M物業(yè)質(zhì)量管理評(píng)審控制程序

　　1目的

　　按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。

　　2適用范圍

　　適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。

　　3職責(zé)

　　3.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。

　　3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，組織編寫相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。

　　3.3質(zhì)管部負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。

　　3.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施。

　　4程序

　　4.1管理評(píng)審計(jì)劃

　　4.1.1每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。

　　4.1.2質(zhì)管部于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括：

　　a)評(píng)審時(shí)間;

　　b)評(píng)審目的;

　　c)評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn);

　　d)參加評(píng)審部門(人員);

　　e)評(píng)審依據(jù);

　　f)評(píng)審內(nèi)容。

　　4.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。

　　a)公司組織機(jī)構(gòu)、服務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí);

　　b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或客戶關(guān)于服務(wù)質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí);

　　c)當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí);

　　d)市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí);

　　e)即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí);

　　f)質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。

　　4.2管理評(píng)審輸入

　　管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)：

　　a)審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、服務(wù)質(zhì)量審核等的結(jié)果;

　　b)客戶的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與客戶溝通的結(jié)果等;

　　c)過程的業(yè)績(jī)和服務(wù)的符合性，包括過程、服務(wù)監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果;

　　d)改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)視結(jié)果;

　　e)以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性;

　　f)可能影響質(zhì)量管理體系的變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新服務(wù)項(xiàng)目的開發(fā)等;

　　g)質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性;

　　h)改進(jìn)的建議。

　　4.3評(píng)審準(zhǔn)備

　　4.3.1預(yù)定評(píng)審前十天，質(zhì)管部以書面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次《管理評(píng)審計(jì)劃》，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　4.3.2質(zhì)管部負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。

　　4.3.3質(zhì)管部向參加評(píng)審的人員發(fā)放《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍罚氨敬巍豆芾碓u(píng)審計(jì)劃》和有關(guān)資料。

　　4.4管理評(píng)審會(huì)議

　　a)總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間;

　　b)總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論(包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等)。

　　4.5管理評(píng)審輸出

　　4.5.1管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：

　　a)質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評(píng)價(jià);

　　b)與客戶要求有關(guān)的服務(wù)的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有服務(wù)符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行服務(wù)、過程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求;

　　c)資源需求等。

　　4.5.2會(huì)議結(jié)束后，由質(zhì)管部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)督執(zhí)行。

　　4.6改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證

　　質(zhì)管部根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。

　　4.7如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。

　　4.8管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由質(zhì)管部按《質(zhì)量記錄控制程序》保管，包括《管理評(píng)審計(jì)劃》、評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及《管理評(píng)審報(bào)告》等。

　　5相關(guān)文件

　　5.1《內(nèi)部審核程序》。

　　5.2《改進(jìn)控制程序》。

　　5.3《文件控制程序》。

　　5.4《質(zhì)量記錄控制程序》。

　　6質(zhì)量記錄

　　6.1《管理評(píng)審計(jì)劃》。

　　6.2《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍贰?/p>

　　6.3《管理評(píng)審報(bào)告》。

　　6.4《糾正和預(yù)防措施處理單》。

篇2：地產(chǎn)公司質(zhì)量管理評(píng)審控制程序

　　1.目的

　　通過管理評(píng)審,定期對(duì)公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行有效的評(píng)審,確保持續(xù)有效地滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。

　　2.范圍

　　本程序適用于公司管理評(píng)審。

　　3.職責(zé)

　　3.1 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議,并對(duì)評(píng)審結(jié)果做出決定性意見;

　　3.2 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況,組織編制管理評(píng)審報(bào)告,檢查落實(shí)管理評(píng)審意見;

　　3.3 工程部負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織準(zhǔn)備工作,收集管理評(píng)審所需的資料,編制管理評(píng)審報(bào)告,組織實(shí)施和驗(yàn)證評(píng)審中提出的糾正和預(yù)防措施;

　　3.4 各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供所分管的評(píng)審所需資料,實(shí)施有關(guān)的糾正和預(yù)防措施。

