企業(yè)倉庫管理工作規(guī)范

　　為了使公司的倉庫管理規(guī)范化，保證生產(chǎn)材料的完好無損，根據(jù)企業(yè)精細(xì)化管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司的一些具體情況，特制訂本規(guī)定。

　　(一)、總則

　　1、 倉庫管理工作的任務(wù)：

　　(1)根據(jù)本規(guī)定做好材料出庫和入庫工作，并使材料儲(chǔ)存、供應(yīng)各環(huán)節(jié)平衡銜接。

　　(2)做好材料的保管工作，如實(shí)登記倉庫實(shí)物賬，經(jīng)常清查、盤點(diǎn)庫存物資，做到賬、物相符。

　　(3)做好倉庫安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和材料的安全。

　　2、倉庫管理由公司材料主要消耗部門選廠負(fù)責(zé)管理，倉庫保管員由公司統(tǒng)一安排和調(diào)配。

　　(二)倉庫物資的入庫

　　3、外購材料到達(dá)后，由經(jīng)營部經(jīng)辦人填制“材料驗(yàn)收入庫單”(見附表1)一式四份(經(jīng)倉管員簽字后的“材料驗(yàn)收入庫單”)，一聯(lián)由經(jīng)營部留底，一聯(lián)交統(tǒng)計(jì)，一聯(lián)由經(jīng)營部交給財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交倉庫。倉管員根據(jù)外購材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)，將實(shí)物點(diǎn)驗(yàn)入庫后，在“材料驗(yàn)收入庫單”上簽名。

　　4、外加工材料的入庫手續(xù)類比外購材料入庫手續(xù)進(jìn)行辦理，但在“材料驗(yàn)收入庫單”上注明其來源。

　　5、因生產(chǎn)需要而直接進(jìn)入生產(chǎn)車間的外購材料使用的，應(yīng)同時(shí)辦理入庫手續(xù)和出庫手續(xù)，以準(zhǔn)確反映公司的材料庫存。

　　6、車間余料退庫應(yīng)填制紅字領(lǐng)料單一式三份,并在備注欄內(nèi)詳細(xì)說明原因,如系月底的假退料,則在辦理退料手續(xù)的同時(shí),辦理下月領(lǐng)料手續(xù)。

　　7、對(duì)于材料驗(yàn)收入庫過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象，倉管員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)并報(bào)告選廠管理人員。

　　(三)倉庫材料的出庫

　　8、選廠領(lǐng)用生產(chǎn)材料，倉管員和領(lǐng)料人均須在“材料領(lǐng)料出庫單”(見附表2)上簽名。選廠日常生產(chǎn)材料的領(lǐng)取由班長負(fù)責(zé)，維修材料的領(lǐng)取由機(jī)電人員負(fù)責(zé)。材料領(lǐng)料出庫單一式四份，一聯(lián)作為車間其材料消耗的考核依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作成本核算依據(jù)，一聯(lián)由倉庫作為登記實(shí)物賬的依據(jù)，一聯(lián)交經(jīng)營部作材料統(tǒng)計(jì)依據(jù)。

　　9、其它部門領(lǐng)用材料，必須由倉庫開具材料領(lǐng)料出庫單，由部門負(fù)責(zé)人簽字后方可領(lǐng)取。

　　10、對(duì)于一切手續(xù)不全的領(lǐng)料事項(xiàng)，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨。

　　(四)倉庫物資的保管

　　11、倉庫設(shè)材料實(shí)物保管賬(簡稱“倉庫實(shí)物賬”)，倉庫實(shí)物賬按材料類別、品名、規(guī)格分類進(jìn)行銷存核算，根據(jù)入庫單和領(lǐng)料單等及時(shí)登記倉庫實(shí)物賬，保證賬、物相符。

