住宅小區物業管理計劃成本預算

　　在物業管理費用的收支上，我們將"取之于民，用之于民"作為物業管理收支的基本原則。

　　收入方面：堅決按招標書確定的參考價格及嘉興市房地局、物價局等政府部門的定價標準執行

　　支出方面：以服從業主利益為前提，堅持"事前預算，事后核算，量入為出，合理使用"的資金管理原則，并采取必要的增收節支措施，在降低管理成本，提高服務質量的同時，確保資金的合理使用，實現物業管理在較低收費條件下高效運營。

　　（一）年物業管理費收支預算

　　1、物業管理費收入

　　高層：1元/平方米（包含公共能耗0.6元/平方米）

　　汽車位：30元/月·個

　　自行車庫：15元/月·間

　　年物業管理費收入為：2154048元/年

　　2、物業管理費用支出預算

　　（1）人員工資及福利：91666元

　　（2）公共能耗、電梯維修、低值易耗品、固定資產折舊等共計：

　　支出項目費用(萬元)

　　辦公費1

　　郵電通訊費1

　　差旅費1.5

　　低值易耗攤銷費2.8

　　折舊費1

　　業務招待費1

　　業務宣傳費1

　　業主委員會1

　　水費6

　　公共電費8.5

　　電梯電費66.2

　　電梯維修費25.4

　　垃圾清運費5

　　公共設施/設備維護保養費15

　　維修工具0.15

　　公共衛生清潔費1.5

　　清潔用品消耗費0.3

　　清潔用具購置0.1

　　綠化維護費1.5

　　保安用具0.2

　　直接工資2

　　共計142.15

　　共計支出：2154048盈余：640882元

　　（3）實際入住率的高低、小區周邊商業環境的好壞、國家稅收政策的優惠程度、社會平均工資的增加幅度和社會保障基金扣繳比例、水電費價格的變動將影響到測算結果的準確性。

　　3、年度收支分析

　　（1）據測算，收支相抵，扣除我公司管理酬金以外，每年能盈余2.6萬元左右，利潤率在法規許可的范圍內。

　　（2）本次預算根據常年進行各項收支測算，在實際管理中前一二年會因設備維保期等原因而降低成本。

　　（3）業主所購的空置房收費按浙江省物業管理條例及收費辦法執行。

　　（4）本次預算已考慮工資水平逐年攀高、勞動保障更趨健全等因素。

　　（5）本次預算會存在一定誤差，在實際管理中我們將貫穿科學、節約的思路開展管理服務工作。

　　（二）增收節支計劃

　　1、充分利用物業經營用房、路面臨時停車等合法收益活動，在合法、不影響業主正常生活的前提下利用小區各種公共設施創造收益；注重管理服務質量，以提高小區的入住率和管理費收繳率；通過多種有償服務項目增加收入來源。

　　2、與公司其他管理處密切合作，優勢互補，資源共享，降低管理成本，提高管理水平。

　　3、在入住的半年內，采取積極有效的措施，與有關部門協作，盡快完善小區的配套設施，迅速提高管理水平，營造良好的居住環境，消除未入住業主的后顧之憂，迅速提高入住率，增加管理收入。

　　4、我們專門成立經營部，加強經營服務，進一步全方位為住戶提供多項便民有償服務，方便住戶，同時提高經濟效益。

　　5、增收的同時，努力降低成本，如充分發揮公司在管理中的統籌作用，利用公司現有管理人員和技術人員，在各小區合理統籌安排，減少費用比例高的人員經費開支。反對鋪張浪費，從小處著眼，集水成流，我們將制定奉公廉潔制度，加強物流控制，提高利用率，采取有效節能措施，實施科學管理，走可持續發展之路。

　　6、我們的管理將十分重視公共能耗和工程設施設備。我們有一整套降低能耗、延長公共設備設施使用年限、節約日常物料的具體辦法，當然是在不降低服務質量的前提下。具體如下：形成規模管理、降低管理成本；充分利用好每一個人，我們的用人原則是精干高效；進行科學地能源管理，降低公共水電費的支出；加強設施設備的管理，杜絕跑、冒、滴、漏的現象，延長設備設施使用年限；嚴格控制辦公成本、節約經費和辦公費用開支；科學嚴格的管理，減少和杜絕工作失誤的發生。

