1. 目的
規(guī)范品質(zhì)部對公司各部門、各管理處運作質(zhì)量的日常監(jiān)控工作，確保質(zhì)量體系在公司各部門、各管理處的運作質(zhì)量。
2.適用范圍
適用于公司品質(zhì)部對質(zhì)量體系運作質(zhì)量的日常監(jiān)控工作。
3.職責(zé)
3.1品質(zhì)部經(jīng)理負責(zé)對抽檢工作的安排和監(jiān)控。
3.2品質(zhì)部專員負責(zé)實施監(jiān)控所在項目質(zhì)量體系運作質(zhì)量的日常抽檢工作。
4.方法和過程控制
4.1日常抽檢工作的頻次、內(nèi)容。
4.1.1品質(zhì)部內(nèi)審員對項目各部門的日常抽檢每月不少于一次，每季度一次對各受檢部
門進行全面檢查。
4.1.2項目品質(zhì)部專員對所在項目的日常抽檢每周不少于一次，每月一次對各受檢部門
進行全面檢查。
4.1.3抽檢的內(nèi)容包括：
a)對標準作業(yè)規(guī)程的執(zhí)行情況;
b)對標準作業(yè)規(guī)程的理解情況;
c)工作記錄的真實性;
d)工作的效果、效率;
e)標準作業(yè)規(guī)程本身的適宜性和完整性;
f)其他影響運行質(zhì)量的問題。
4.2日常抽檢的方法和基本要領(lǐng)
4.2.1日常抽檢的方法：
a)尋根問底法：就發(fā)現(xiàn)的某一問題順著受檢人的回答進行追查，直至查出問題真正癥結(jié)和相連不合格;
b)逆向追溯法：就發(fā)現(xiàn)的某一結(jié)果逆向進行追溯，直至發(fā)現(xiàn)造成不合格原因和相連不合格;
e)橫向比對法：拿同一份規(guī)程放到不同的員工中去執(zhí)行，看效果;拿同一項不合格去對比關(guān)聯(lián)的文件，從而找出問題的癥結(jié)所在。
4.2.2日常工作抽檢的基本要領(lǐng)：
a)獨立思考、判斷：運用ISO9000內(nèi)審的方法去獨立觀察、思考、判斷、不受他人所左右;
b)事先不通知：內(nèi)審員對受檢部門的抽檢不應(yīng)事先通知，抽檢是隨時可能進行的，受檢部門必須予以配合;
c)隨時抽檢：抽檢時如果不是全面檢查，內(nèi)審員應(yīng)采取隨時抽檢的方法進行;
d)結(jié)果必須附有原始憑證：抽檢工作的判斷應(yīng)附有依據(jù);
e)嚴謹、公正、公平。
4.3對抽檢結(jié)果的處理
4.3.1抽檢結(jié)果作為員工績效考評的依據(jù)之一。
4.3.2周抽檢結(jié)果均應(yīng)記錄于內(nèi)審員工作日記中，在每月對員工實施績效考評時，內(nèi)審員應(yīng)依據(jù)每周結(jié)果，對受檢部門員工給出績效考評分值。具體的打分方法詳見各部門《績效考評實施標準作業(yè)規(guī)程》。
4.4日常抽檢結(jié)果每半年歸檔保存一次，長期保存。
4.5本規(guī)程作為品質(zhì)部員工及項目品質(zhì)專員績效考評的依據(jù)之一。
5.0相關(guān)文件
《業(yè)務(wù)巡查標準作業(yè)規(guī)程》HNSW/ZY-YW-01
6.0相關(guān)記錄
《項目管理現(xiàn)場檢查表》HNSW/ZYJL-YW-01-01
《環(huán)境管理現(xiàn)場檢查表》HNSW/ZYJL-YW-01-02
《安全管理現(xiàn)場檢查表》HNSW/ZYJL-YW-01-03