　　12、每月必須對(duì)庫存的商品材料進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)一次，財(cái)務(wù)人員、經(jīng)營部相關(guān)人員監(jiān)盤，并由倉管員填寫盤點(diǎn)表一式三份，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并將實(shí)物盤點(diǎn)數(shù)與倉庫實(shí)物賬核對(duì)，如有損耗或升溢應(yīng)在盤點(diǎn)表中相關(guān)欄目內(nèi)填列，經(jīng)財(cái)務(wù)部門核實(shí)，并報(bào)有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可作調(diào)賬處理，以保證財(cái)務(wù)賬、倉庫實(shí)物賬、實(shí)物相符合。

　　13、倉庫材料的計(jì)量工作應(yīng)按通用的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行，對(duì)不同材料采用不同的計(jì)量方法，確保材料計(jì)量的準(zhǔn)確性。

　　14、做好倉庫與供應(yīng)環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證生產(chǎn)供應(yīng)等合理儲(chǔ)備的前提下，力求減少庫存量。

　　15、倉庫材料的保管要根據(jù)各種材料的不同種類及其特性，結(jié)合倉庫條件，采用不同方法分別存放，既要保證材料免受各種損害，又要保證材料的進(jìn)出和盤點(diǎn)方便。

　　16、 對(duì)于某些特殊材料，如易燃、易爆、劇毒等材料，應(yīng)指定專人保管，并設(shè)置明顯標(biāo)志。

　　17、入庫人員須經(jīng)過倉管員的同意，方可在倉管員的陪同下進(jìn)入倉庫，進(jìn)入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房內(nèi)吸煙。

　　18、 倉管員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實(shí)做好防火、防盜等工作，保障倉庫和材料的安全。

　　19、 倉管員工作調(diào)動(dòng)時(shí)，必須辦理移交手續(xù)，由相關(guān)部門進(jìn)行監(jiān)交，表上簽名，只有當(dāng)結(jié)交手續(xù)辦妥之后，才能離開本崗位。

篇2：保潔項(xiàng)目外包管理規(guī)范

　　保潔項(xiàng)目外包管理規(guī)范

　　一、目的

　　確保外包保潔公司的清潔服務(wù)工作得到有效監(jiān)控和管理。

　　二、適用范圍

　　適用于物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司各物業(yè)服務(wù)中心對(duì)保潔項(xiàng)目外包的管理。

　　三、職責(zé)

　　(一)物業(yè)服務(wù)中心經(jīng)理負(fù)責(zé)全面掌控管轄項(xiàng)目保潔工作整體進(jìn)程，針對(duì)實(shí)際情況從經(jīng)營的角度把控并向公司申請(qǐng)建議變更保潔工作的提議。

　　(二)物業(yè)服務(wù)中心經(jīng)理助理負(fù)責(zé)按照物業(yè)服務(wù)中心經(jīng)理的統(tǒng)一安排，針對(duì)現(xiàn)場情況與環(huán)境主管配合完成對(duì)外包保潔公司日常工作的監(jiān)控與管理。

　　(三)環(huán)境主管負(fù)責(zé)對(duì)外包方進(jìn)行日常的對(duì)接、檢查、管理、溝通與配合。

　　(四)外包保潔公司負(fù)責(zé)對(duì)園區(qū)公共區(qū)域的清潔。

　　四、管理方法

　　(一)內(nèi)部檢查

　　對(duì)分包方的內(nèi)部檢查包括日檢、周檢、月檢。

　　1、日檢

　　物業(yè)服務(wù)中心保潔主管每天對(duì)分包方工作質(zhì)量進(jìn)行檢查，檢查須由分包方現(xiàn)場主管或分包方指派的專人一同參加，若分包方因故不能參加，應(yīng)對(duì)檢查結(jié)果予以認(rèn)可，并作好記錄，雙方在《保潔工作檢查記錄表》上簽字確認(rèn)后，各保留一份存檔。

　　檢查內(nèi)容包括：

　　(1)員工到崗情況

　　(2)各崗位工作質(zhì)量情況

　　(3)員工儀容儀表

　　(4)各項(xiàng)定期作業(yè)等本日工作任務(wù)的完成情況

　　(5)各項(xiàng)問題點(diǎn)的糾正措施落實(shí)情況

　　(6)工完場清

　　(7)其他

　　檢查頻次：

　　(1)每日檢查內(nèi)容包括：園區(qū)人行、車行出入口、主景觀、主干路、商鋪外環(huán)境、樓道(樓道不得少于60層)及上一日不合格項(xiàng)復(fù)檢。