　　4.控制程序

　　4.1 公司每年(間隔不超過12個(gè)月)組織進(jìn)行一次管理評(píng)審,由公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門經(jīng)理參加。在公司發(fā)生重大的質(zhì)量事故、經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生重大變化、公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大改變以及外部審核等特殊情況時(shí),由公司總經(jīng)理決定,增加管理評(píng)審的頻次。

　　4.2 管理評(píng)審會(huì)議準(zhǔn)備工作

　　4.2.1 公司總經(jīng)理決定會(huì)議的召開時(shí)間,由管理者代表負(fù)責(zé)安排有關(guān)部門,進(jìn)行會(huì)議資料的準(zhǔn)備工作:

　　a. 工程部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供年度內(nèi)部及第二、三方質(zhì)量體系審核和重大不合格品的處理情況、采取糾正和預(yù)防措施情況的匯總分析;

　　b.策劃營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供顧客意見調(diào)查分析報(bào)告和對(duì)顧客投訴處理情況的匯總分析;

　　c.工程部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供工程施工質(zhì)量控制情況;

　　d.財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供年度公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告;

　　e.管理者代表負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供質(zhì)量體系運(yùn)行情況報(bào)告;

　　f.以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施情況;

　　g.質(zhì)量管理體系變更機(jī)會(huì)的識(shí)別;

　　h.改進(jìn)的建議。

　　4.2.2工程部負(fù)責(zé)收集整理有關(guān)的評(píng)審資料,經(jīng)管理者代表審閱后,于評(píng)審會(huì)一周前,連同評(píng)審會(huì)通知發(fā)至參會(huì)人員。

　　4.3 管理評(píng)審會(huì)議

　　4.3.1 管理評(píng)審會(huì)議由公司總經(jīng)理主持召開。

　　4.3.2 管理者代表匯報(bào)質(zhì)量體系的運(yùn)行情況和分析意見。

　　4.3.3 根據(jù)各部門提供的評(píng)審資料,對(duì)以下幾個(gè)方面進(jìn)行評(píng)審:

　　a.質(zhì)量體系審核的結(jié)果;

　　b.顧客反饋;

　　c.過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性;

　　d.預(yù)防和糾正措施的狀況;

　　e.以往管理評(píng)審的跟蹤措施;

　　f.可能影響質(zhì)量管理體系的變更;

　　g.改進(jìn)的建議。

　　4.3.4 公司總經(jīng)理對(duì)評(píng)審會(huì)議進(jìn)行總結(jié),并確定質(zhì)量管理體系的改進(jìn)意見和措施。

　　4.3.5 工程部負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議的記錄并保存。

　　; 4.4 管理評(píng)審報(bào)告

　　4.4.1 工程部根據(jù)評(píng)審結(jié)果和會(huì)議記錄,起草管理評(píng)審報(bào)告。

　　4.4.2 管理評(píng)審報(bào)告的主要內(nèi)容包括:

　　a.質(zhì)量體系運(yùn)行的總體情況;

　　b.實(shí)施質(zhì)量體系審核和糾正預(yù)防措施的情況;

　　c.公司的經(jīng)營(yíng)狀況;

　　d.顧客意見及處理情況的匯總分析;

　　e.公司質(zhì)量管理體系具體的體系改進(jìn)、產(chǎn)品改進(jìn)和資源配置改進(jìn)的需求及措施,以及這些措施實(shí)施和驗(yàn)證的要求;

　　f.管理評(píng)審的結(jié)論;

　　g.參會(huì)人員名單等。

　　4.4.3 管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行發(fā)放,并歸檔保管。

　　4.5 管理評(píng)審結(jié)果的驗(yàn)證

　　4.5.1 工程部根據(jù)管理評(píng)審報(bào)告,對(duì)需要采取糾正和預(yù)防措施的問題,填寫"糾正和預(yù)防措施通知單",下發(fā)責(zé)任部門,執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。

　　4.5.2 各責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定糾正和預(yù)防措施,經(jīng)工程部審核,管理者代表批準(zhǔn)后,組織實(shí)施并驗(yàn)證。