《設(shè)備管理現(xiàn)場檢查表》HNSW/ZYJL-YW-01-04
篇2：項目物業(yè)服務(wù)品質(zhì)抽檢作業(yè)流程
項目物業(yè)服務(wù)品質(zhì)抽檢作業(yè)流程
1. 目的
規(guī)范品質(zhì)部對公司各部門、各項目物業(yè)管理中心運作質(zhì)量的日常監(jiān)控工作，確保質(zhì)量體系在公司各部門、各項目物業(yè)管理中心的運作質(zhì)量。
2.適用范圍
適用于公司品質(zhì)部對質(zhì)量體系運作質(zhì)量的日常監(jiān)控工作。
3.職責(zé)
3.1品質(zhì)部經(jīng)理負責(zé)對抽檢工作的安排和監(jiān)控。
3.2品質(zhì)部專員負責(zé)實施監(jiān)控所在項目質(zhì)量體系運作質(zhì)量的日常抽檢工作。
4.方法和過程控制
4.1日常抽檢工作的頻次、內(nèi)容。
4.1.1品質(zhì)部內(nèi)審員對項目各部門的日常抽檢每月不少于一次，每季度一次對各受檢部門進行全面檢查。
4.1.2項目品質(zhì)部專員對所在項目的日常抽檢每周不少于一次，每月一次對各受檢部門進行全面檢查。
4.1.3抽檢的內(nèi)容包括：
a)對標準作業(yè)規(guī)程的執(zhí)行情況;
b)對標準作業(yè)規(guī)程的理解情況;
c)工作記錄的真實性;
d)工作的效果、效率;
e)標準作業(yè)規(guī)程本身的適宜性和完整性;
f)其他影響運行質(zhì)量的問題。
4.2日常抽檢的方法和基本要領(lǐng)
4.2.1日常抽檢的方法：
a)尋根問底法：就發(fā)現(xiàn)的某一問題順著受檢人的回答進行追查，直至查出問題真正癥結(jié)和相連不合格;
b)逆向追溯法：就發(fā)現(xiàn)的某一結(jié)果逆向進行追溯，直至發(fā)現(xiàn)造成不合格原因和相連不合格;
e)橫向比對法：拿同一份規(guī)程放到不同的員工中去執(zhí)行，看效果;拿同一項不合格去對比關(guān)聯(lián)的文件，從而找出問題的癥結(jié)所在。
4.2.2日常工作抽檢的基本要領(lǐng)：
a)獨立思考、判斷：運用ISO9000內(nèi)審的方法去獨立觀察、思考、判斷、不受他人所左右;
b)事先不通知：內(nèi)審員對受檢部門的抽檢不應(yīng)事先通知，抽檢是隨時可能進行的，受檢部門必須予以配合;
c)隨時抽檢：抽檢時如果不是全面檢查，內(nèi)審員應(yīng)采取隨時抽檢的方法進行;
d)結(jié)果必須附有原始憑證：抽檢工作的判斷應(yīng)附有依據(jù);
e)嚴謹、公正、公平。
4.3對抽檢結(jié)果的處理
4.3.1抽檢結(jié)果作為員工績效考評的依據(jù)之一。
4.3.2周抽檢結(jié)果均應(yīng)記錄于內(nèi)審員工作日記中，在每月對員工實施績效考評時，內(nèi)審員應(yīng)依據(jù)每周結(jié)果，對受檢部門員工給出績效考評分值。具體的打分方法詳見各部門《績效考評實施標準作業(yè)規(guī)程》。
4.4日常抽檢結(jié)果每半年歸檔保存一次，長期保存。
4.5本規(guī)程作為品質(zhì)部員工及項目品質(zhì)專員績效考評的依據(jù)之一。
5.0相關(guān)文件
《業(yè)務(wù)巡查標準作業(yè)規(guī)程》
6.0相關(guān)記錄