　　(2)每周檢查覆蓋內(nèi)容：全部頂層消防通道、單元前人行道、綠化地、地下停車場等無法日覆蓋的部位及定期清潔項(xiàng)目。

　　2、周檢

　　(1)物業(yè)服務(wù)中心經(jīng)理每周組織各部門主管會(huì)同分包方現(xiàn)場主管對(duì)清潔服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行一次檢查，并做好記錄，由雙方簽字確認(rèn)。

　　(2)每月5日前，物業(yè)服務(wù)中心保潔主管對(duì)上月檢查情況、客戶投訴以及反映的主要問題進(jìn)行總結(jié)，并結(jié)合清潔情況填寫《月保潔服務(wù)評(píng)估報(bào)告》，交分包方確認(rèn)，并抄送綜合部。

　　3、月檢

　　公司品質(zhì)每月組織一次各項(xiàng)目物業(yè)服務(wù)質(zhì)量檢查工作，季度組織一次對(duì)分包方該季度總體工作情況的全面檢查和評(píng)估。內(nèi)容包括：查閱該季度清潔檢查記錄、工作記錄;小區(qū)客戶意見、調(diào)查以及現(xiàn)場抽查等內(nèi)容和方式。(具體的檢查時(shí)間、內(nèi)容和方法均不提前知會(huì)分包方)。

　　4、其他檢查方式

　　物業(yè)服務(wù)中心保潔主管收集、匯總公司各部門人員在工作現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的保潔問題點(diǎn)，并與日檢結(jié)果一同與分包方對(duì)接。

　　(二)外部監(jiān)控辦法

　　1、客戶評(píng)估

　　物業(yè)服務(wù)中心保潔主管負(fù)責(zé)調(diào)查、處理保潔方面的投訴及意見，并根據(jù)投訴事項(xiàng)對(duì)分包方予以處理，每月將客戶評(píng)估意見列入評(píng)估報(bào)告。收集意見方式如下：

　　(1)業(yè)主滿意度調(diào)查

　　(2)業(yè)主走訪

　　(3)業(yè)主懇談會(huì)

　　(4)業(yè)主投訴

　　(5)業(yè)主隨機(jī)反饋

　　2、社會(huì)評(píng)查

　　(1)質(zhì)量審核機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查;

　　(2)優(yōu)秀小區(qū)的驗(yàn)收檢查;

　　(3)市愛衛(wèi)會(huì)或有關(guān)部門的檢查;

　　(4)地產(chǎn)或物業(yè)公司組織的參觀、評(píng)比、檢查等。

　　社會(huì)評(píng)查時(shí)，要求分包方現(xiàn)場主管一同參加，物業(yè)服務(wù)中心須記錄社會(huì)評(píng)查意見，并與服務(wù)供方雙方確認(rèn)后，作為月度與季度評(píng)估的參考依據(jù)。

　　(三)評(píng)審細(xì)則

　　1、物業(yè)服務(wù)中心每月評(píng)審主要以內(nèi)部檢查的不合格項(xiàng)作為評(píng)審依據(jù)，不合格包括一般和嚴(yán)重不合格，各類不合格項(xiàng)的最高限度如下：分包方每日一般不合格項(xiàng)不超過26個(gè)，每月一般不合格項(xiàng)不超過700個(gè)，每季度累計(jì)不超過2000個(gè)。每季度累計(jì)達(dá)到2000個(gè)一般不合格，物業(yè)公司有權(quán)單方終止合同。

　　2、一般不合格項(xiàng)一天內(nèi)或一個(gè)月內(nèi)超過以上限度，每超過一項(xiàng)，扣除分包方當(dāng)月清潔服務(wù)承包費(fèi)10元，依此類推。物業(yè)服務(wù)中心保潔主管每月匯總當(dāng)月扣款項(xiàng)，并下發(fā)當(dāng)月《質(zhì)量問題整改/處罰通知單》，另附《月處罰明細(xì)表》。

