酒店質(zhì)量管理程序文件：賓客要求評(píng)審控制程序

　　1.0目的

　　為確保向賓客提供符合要求的服務(wù)，特制定本程序。

　　2.0適用范圍

　　本程序適用于**酒店在與賓客簽訂合同或訂單之前對(duì)賓客要求的確定和服務(wù)要求的評(píng)審。

　　3.0職責(zé)

　　公關(guān)銷售部負(fù)責(zé)**酒店合同評(píng)審的歸口管理和具體實(shí)施。

　　前廳、餐飲、康樂(lè)部負(fù)責(zé)散客零點(diǎn)消費(fèi)服務(wù)合同的評(píng)審。

　　有關(guān)部門參與評(píng)審。

　　4.0工作程序

　　評(píng)審要求：

　　(1)合同或協(xié)議意向書(shū)(包括團(tuán)隊(duì)、會(huì)議、租賃、商務(wù)散客協(xié)議等)。

　　(2)口頭或訂單要約意向(含餐飲、銷售、商品、電話預(yù)訂以及散客入住登記等口頭訂單)。

　　(3)傳真或網(wǎng)絡(luò)協(xié)議。

　　(4)賓客未明示，但規(guī)定用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求。

　　(5)法律法規(guī)要求。

　　(6)**酒店的附加服務(wù)要求。

　　公關(guān)銷售部應(yīng)掌握以上要求，編制《公關(guān)銷售部銷售合同管理辦法》，組織相關(guān)人員實(shí)施評(píng)審。

　　評(píng)審結(jié)果

　　(1)賓客要求以文字或口頭形式得到了確定，全部合同、協(xié)議都已簽訂且明確了服務(wù)要求。

　　(2)**酒店和賓客雙方不一致的問(wèn)題已經(jīng)得到解決。

　　(3)**酒店有能力滿足合同的要求。

　　(4)符合法律法規(guī)的要求。

　　公關(guān)銷售部應(yīng)保持上述合同或協(xié)議編制《公關(guān)銷售部合同一覽表》，每月對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)審，形成《公關(guān)銷售部月度合同履行情況報(bào)告》，識(shí)別需要改進(jìn)的問(wèn)題。

　　評(píng)審管理

　　(1)合同評(píng)審時(shí)機(jī)與方式

　　①評(píng)審時(shí)機(jī)：

　　a.接到團(tuán)隊(duì)、會(huì)議、散客、餐飲預(yù)定時(shí)；

　　b.接到賓客單位在**酒店召開(kāi)會(huì)議通知時(shí)；

　　c.接到經(jīng)營(yíng)部門銷售**酒店產(chǎn)品時(shí)；d.租賃合同簽訂之前；

　　e.口頭(含電話)合同確認(rèn)時(shí)；

　　f.產(chǎn)品目錄、廣告發(fā)布前；

　　g.傳真、網(wǎng)絡(luò)協(xié)議回復(fù)前。

　　②評(píng)審方式與實(shí)施

　　a.前廳、餐廳、康樂(lè)部的散客零點(diǎn)消費(fèi)服務(wù)合同由服務(wù)人員或主管人員直接與賓客面談協(xié)商，賓客在有關(guān)記錄、協(xié)議上簽字確認(rèn)即認(rèn)為合同成立；

　　b.常規(guī)合同或訂單，在簽訂前由公關(guān)銷售部經(jīng)理、銷售經(jīng)理按評(píng)審內(nèi)容要求評(píng)審，做好《公關(guān)銷售部銷售合同評(píng)審記錄》；

　　c.特殊要求的服務(wù)合同，由總經(jīng)理、服務(wù)部門人員、財(cái)務(wù)人員和銷售人員進(jìn)行評(píng)審，填寫(xiě)《公關(guān)銷售部銷售合同評(píng)審記錄》；