《項目管理現(xiàn)場檢查表》、《環(huán)境管理現(xiàn)場檢查表》、《安全管理現(xiàn)場檢查表》、《設(shè)備管理現(xiàn)場檢查表》
篇3：C物業(yè)品質(zhì)部內(nèi)審員日常工作抽檢標準作業(yè)規(guī)程
C物業(yè)品質(zhì)部內(nèi)審員日常工作抽檢標準作業(yè)規(guī)程
1 目的
規(guī)范品質(zhì)部內(nèi)審員對公司各部門、各管理處運作質(zhì)量的日常監(jiān)控工作，確保質(zhì)量體系在公司各部門、各管理處的運作質(zhì)量。
2 適用范圍
適用于物業(yè)管理公司品質(zhì)部對質(zhì)量體系運作質(zhì)量的日常監(jiān)控工作。
3 職責(zé)
⑴ 品質(zhì)部經(jīng)理負責(zé)對日常抽檢工作的安排和監(jiān)控。
⑵ 品質(zhì)部內(nèi)審員負責(zé)依照本規(guī)程進行質(zhì)量體系運作質(zhì)量的日常抽檢工作。
4 程序要點
⑴ 日常抽檢工作的頻次、內(nèi)容。
① 品質(zhì)部內(nèi)審員對管理處各職能部門的日常抽檢每周不少于一次，每次抽檢量不少于受檢部門日常工作的1/3;其中每月至少應(yīng)有一次是對各受檢部門的全面檢查。
② 抽檢的內(nèi)容包括：
① 對標準作業(yè)規(guī)程的執(zhí)行情況;
② 對標準作業(yè)規(guī)程的理解情況;
③ 工作記錄的真實性;
④ 工作的效果、效率;
⑤ 標準作業(yè)規(guī)程本身的適宜性和完整性;
⑥ 其他影響運行質(zhì)量的問題。
⑵ 日常抽檢的方法和基本要領(lǐng)
① 日常抽檢的方法：
★ 尋根問底法：就發(fā)現(xiàn)的某一問題順著受檢人的回答進行追查，直至查出問題真正癥結(jié)和相連不合格;
★ 逆向追溯法：就發(fā)現(xiàn)的某一結(jié)果逆向進行追溯，直至發(fā)現(xiàn)造成不合格原因和相連不合格;
★ 橫向比對法：拿同一份規(guī)程放到不同的員工中去執(zhí)行，看效果;拿同一項不合格去對比關(guān)聯(lián)的文件，從而找出問題的癥結(jié)所在。
② 日常工作抽檢的基本要領(lǐng)：
★ 獨立思考、判斷：運用ISO9000內(nèi)審的方法去獨立觀察、思考、判斷、不受他人所左右;
★ 事先不通知：內(nèi)審員對受檢部門的抽檢不應(yīng)事先通知，抽檢是隨時可能進行的，受檢部門必須予以配合;
★ 隨時抽檢：抽檢時如果不是全面檢查，內(nèi)審員應(yīng)采取隨時抽檢的方法進行;
★ 結(jié)果必須附有原始憑證：抽檢工作的判斷應(yīng)附有依據(jù);
★ 嚴謹、公正、公平。
⑶ 對抽檢結(jié)果的處理
① 抽檢結(jié)果作為員工績效考評的依據(jù)之一。
② 周抽檢結(jié)果均應(yīng)記錄于內(nèi)審員工作日記中，在每月對員工實施績效考評時，內(nèi)審員應(yīng)依據(jù)每周結(jié)果，對受檢部門員工給出績效考評分值。具體的打分方法詳見各部門《績效考評實施標準作業(yè)規(guī)程》。
⑷ 日常抽檢結(jié)果每半年歸檔保存一次，長期保存。
⑸ 本規(guī)程作為品質(zhì)部內(nèi)審員績效考評的依據(jù)之一。
5 記錄
6 相關(guān)支持文件
① 《績效考評管理標準作業(yè)規(guī)程》
② 各部門《績效考評實施標準作業(yè)規(guī)程》