物業公司糾正預防措施管理規定
1.0 目的
對持續改進實施管理和控制,確保質量管理體系的有效性.
2.0 范圍
適用于本公司質量管理體系持續改進的管理.
3.0 職責
管理者代表負責質量管理體系及過程改進的管理.
物業公司負責與之過程有關的改進.
綜合辦負責與產品質量有關的改進.
相關科室負責本單位有關體系過程的改進.
4.0 過程識別
5.0 行為準則
a)首先應確定改進區域及目標/指標;
b)充分利用可靠的信息源;
c)策劃并通過統計技術運用確定改進需求;
d)措施應與其風險性/影響程度相適應;
e)評價措施實施的有效性.
6.0 程序與要求
6.1 策劃
應充分利用下列信息源,策劃改進的途徑和方法:
-利用質量方針貫徹實施的效果,評價其適宜性;
-通過質量目標的考核評定尋找差距;
-利用審核結果發現不平衡及薄弱環節;
-各部門對有關數據分析對比尋求努力方向和目標;
-在管理評審中提出改進要求;
-以往糾正措施預防措施實施是否轉入下一PDCA.
小到每一細節環節,大致項目整體作業,從局部單項工作到某一控制方面,都是體系過程及子過程改進的對象.
6.2 需求確定
1)針對已發生不合格分析其產生原因及影響程度,確定采取什么樣的措施;
2)分析潛在不合格的產生原因及影響程度,確定預防性需求;
3)為向更高目標/指標/水平邁進,經過水平對比尋找改進機會.
6.3 采取措施
在擔一定風險性或對項目質量有一定影響時,可考慮采取相應的措施.
6.3.1 糾正措施
6.3.2 預防措施
6.3.3 采取措施應確保不合格不再/防止發生.
6.3.4 應急了采取措施的結果.
6.4改進管理與控制
-數據收集和整理是改進的基礎;
-質量改進一個全員參與;
-依據數據和信息進行策劃;
-關注外部和內部顧客需要;
-職責分工應明確,措施得力;
-不拘泥于規定的不符合或不合格重視過程改進;
-作為管理者應積極參與,便于控制
-應由各部門領導,必要時進行適當地測量,提高可靠程度,減少風險性,提高成功率.
7.0 相關文件
管理評審程序
內部審核程序
人力資源管理程序
與顧客有關過程控制程序
采購管理程序
顧客滿意度和測量程序
過程監視和測量程序
產品監視和測量程序
數據分析
不合格品控制程序等
8.0 記錄
QC小擔主項登記表
改進計劃
改進/糾正/預防措施實施一覽表
統計圖表等
篇2：公司EMS程序文件范本:不合格糾正預防措施控制工作程序
公司EMS程序文件范本：不合格、糾正與預防措施控制程序
十三.不合格、糾正與預防措施控制程序
1.目的與適用范圍
為了糾正、預防不合格項的發生，特制定本程序。
本程序適用于公司環境管理體系中不合格項的糾正與預防工作。
2.引用標準和文件
《ISO14000：1996環境管理體系—規范及使用指南》
《ISO14000：1996環境管理體系—原則、體系和支持技術通用指南》
3.職責
3.1推行辦負責監督落實各單位糾正預防措施的執行情況。
3.2各單位負責預防措施的制定和實施。
4.程序
4.1不合格項的調查/確定
4.1.1通過對各單位的日常監督、審核及內部審核/管理評審，發現不合格或潛在不合格。
4.1.2對不合格的發現，應考慮以下原因：
a.對環境方針的符合情況；
b.策劃過程的符合情況；
c.實施與運行的符合情況；
d.存在的潛在事故；
e.社區抱怨；
f.不合格項的跟蹤情況。
4.1.3必要時，運用統計技術確定產生不合格的原因。
4.2不合格分類
根據不合格項的發生情況，可分為：
a.不符合ISO14000標準；
b.不符合環境體系文件的要求；
c.實施過程無效，未達到預期效果。
4.3糾正、預防措施的制定
4.3.1推行辦確定不合格事實，并形成“不合格項報告”，下發有關單位。
4.3.2相關單位接到“不合格項報告”后，針對性地制定糾正/預防措施，并將其反饋到推行辦。
4.3.3糾正、預防措施中應明確產生不合格的原因，并確定整改方法、期限、責任人，同時考慮到經濟性和可行性，并對潛在不合格提出控制要求。
4.3.4措施應切合實際情況，并能消除不合格產生的影響，且便于持續改進。
4.4糾正和預防措施的實施
責任單位根據糾正和預防措施中具體要求，組織實施。
4.5整改情況的跟蹤
4.5.1推行辦對糾正和預防措施執行情況進行跟蹤檢查，以驗證其效果。
4.5.2根據整改的具體情況，推行辦可對糾正和預防措施執行情況提出建議或寫出報告，上報管理責任者。
4.5.3對于糾正和預防措施執行不利的單位和個人，推行辦給予響應的處罰。
4.5.4對于有效的糾正和預防措施，由推行辦將其納入體系文件，并進行管理評審。
5.支持性文件、作業文件