　　3、物業(yè)服務(wù)中心保潔主管在日常檢查中，如發(fā)現(xiàn)分包方未按照《清潔服務(wù)質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)及考核表》內(nèi)容及頻次提供服務(wù)，可根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行扣分，于當(dāng)月保潔費(fèi)中扣除，每分折合人民幣10元，如分包方未按規(guī)定時(shí)間及標(biāo)準(zhǔn)整改，雙倍扣分。

　　4、當(dāng)出現(xiàn)以下五種情況中，被列為嚴(yán)重不合格，前四種情況的，每出現(xiàn)一次，物業(yè)服務(wù)中心要求分包方在整改期限內(nèi)進(jìn)行整改，如復(fù)檢達(dá)不到要求標(biāo)準(zhǔn)，則扣除分包方當(dāng)月清潔服務(wù)承包費(fèi)50元，依此類推。出現(xiàn)第五種情況的，每出現(xiàn)一次，則扣除分包方當(dāng)月清潔服務(wù)承包費(fèi)50元。

　　(1)在同一天的檢查中，發(fā)現(xiàn)同一區(qū)域出現(xiàn)嚴(yán)重臟污或同一區(qū)域有三個(gè)或以上的保潔項(xiàng)目達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)。

　　(2)在同一天的檢查中，發(fā)現(xiàn)三處或以上區(qū)域出現(xiàn)相同項(xiàng)目的不合格。

　　(3)在三日以內(nèi)的檢查中，同一區(qū)域出現(xiàn)兩次及以上相同項(xiàng)目的不合格。

　　(4)在規(guī)定的整改時(shí)間內(nèi)未完成整改項(xiàng)目(排除不可抗力)。

　　(5)員工離崗時(shí)間超過半小時(shí)或當(dāng)值時(shí)間發(fā)生與工作明顯無關(guān)的行為。

　　5、為激勵(lì)分包方員工積極進(jìn)取，減少不合格項(xiàng)的產(chǎn)生，在檢查中被判定一般不合格的項(xiàng)目，在甲方規(guī)定時(shí)間內(nèi)整改完畢并復(fù)查合格，可將判定的不合格項(xiàng)轉(zhuǎn)為合格項(xiàng)。被判定為嚴(yán)重不合格的項(xiàng)目，在甲方規(guī)定時(shí)間內(nèi)整改并復(fù)查合格，可將判定的嚴(yán)重不合格項(xiàng)轉(zhuǎn)為一般不合格項(xiàng)。

　　6、物業(yè)服務(wù)中心保潔主管對(duì)分包方服務(wù)質(zhì)量及人員狀態(tài)等方面提出問題達(dá)三次以上，經(jīng)雙方現(xiàn)場主管查證屬實(shí)，而分包方屢次得不到徹底有效的改正的，物業(yè)服務(wù)中心保潔主管以《質(zhì)量問題整改/處罰通知單》的形式，交分包方簽收，分包方需在收到整改通知書兩日內(nèi)，做出書面答復(fù)。以此形式每下發(fā)一次《質(zhì)量問題整改/處罰通知單》，最低罰款額為100元。

　　7、客戶對(duì)保潔服務(wù)質(zhì)量不合格的有效投訴(經(jīng)雙方現(xiàn)場主管驗(yàn)證屬實(shí)的投訴)每出現(xiàn)一次，扣除當(dāng)月清潔服務(wù)承包費(fèi)50元。

　　8、社會(huì)有關(guān)單位檢查，提出清潔服務(wù)質(zhì)量的嚴(yán)重不合格，每出現(xiàn)一項(xiàng)，扣除當(dāng)月清潔服務(wù)承包費(fèi)200元，依次類推。環(huán)衛(wèi)部門檢查衛(wèi)生不合格的罰款由分包方負(fù)責(zé)全部繳清。

