生不合格的原因，并確定整改方法、期限、責任人，同時考慮到經濟性和可行性，并對潛在不合格提出控制要求。
4.3.4措施應切合實際情況，并能消除不合格產生的影響，且便于持續改進。
4.4糾正和預防措施的實施
責任單位根據糾正和預防措施中具體要求，組織實施。
4.5整改情況的跟蹤
4.5.1推行辦對糾正和預防措施執行情況進行跟蹤檢查，以驗證其效果。
4.5.2根據整改的具體情況，推行辦可對糾正和預防措施執行情況提出建議或寫出報告，上報管理責任者。
4.5.3對于糾正和預防措施執行不利的單位和個人，推行辦給予響應的處罰。
4.5.4對于有效的糾正和預防措施，由推行辦將其納入體系文件，并進行管理評審。
5.支持性文件、作業文件
篇3：物業公司糾正預防措施管理規定
物業公司糾正預防措施管理規定
1.0 目的
對持續改進實施管理和控制,確保質量管理體系的有效性.
2.0 范圍
適用于本公司質量管理體系持續改進的管理.
3.0 職責
管理者代表負責質量管理體系及過程改進的管理.
物業公司負責與之過程有關的改進.
綜合辦負責與產品質量有關的改進.
相關科室負責本單位有關體系過程的改進.
4.0 過程識別
5.0 行為準則
a)首先應確定改進區域及目標/指標;
b)充分利用可靠的信息源;
c)策劃并通過統計技術運用確定改進需求;
d)措施應與其風險性/影響程度相適應;
e)評價措施實施的有效性.
6.0 程序與要求
6.1 策劃
應充分利用下列信息源,策劃改進的途徑和方法:
-利用質量方針貫徹實施的效果,評價其適宜性;
-通過質量目標的考核評定尋找差距;
-利用審核結果發現不平衡及薄弱環節;
-各部門對有關數據分析對比尋求努力方向和目標;
-在管理評審中提出改進要求;
-以往糾正措施預防措施實施是否轉入下一PDCA.
小到每一細節環節,大致項目整體作業,從局部單項工作到某一控制方面,都是體系過程及子過程改進的對象.
6.2 需求確定
1)針對已發生不合格分析其產生原因及影響程度,確定采取什么樣的措施;
2)分析潛在不合格的產生原因及影響程度,確定預防性需求;
3)為向更高目標/指標/水平邁進,經過水平對比尋找改進機會.
6.3 采取措施
在擔一定風險性或對項目質量有一定影響時,可考慮采取相應的措施.
6.3.1 糾正措施
6.3.2 預防措施
6.3.3 采取措施應確保不合格不再/防止發生.
6.3.4 應急了采取措施的結果.
6.4改進管理與控制
-數據收集和整理是改進的基礎;
-質量改進一個全員參與;
-依據數據和信息進行策劃;
-關注外部和內部顧客需要;
-職責分工應明確,措施得力;
-不拘泥于規定的不符合或不合格重視過程改進;
-作為管理者應積極參與,便于控制
-應由各部門領導,必要時進行適當地測量,提高可靠程度,減少風險性,提高成功率.
7.0 相關文件
管理評審程序
內部審核程序
人力資源管理程序
與顧客有關過程控制程序
采購管理程序
顧客滿意度和測量程序
過程監視和測量程序
產品監視和測量程序
數據分析
不合格品控制程序等
8.0 記錄
QC小擔主項登記表
改進計劃
改進/糾正/預防措施實施一覽表
統計圖表等