　　d.賓客來(lái)電，填寫(xiě)《公關(guān)銷售部電話預(yù)訂記錄》，直接經(jīng)部門授權(quán)的接待員、預(yù)訂員、銷售人員在有關(guān)票證、菜單、發(fā)票記錄上簽字，即視為評(píng)審，如有超出權(quán)限范圍的事宜，須經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；

　　e.傳真和網(wǎng)絡(luò)合同，由銷售部經(jīng)理對(duì)賓客要求或產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審確認(rèn)，確認(rèn)無(wú)誤并能滿足要求的，進(jìn)行傳真、電話或E-mail回復(fù)確認(rèn)，并填寫(xiě)《公關(guān)銷售部傳真和網(wǎng)絡(luò)預(yù)訂登記》。

　　(2)評(píng)審的內(nèi)容

　　①合同評(píng)審的內(nèi)容：

　　服務(wù)類型、項(xiàng)目、數(shù)量、價(jià)格、服務(wù)時(shí)間要求；

　　b.質(zhì)量要求、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收方法及提出異議期限；

　　c.結(jié)算方式及期限；

　　d.違約責(zé)任及解決糾紛的方式；

　　e.其他約定事項(xiàng)；

　　f.賓客資金信譽(yù)。

　　②根據(jù)賓客的具體要求，增加或減少上述評(píng)審內(nèi)容。

　　③公關(guān)銷售部應(yīng)保持評(píng)審結(jié)果和評(píng)審引起的措施的記錄。

　　(3)合同更改

　　①合同執(zhí)行過(guò)程中，當(dāng)**酒店或賓客一方提出合同變更時(shí)，應(yīng)征求另一方同意，按《記錄控制程序》的規(guī)定，在原始單據(jù)上做出相應(yīng)更改。對(duì)大型、重要的合同或訂單應(yīng)形成《合同修訂通知書(shū)》，說(shuō)明修訂原因、修訂內(nèi)容。

　　②必要時(shí)公關(guān)銷售部組織相關(guān)部門人員進(jìn)行合同修訂評(píng)審，經(jīng)總經(jīng)理審批，并與賓客及時(shí)溝通，獲得賓客的書(shū)面確認(rèn)方能生效。

　　③公關(guān)銷售部將變更信息及時(shí)傳遞到合同實(shí)施的各有關(guān)部門，確保相關(guān)人員知道已變更的要求。

　　(4)公關(guān)銷售部建立《賓客信息一覽表》，以分析市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和識(shí)別銷售方向。

　　資源要求

　　(1)符合要求的評(píng)審人員。

　　(2)評(píng)審所需的文件。

　　(3)必要的交通、通訊工具。

　　(4)配合關(guān)系的各實(shí)施部門。

　　5.0支持性文件

　　《記錄控制程序》

　　6.0相關(guān)記錄

　　《銷售合同評(píng)審記錄》

　　《電話預(yù)訂記錄》

　　《傳真和網(wǎng)絡(luò)預(yù)訂登記》

　　《賓客信息一覽表》

　　《合同修訂通知書(shū)》

篇2：房地產(chǎn)合同評(píng)審控制程序

　　1.目的

　　通過(guò)對(duì)合同評(píng)審的控制,明確顧客對(duì)產(chǎn)品的要求及公司具備滿足這些要求的能力,確保合同得以順利履行,滿足顧客要求。

　　2.范圍

　　本程序適用于公司合同的評(píng)審工作。

　　3.職責(zé)

　　3.1總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)合同評(píng)審的綜合管理工作,對(duì)合同的合法性、有效性進(jìn)行評(píng)審;

　　3.2策劃營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)房屋銷售、租賃、代建合同評(píng)審的組織、記錄以及合同的簽訂、修改等工作;

　　3.3財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部對(duì)合同資金付款計(jì)劃、履行合同的資金運(yùn)作計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審,負(fù)責(zé)融資合同評(píng)審的組織、記錄以及簽訂和修改等工作,;

　　3.4工程部負(fù)責(zé)對(duì)合同的工程技術(shù)可行性、安全性進(jìn)行評(píng)審;

