物管處工作制度

　　1、根據有關物業管理政策、法規、對商場的房屋、公共設施、環境、治安、衛生、停車場、電梯等行使管理權力。

　　2、根據物業管理法規的有關文件精神,結合本物業的實際情況,制定本商場管理細則并適時修訂，廣泛向商戶宣傳、認真抓好各項措施的落實，實行“依法、文明、民主、高效”管理。

　　3、負責商場房屋和公共配套設施的維修養護；

　　（1）定期清理雨、污水檢查井及管道、化糞池；

　　（2）定期粉刷房屋外墻、檢修或大修屋面及水電設施等；

　　（3）維護公共場所照明及商場消防設施，保持其功能良好。

　　（4）維護公共環境，做好環境管理養護工作。

　　4、加強對商場內治安防患工作的管理。

　　5、加強對商場清潔衛生的全面管理。

　　6、做好對商場停車場的綜合管理。

　　7、做好對電梯使用、維護的管理工作。

　　8、管理規范商場范圍內的商業服務網點。

　　9、加強對商場的日常巡視。

　　10、按海南業態標準，及時向業主、租賃人收取租金及管理服務費；對逾期交款者，可每天處以應交款額5%的滯納金；對書面通知仍拒交款者，可采取停水停電等懲罰性措施。一般情況下，禁止采用此種工作方式，多采用上門服務等手段。

　　11、認真查處商戶違章及管理人員不正當行為，并及時予以糾正，對情節嚴重者按章處罰。

　　12、熱情待商戶來訪及投訴，為商戶排憂解難。

篇2：公寓物管處個性化服務收費制度

　　公寓物管處個性化服務收費制度

　　一、當客人需要個性化服務時，聯系各相關部門經理（不允許個人接受業務），針對服務項目與客人確定業務范圍和所需物料及價格等，并開出物業管理收費通知單（通知單一式四聯，第一聯白聯為存根聯，第二聯紅聯為財務聯，第三聯綠聯為回執聯，第四聯黃聯為客人聯），由相關部門經理安排工作人員開始執行，執行任務的工作人員在工作完成后，通知各相關部門經理或文員審核，客人簽字認可，且留下客人的聯系方式以備核查。

　　二、將收費通知單的第一聯存根聯由物管處存檔，第二、三聯財務聯和回執聯交財務部，第四聯客人聯交給客人。由客人憑第四聯客人聯自已到財務部或前臺收銀處憑單據繳款，或財務部憑借第二、三聯找客人收費，除財務人員和前臺收銀外任何工作人員不得私自收取任何款項，收到款后，財務部將第三聯回執聯反饋到開單部門留存備查。

　　三、各部門個性化服務對外業務提成的申領必須填寫《個性化服務對外業務提成申報表》，報財務部審核，總經理批準后方可領取。

　　簽署人：zz物業管理有限公司

　　20__年8月5日

　　附：《個性化服務對外業務提成申報表》

　　____物業管理有限公司

　　個性化服務對外業務提成申報表

　　____年__月__日編號：________

　　對外業務項目客戶單位聯系方式

　　工作時間服務地點

　　參與人員負責人

　　成本費用實際收入綜合毛利

　　使用物資

　　提成比例提成金額

　　出納：____________會計：____________

　　部門經理：________財務部經理：________總經理：________

篇3：酒店式公寓物管處用款審批制度

　　酒店式公寓物管處用款審批制度

　　一、業務開支、物品采購

　　1、因業務工作需要，部門主管填寫《采購用款申請單》經部門經理簽字，交行政辦采購負責人詢價后報財務經理審核、總經理批示。

　　2、根據發票及《總倉驗收單》填制《支出憑單》，經部門負責人簽字、財務經理審核、總經理簽批后交出納報銷。

　　3、單筆開支超出10萬元的，填寫《資金使用審批單》，經總經理簽審報集團公司審批。

　　二、費用報銷

　　1、根據費用支出需要，由部門經理辦理借款手續填寫《借款單》。

　　2、財務部根據財務經理和總經理簽批的《借款單》支付現金或開具支票。

　　3、費用支出后，根據內容填寫《支出憑單》，經部門經理、財務經理、總經理簽批后交財務報銷沖賬。

　　4、費用單筆超出1萬元以上的，填寫《資金使用審批單》，經總經理簽審，報集團公司審批。

　　三、固定資產購置

　　1、部門填寫《固定資產采購申請》交財務經理、總經理審批。

　　2、采購完成后，辦理入庫手續，根據發票填寫《支出憑單》經財務經理、總經理簽審后到財務部報賬。

　　3、使用人填寫《固定資產領用表》到總倉辦理領用手續。

　　4、購置單筆超出1萬元以上的，填寫《資金使用審批單》，經總經理簽審，報集團公司審批。

　　簽署人：____物業管理有限公司