篇2：項目物業管理預算草案

管理預算草案
項目名稱
計算入住率
部位 底商 板樓 塔樓 車庫
面積平米數 　 　 　 　 　 　 　
1.收入 面積 *入伙率 *月份數 *物業費 *匯率= 管理費
1.1已入伙管理費 M*M %RMB元/M*M人民幣元
商場
酒店
公寓
寫字樓
小計 　 　 　 　 　 　 　
1.2空置面積管理費 面積 *空置率 *月份數 *管理費 *空置費比率按 *匯率= 管理費
M*M %元/M*M 部分管理費計算人民幣元
商場
酒店
公寓
寫字樓
小計 　 　 　 　 　 　 　
1.3其他收入 人民幣元
第一項
第二項
小計 　 　 　 　 　 　 　
收入合計 RMB 　 　 　 　 　 　
2.支出
2.1人員開支
2.1.1國內員工結構及工資
部門 職位人數月工資 幣種 年薪小計
A.總經辦 總經理名工資RMB元/月
本部門人數 副總經理名工資RMB元/月
總經理秘書名工資RMB元/月
名工資RMB元/月
B.財務部 財務經理名工資RMB元/月
本部門人數 會計名工資RMB元/月
出納名工資RMB元/月
庫管名工資RMB元/月
名工資RMB元/月

篇3：物業管理費用預算方案（一）

　　概念解說:

　　物業管理費預算方案是企業將其物業的管理外包給他人(物業管理公司),并由物業管理公司制作物業管理費用的預算方案(報價),作為雙方確定物業管理費用的依據。

　　××××物業管理費開支預算方案

　　受××公司的委托我們根據開展管理服務工作所需要的工作量,結合本物業公司實際情況,現將有關管理費用開支預算列排如下:

　　一、設管理員0.5名(含工資福利等)

　　0.5×2500=1250元/月

　　水電工0.5名(含工資福利等)

　　0.5×1800=900元/月

　　二、保安員7名(含工資福利、裝備、培訓等)

　　7×1500=10500元/月

　　三、清潔工2名(含工資、福利、物料損耗等)

　　1200×2=2400元/月

　　四、清洗水池

　　上水池30立方米×2=60立方米,下水池20×2=40立方米共100立方米7元/立方米/月

　　7×100÷3=233元/月

　　五、市政管道清疏3.8元/戶/月 共123戶

　　3.8×123=467.4元/月

　　六、抽糞共8組300元/組(一年一次)

　　8×300÷12=200元/月

　　七、公共環境滅"四害"費用100元/月

　　100×l=100元/月

　　八、綠化保養200元/月

　　1×200=200元/月

　　九、公共設備保養(水泵、浮球、相關開關、機本體、翻新等)

　　1元/戶/月 按123戶算為

　　1×123=123元

　　十、公用樓層開關、燈泡更換等l元/戶/月

　　按123戶算為 1×123=123元

　　十一、低壓電房保養費約20元/月

　　十二、辦公費用、水電、紙張文具及電話費等約為150元/月

　　以上支出共16666.40元/月

　　零星維修占總額1%=16666.40×l%=166.66元

　　稅費占總額5.7%=16666.40×5.7%=949.99元

　　公司酬金占總額10%=16666.40×10%=1666.64元/月

　　總支出:16666.40+166.66+949.99+1666.64=19449.63元/月

　　注明:

　　1.對大院內的公司將提供有償服務,具體見附頁。

　　2.室內疏通部分,將免費為租戶做疏通處理。

　　3.對于部分設施修繕,我處將根據具體項目以人工費和材料費的方式進行報價。人工具體費用如下(包材料):

　　砌單面墻:12~15元/平方米鋪瓷片15元/平方米扇灰5元/平方米(包材料)