　　9、分包方員工必須遵守物業(yè)公司的行為規(guī)范，不合格項(xiàng)的判定以長春寶雍閣物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司制度為準(zhǔn)。

　　10、無論任何原因，分包方員工與客戶發(fā)生一次爭吵，扣除當(dāng)月清潔服務(wù)承包費(fèi)100元，與客戶發(fā)生打架或斗毆行為，需立即辭退當(dāng)事人，并扣除當(dāng)月清潔服務(wù)承包費(fèi)500元。

　　11、分包方工作人員用不正當(dāng)手段收買我司監(jiān)管人員，每出現(xiàn)一次，扣除當(dāng)月清潔服務(wù)承包費(fèi)200元。同時(shí)將根據(jù)情節(jié)處理責(zé)任人。

　　12、無論任何原因，分包方員工出現(xiàn)大批量罷工、聚眾鬧事等影響物業(yè)公司正常服務(wù)秩序，造成負(fù)面影響的，分包方應(yīng)承擔(dān)給物業(yè)公司造成的全部損失，物業(yè)公司視情況可扣除分包方當(dāng)月清潔服務(wù)費(fèi)的10%或全部費(fèi)用。

　　(四)人員管理

　　1、分包方現(xiàn)場主管的更換每年不得超過2人次，且在現(xiàn)場主管更換之前一個(gè)月，以書面形式通知物業(yè)服務(wù)中心;新上任主管在正式上任前，必須與原主管現(xiàn)場學(xué)習(xí)、熟悉環(huán)境至少兩周時(shí)間(物業(yè)公司不承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用)。

　　2、分包方每月25日前根據(jù)下月度工作、培訓(xùn)計(jì)劃編制《保潔月份工作計(jì)劃表》，并報(bào)物業(yè)服務(wù)中心保潔主管。

　　3、為確保工作質(zhì)量，分包方每周至少對(duì)清潔人員進(jìn)行一次技能培訓(xùn)，內(nèi)容包括但不限于以下內(nèi)容：服務(wù)意識(shí)、工作程序、清潔標(biāo)準(zhǔn)、員工紀(jì)律等，每次培訓(xùn)時(shí)間不得少于30分鐘并定期組織人員考核。

　　4、分包方每月5日前整理《保潔分包方人員名冊(cè)》報(bào)至物業(yè)服務(wù)中心保潔主管備案，新員工入職前告知物業(yè)服務(wù)中心保潔主管進(jìn)行面試合格后方可上崗。

　　5、考勤管理

　　(1)服務(wù)中心保潔主管負(fù)責(zé)對(duì)分包方員工的考勤錄入工作，考勤錄入后方開始計(jì)薪，出勤記錄作為保潔費(fèi)結(jié)算的考勤依據(jù)之一，服務(wù)中心保潔主管根據(jù)考勤記錄形成《月度員工考勤匯總表》。

　　(2)分包方員工考勤執(zhí)行四次打卡制度，每日早上班前，中午下班后，下午上班前，晚上下班后打卡。

　　(3)打卡超過、先于規(guī)定時(shí)間按遲到、早退處理，1個(gè)小時(shí)以內(nèi)每人/次罰款5元;1至2個(gè)小時(shí)每人/次罰款10元;超過2個(gè)小時(shí)按半天事假處理。

　　(4)未打卡的，員工本人向服務(wù)中心保潔主管報(bào)道，填寫《未打卡說明》，根據(jù)報(bào)道時(shí)間按遲到、早退管理辦法處理。

　　(5)分包方未按照合同要求上崗人數(shù)上崗的，物業(yè)服務(wù)中心保潔主管按照現(xiàn)場實(shí)際出勤人數(shù)進(jìn)行保潔費(fèi)結(jié)算。