　　4.5.3管理評(píng)審結(jié)論要求修改《手冊(cè)》和質(zhì)量體系程序文件的,由工程部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行修改。

　　4.5.4 對(duì)本次管理評(píng)審報(bào)告的落實(shí)情況和效果,要在下次管理評(píng)審中進(jìn)行評(píng)審。

　　5.質(zhì)量記錄

　　5.1 QR01-01 管理評(píng)審報(bào)告

篇3：房地產(chǎn)公司質(zhì)量管理評(píng)審控制工作程序(3)

　　房地產(chǎn)公司質(zhì)量管理評(píng)審控制程序（三）

　　1.目的

　　通過管理評(píng)審，定期對(duì)公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行有效的評(píng)審，確保持續(xù)有效地滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。

　　2.范圍

　　本程序適用于公司管理評(píng)審。

　　3.職責(zé)

　　3.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議，并對(duì)評(píng)審結(jié)果做出決定性意見；

　　3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，組織編制管理評(píng)審報(bào)告，檢查落實(shí)管理評(píng)審意見；

　　3.3工程部負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織準(zhǔn)備工作，收集管理評(píng)審所需的資料，編制管理評(píng)審報(bào)告，組織實(shí)施和驗(yàn)證評(píng)審中提出的糾正和預(yù)防措施；

　　3.4各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供所分管的評(píng)審所需資料，實(shí)施有關(guān)的糾正和預(yù)防措施。

　　4.控制程序

　　4.1公司每年（間隔不超過12個(gè)月）組織進(jìn)行一次管理評(píng)審，由公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門經(jīng)理參加。在公司發(fā)生重大的質(zhì)量事故、經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生重大變化、公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大改變以及外部審核等特殊情況時(shí)，由公司總經(jīng)理決定，增加管理評(píng)審的頻次。

　　4.2管理評(píng)審會(huì)議準(zhǔn)備工作

　　4.2.1公司總經(jīng)理決定會(huì)議的召開時(shí)間，由管理者代表負(fù)責(zé)安排有關(guān)部門，進(jìn)行會(huì)議資料的準(zhǔn)備工作：

　　a.工程部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供年度內(nèi)部及第二、三方質(zhì)量體系審核和重大不合格品的處理情況、采取糾正和預(yù)防措施情況的匯總分析；

　　b.策劃營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供顧客意見調(diào)查分析報(bào)告和對(duì)顧客投訴處理情況的匯總分析；

　　c.工程部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供工程施工質(zhì)量控制情況；

　　d.財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供年度公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告；

　　e.管理者代表負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供質(zhì)量體系運(yùn)行情況報(bào)告；

　　f.以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施情況；

　　g.質(zhì)量管理體系變更機(jī)會(huì)的識(shí)別；

　　h.改進(jìn)的建議。

　　4.2.2工程部負(fù)責(zé)收集整理有關(guān)的評(píng)審資料，經(jīng)管理者代表審閱后，于評(píng)審會(huì)一周前，連同評(píng)審會(huì)通知發(fā)至參會(huì)人員。

　　4.3管理評(píng)審會(huì)議

　　4.3.1管理評(píng)審會(huì)議由公司總經(jīng)理主持召開。

　　4.3.2管理者代表匯報(bào)質(zhì)量體系的運(yùn)行情況和分析意見。

　　4.3.3根據(jù)各部門提供的評(píng)審資料，對(duì)以下幾個(gè)方面進(jìn)行評(píng)審：

　　a.質(zhì)量體系審核的結(jié)果；

　　b.顧客反饋；

　　c.過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；

　　d.預(yù)防和糾正措施的狀況；

　　e.以往管理評(píng)審的跟蹤措施；

　　f.可能影響質(zhì)量管理體系的變更；

　　g.改進(jìn)的建議。

　　4.3.4公司總經(jīng)理對(duì)評(píng)審會(huì)議進(jìn)行總結(jié)，并確定質(zhì)量管理體系的改進(jìn)意見和措施。

　　4.3.5工程部負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議的記錄并保存。

　　4.4管理評(píng)審報(bào)告

　　4.4.1工程部根據(jù)評(píng)審結(jié)果和會(huì)議記錄，起草管理評(píng)審報(bào)告。

　　4.4.2管理評(píng)審報(bào)告的主要內(nèi)容包括：

　　a.質(zhì)量體系運(yùn)行的總體情況；

　　b.實(shí)施質(zhì)量體系審核和糾正預(yù)防措施的情況；

　　c.公司的經(jīng)營(yíng)狀況;