　　五、記錄

　　BYGWY-BJ-JL-11《保潔月份工作計(jì)劃表》

　　BYGWY-BJ-JL-12《保潔分包方人員名冊(cè)》

　　BYGWY-BJ-JL-13《保潔工作檢查記錄表》

　　BYGWY-BJ-JL-14《月保潔服務(wù)評(píng)估報(bào)告》

　　BYGWY-BJ-JL-15《質(zhì)量問題整改/處罰通知單》

　　BYGWY-BJ-JL-16 《月處罰明細(xì)表》

篇3：商品倉庫管理制度

　　商品倉庫管理制度

　　一、目的:為加強(qiáng)倉庫管理，保證倉庫規(guī)范、高效、有序運(yùn)作，保障公司財(cái)產(chǎn)物資安全，降低庫存占用資金，滿足業(yè)務(wù)營銷對(duì)商品管理的要求，而制定本制度。

　　二、倉庫管理歸屬：總經(jīng)理室管轄、財(cái)務(wù)部監(jiān)督、商品部協(xié)助。

　　三、倉庫管理職責(zé)及目標(biāo)：

　　1、倉庫主管：(見習(xí)主管：**)

　　1)高效有序地進(jìn)行商品的收發(fā)作業(yè)，保證出入庫數(shù)量準(zhǔn)確且合乎質(zhì)量管理、訂單管理和財(cái)務(wù)管理的要求;

　　2)庫房管理科學(xué)、有序，貨物擺放整潔、整齊，合乎貨物貯存和安全管理的要求;

　　3)單據(jù)、存卡管理有序，登記及時(shí)、準(zhǔn)確。電腦入單及時(shí)、準(zhǔn)確;

　　4)定期和循環(huán)盤點(diǎn)，及時(shí)查處差異，保證帳、物、卡一致;

　　5)與客戶及外協(xié)單位及時(shí)對(duì)帳，及時(shí)查處差異，維護(hù)公司利益;

　　6)及時(shí)反映和跟催不合格品、呆滯品的處理，減少不良損失，降低庫存資金占用;

　　7)做好防火、放水、防盜等安全防護(hù)工作，保障倉庫財(cái)產(chǎn)物資的安全;

　　8)統(tǒng)籌管理整個(gè)倉庫相關(guān)事宜。

　　2、倉庫組長： (物流組長：XX、倉儲(chǔ)組長：)

　　1)在主管的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司倉庫的具體執(zhí)行工作，保證收發(fā)配貨運(yùn)作正常。

　　2)遵守倉庫管理制度并帶領(lǐng)好小組成員作業(yè)。

　　3)合理協(xié)調(diào)倉庫收發(fā)貨，確保帳、卡、物一致。

　　4)監(jiān)督各倉管員做好倉庫的“5S”及物資定位管理工作。

　　5)負(fù)責(zé)倉庫報(bào)表填寫，并按時(shí)上交主管。

　　6)配合倉庫每月月底盤點(diǎn)，每月自盤一次，每季度專人普查一次，每季上報(bào)盤點(diǎn)報(bào)告。

　　3、倉管員： (XX)

　　1)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的出、入庫管理。

　　2)熟悉所保管的各種商品的特點(diǎn)、性能和保護(hù)、保管方法。

　　3)執(zhí)行倉管制度，做好物資的收發(fā)配送工作，賬目清楚、準(zhǔn)確，并且賬、物、卡相符。

　　4)做好庫存物資的防火、防水、防盜工作。

　　5)庫存物資定期盤存、上報(bào)，做到同類物資先進(jìn)先出。

　　6)協(xié)助倉庫物品的搬運(yùn)、卸貨工作。

　　四、倉管人員應(yīng)具備的基本技能

　　1、熟練掌握出入庫作業(yè)及庫房管理的方法、規(guī)范及操作程序;

　　2、熟悉倉庫管理制度及相關(guān)管理流程;

　　3、具備一定的產(chǎn)品知識(shí)，熟悉經(jīng)管物料、產(chǎn)品;

　　4、具備一定的質(zhì)量管理知識(shí)和財(cái)務(wù)知識(shí);

　　5、熟悉電腦操作。

　　五、安全防護(hù)

　　1、 倉庫內(nèi)一律嚴(yán)禁煙火。嚴(yán)禁在倉庫里抽煙，如發(fā)現(xiàn)一次罰款50元，累計(jì)三次以上開除。

　　2、 倉庫按規(guī)定期檢查、修護(hù)、補(bǔ)充消防器材;嚴(yán)禁堵塞消防通道、設(shè)施及器材。

　　3. 保證庫房通風(fēng)、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。

　　4. 嚴(yán)禁將易燃易爆物品帶入倉庫。對(duì)應(yīng)進(jìn)倉管理的易燃易爆物品應(yīng)放置于符合安全管理要求的獨(dú)立的庫區(qū)。

　　5. 不得將物料、產(chǎn)品直接放置于地面。

　　6. 定期巡查保管物資的貯存質(zhì)量，對(duì)超保質(zhì)期物料及時(shí)報(bào)復(fù)檢。

　　7. 未經(jīng)許可，除經(jīng)管倉庫倉管員之外的其他人員不得隨意進(jìn)出倉庫。送貨/提貨人員需在倉管員的陪侍下進(jìn)出倉庫，搬運(yùn)完畢，不得在倉庫逗留。

　　8. 倉管人員于下班離開前，應(yīng)巡視倉庫門窗及電源、水源是否開閉，確保倉庫的安全。

　　六、單據(jù)、存卡及電腦數(shù)據(jù)處理管理

　　1. 單據(jù)管理

　　1) 日常進(jìn)出倉等單據(jù)應(yīng)分單據(jù)類別、處理狀態(tài)分別有序夾放;

　　2) 需遞送其他部門、人員的單據(jù)應(yīng)按規(guī)定時(shí)間及時(shí)遞送，不允許隨意押單;

　　3) 每月一次將單據(jù)分類別按順序進(jìn)行裝訂，在單據(jù)封面、脊面做好標(biāo)識(shí)，分類別、按時(shí)間有序地存放在相應(yīng)的箱、柜內(nèi)，并在箱、柜表面做好目錄標(biāo)識(shí)。

　　2. 存卡管理

　　1)存卡記錄規(guī)范、及時(shí)(日清日結(jié))，書寫工整清楚，有合法單據(jù);

　　2)用完的存卡應(yīng)分物品類別按月裝訂，參照單據(jù)管理要求歸檔保管;

　　3)每年年底，應(yīng)配合財(cái)務(wù)扎帳時(shí)間統(tǒng)一更換新的存卡。

　　3. 電腦數(shù)據(jù)處理

　　1)所有進(jìn)出倉事務(wù)必須以電腦入單并打印電腦單據(jù)為完結(jié)(送貨客戶的還必須以客戶簽收并打印收貨單證為完結(jié));

　　2)當(dāng)天的進(jìn)出倉數(shù)據(jù)必須當(dāng)天處理完畢。特殊情況(如下班后)在次日上班前完畢，暫未實(shí)施電腦管理的倉庫，也應(yīng)及時(shí)且日清日結(jié)地將收發(fā)情況登記入手工帳。

　　七、盤點(diǎn)及對(duì)帳

　　1、 倉庫需根據(jù)經(jīng)管物品重要程度及價(jià)值高低設(shè)定盤點(diǎn)頻度，進(jìn)行循環(huán)盤點(diǎn)。要求所有庫存物品每月至少循環(huán)盤點(diǎn)一次。

　　2、 在財(cái)務(wù)部的組織下，每季至少組織一次全面盤點(diǎn)。

　　3、 盤點(diǎn)后及時(shí)將實(shí)物數(shù)與電腦數(shù)核對(duì)。如有差異應(yīng)查證原因并及時(shí)跟進(jìn)處理。如屬供應(yīng)商原因造成的短少應(yīng)第一時(shí)間通知商品部、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門處理。如屬盤盈或不可避免的虧損情形時(shí)，應(yīng)呈報(bào)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)后作賬務(wù)調(diào)整。相關(guān)損失報(bào)總經(jīng)理審批后處理。若為保管責(zé)任短少時(shí)，則由倉庫經(jīng)管人員負(fù)責(zé)賠償。

　　4、 倉庫應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商、客戶進(jìn)行對(duì)帳工作，包括：