　　d.顧客意見及處理情況的匯總分析；

　　e.公司質(zhì)量管理體系具體的體系改進(jìn)、產(chǎn)品改進(jìn)和資源配置改進(jìn)的需求及措施，以及這些措施實(shí)施和驗(yàn)證的要求；

　　f.管理評(píng)審的結(jié)論；

　　.參會(huì)人員名單等。

　　4.4.3管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行發(fā)放，并歸檔保管。

　　4.5管理評(píng)審結(jié)果的驗(yàn)證

　　4.5.1工程部根據(jù)管理評(píng)審報(bào)告，對(duì)需要采取糾正和預(yù)防措施的問題，填寫"糾正和預(yù)防措施通知單"，下發(fā)責(zé)任部門，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。

　　4.5.2各責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定糾正和預(yù)防措施，經(jīng)工程部審核，管理者代表批準(zhǔn)后，組織實(shí)施并驗(yàn)證。

　　4.5.3管理評(píng)審結(jié)論要求修改《手冊(cè)》和質(zhì)量體系程序文件的，由工程部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行修改。

　　4.5.4對(duì)本次管理評(píng)審報(bào)告的落實(shí)情況和效果，要在下次管理評(píng)審中進(jìn)行評(píng)審。

　　5.質(zhì)量記錄

　　5.1QR01-01管理評(píng)審報(bào)告

　　資源管理

　　6資源管理

　　6.1資源提供

　　6.1.1公司總經(jīng)理確定并提供所需的資源，以：

　　a、建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；

　　b、達(dá)到顧客滿意。

　　6.1.2資源包括人員、信息、技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等，要合理使用資源，使其發(fā)揮最大效能。

　　6.2人力資源

　　公司從不斷提高質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性及顧客滿意的角度出發(fā)，對(duì)人力資源管理規(guī)定了相應(yīng)的要求，見6.

2章節(jié)《人力資源控制程序》。

　　6.3基礎(chǔ)設(shè)施

　　1）公司所在的辦公場(chǎng)所--

　　2）公司設(shè)有檔案室，由總經(jīng)理工作部統(tǒng)一管理，配置了有關(guān)房地產(chǎn)開發(fā)的法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等圖書資料，能夠滿足公司開發(fā)經(jīng)營(yíng)的需要。

　　3）公司擁有多部商業(yè)用車，相關(guān)人員配備了固定電話和移動(dòng)電話，能夠滿足公司交通和通訊的需要。

　　4）公司辦公設(shè)備由總經(jīng)理工作部統(tǒng)一管理，計(jì)算機(jī)和軟件的使用管理見Q/TZH-WI-013《計(jì)算機(jī)管理制度》。

　　5）公司對(duì)施工等外包單位基礎(chǔ)設(shè)施的配備能否滿足其相應(yīng)的外包任務(wù)進(jìn)行監(jiān)督檢查，按7.4章節(jié)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　6.4工作環(huán)境

　　1）硬件：物業(yè)管理公司提供物業(yè)管理，為公司員工提供了舒適的工作環(huán)境。

　　2）軟件：公司通過開展民主管理、建立談話制度等方式，確保與員工進(jìn)行充分交流，及時(shí)掌握人員思想動(dòng)態(tài)，在公司內(nèi)創(chuàng)造一個(gè)開放、公平、和諧、寬松的人文環(huán)境；并嚴(yán)格按照國(guó)家、地方和集團(tuán)公司的規(guī)定，落實(shí)職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金等福利，解除員工的后顧之憂。

　　3）為確保產(chǎn)品的符合性，公司各有關(guān)部門對(duì)開發(fā)項(xiàng)目所必需的投保及施工工作環(huán)境提出要求，并進(jìn)行必要的監(jiān)控