　　①
商品發(fā)貨對(duì)帳，倉庫主管與內(nèi)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)，每月5日前完成;

　?、? 對(duì)帳數(shù)據(jù)應(yīng)以電腦記錄為準(zhǔn)(手工管理的倉庫暫以手工帳為準(zhǔn))

　?、? 發(fā)現(xiàn)對(duì)帳差異，應(yīng)及時(shí)查證原因并予以更正。如有損失或其他異常情況(應(yīng)及時(shí)報(bào)告財(cái)務(wù)部門和相關(guān)業(yè)務(wù)部門。

　　八、呆滯、不良品處理

　　1. 倉庫應(yīng)隨時(shí)關(guān)注呆滯、不良商品，至少每月定期填報(bào)一次;

　　2. 對(duì)重大質(zhì)量事故或操作失誤造成的呆滯、不良產(chǎn)品或物料，應(yīng)隨時(shí)填報(bào)處理;

　　3. 對(duì)已填報(bào)的呆滯、不良品應(yīng)及時(shí)連續(xù)跟進(jìn)直至處理完畢。

　　九、倉庫除遵循本制度規(guī)定外，還需遵循以下操作流程及制度：

　　1. ERP系統(tǒng)實(shí)施方案、操作流程及績效考核細(xì)則;

　　2. 質(zhì)量控制程序文件，與物料管理、資產(chǎn)管理、安全管理有關(guān)的其他制度、規(guī)定。

　　十、溝通協(xié)調(diào)及服務(wù)

　　1、倉庫及倉管員必須具備良好的服務(wù)意識(shí)，保持良好的服務(wù)態(tài)度，客戶優(yōu)先，業(yè)務(wù)為重。當(dāng)服務(wù)對(duì)象違規(guī)操作或提出不合理要求時(shí)，應(yīng)不卑不亢、以理服人。

　　2、對(duì)工作中遇到問題、困難及矛盾應(yīng)及時(shí)采取“溝通三步驟”進(jìn)行良好溝通直至問題解決。

　　十一、人員變動(dòng)及移交

　　1、倉庫人員變動(dòng)，必須辦理交接手續(xù)。移交事項(xiàng)及有關(guān)憑證，要列出清單，寫明情況，雙方簽字，領(lǐng)導(dǎo)見證。事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償。對(duì)失職造成的虧損，除照價(jià)賠償外，還要給紀(jì)律處分。

　　2、應(yīng)移交事項(xiàng)包括但不限于：

　　1)經(jīng)管的貨物;

　　2)單據(jù)、存卡、賬本(必要時(shí))及經(jīng)管的文件、檔案資料;

　　3)經(jīng)管的操作設(shè)備、設(shè)施、工具及文具用品等;

　　4)未了應(yīng)跟進(jìn)事宜。

　　十二、檢查、監(jiān)督與考核

　　1、電腦工程負(fù)責(zé)對(duì)倉庫的ERP運(yùn)作實(shí)施指導(dǎo)、檢查與考核;

　　2、品質(zhì)保證負(fù)責(zé)對(duì)倉庫的質(zhì)量控制實(shí)施審計(jì)、監(jiān)督;

　　3、行政總務(wù)負(fù)責(zé)對(duì)倉庫的安全管理、現(xiàn)場管理實(shí)施檢查、監(jiān)督與考核;

　　4、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)倉庫的整體運(yùn)作及單據(jù)、帳卡、檔案管理實(shí)施指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督與考核。

　　十三、附則

　　1、如有與本制度不符的相關(guān)流程、程序文件依下列原則處理：

　　2、本制度公布之前發(fā)布的，按本制度規(guī)定執(zhí)行;

　　3、本制度公布后發(fā)布且經(jīng)財(cái)務(wù)部會(huì)簽的，依新制度規(guī)定執(zhí)行;

　　4、本制度與《倉庫作業(yè)流程管理》同時(shí)實(shí)施

　　5、本制度由總經(jīng)辦和財(cái)務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋，自公布之日起生效、試行實(shí)施。