　　3.5審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)合同的條款的嚴(yán)密性、屬實(shí)性進(jìn)行評(píng)審。

　　4.控制程序

　　4.1房屋銷售合同的評(píng)審

　　4.1.1公司開(kāi)發(fā)項(xiàng)目開(kāi)盤(pán)前的銷售方案以及集團(tuán)購(gòu)買、金額超過(guò)1000萬(wàn)元的房屋銷售合同采取會(huì)議評(píng)審的方式進(jìn)行,在開(kāi)盤(pán)前或合同簽訂前,由公司經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理主持,策劃營(yíng)銷中心組織工程部、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部、總經(jīng)理工作部、審計(jì)部召開(kāi)評(píng)審會(huì),對(duì)銷售方案或合同草案進(jìn)行評(píng)審:

　　a)策劃營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)提供銷售方案或銷售合同草案,并對(duì)其中的銷售方式、產(chǎn)權(quán)證書(shū)辦理要求以及對(duì)方資信程度等進(jìn)行評(píng)審;

　　b)工程部對(duì)其中的銷售面積、工程項(xiàng)目的使用功能和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及工程保修等條款進(jìn)行評(píng)審;

　　c)財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部對(duì)其中的銷售價(jià)款、付款方式等經(jīng)濟(jì)條款進(jìn)行評(píng)審;

　　d)總經(jīng)理工作部對(duì)合同的合法性、有效性進(jìn)行評(píng)審;

　　e)審計(jì)部對(duì)合同的嚴(yán)密性、屬實(shí)性進(jìn)行評(píng)審。

　　策劃營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)評(píng)審會(huì)議的記錄,編制銷售方案或填寫(xiě)"合同評(píng)審表",由參加評(píng)審人員填寫(xiě)意見(jiàn)并簽字,交分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。

　　4.1.2零散房屋銷售合同的評(píng)審

　　對(duì)于散戶購(gòu)買或者集團(tuán)購(gòu)買、金額在1000萬(wàn)元以下的房屋銷售合同作為零散房屋銷售合同進(jìn)行評(píng)審。

　　在合同簽訂前,由承辦人負(fù)責(zé)對(duì)合同草案內(nèi)容對(duì)照已經(jīng)批準(zhǔn)通過(guò)的銷售方案進(jìn)行評(píng)審,無(wú)異議時(shí),辦理合同簽訂前的巡簽手續(xù),執(zhí)行Q/TZH-WI-005《合同管理制度》。

　　對(duì)于顧客的特殊要求或超出銷售方案的要求,應(yīng)填寫(xiě)合同評(píng)審表,講明這些要求,由策劃營(yíng)銷中心、工程部、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部、總經(jīng)理工作部、審計(jì)部進(jìn)行書(shū)面評(píng)審,公司經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　4.1.3對(duì)銷售合同中不明確或無(wú)法滿足的內(nèi)容,由策劃營(yíng)銷中心記錄,聯(lián)系顧客進(jìn)行協(xié)調(diào),達(dá)成一致。

　　4.2房屋租賃合同的評(píng)審

　　4.2.1 對(duì)公司物業(yè)的租賃方案及一次性租賃面積在1000平方米以上的房屋租賃合同采用會(huì)議評(píng)審方式進(jìn)行評(píng)審,在方案確定或合同簽訂前,由策劃營(yíng)銷中心組織工程部、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部、總經(jīng)理工作部、審計(jì)部召開(kāi)評(píng)審會(huì),對(duì)租賃方案或合同草案進(jìn)行評(píng)審:

　　a)策劃營(yíng)銷中心對(duì)其中的租賃方式、承租人的有關(guān)要求、承租人的資信程度、租賃用途的合法性等進(jìn)行評(píng)審;

　　b)工程部對(duì)合同所涉租賃房屋的質(zhì)量和使用功能、維修條款等進(jìn)行評(píng)審;

　　c)財(cái)務(wù)與資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部對(duì)其中的租賃價(jià)格、付款方式等經(jīng)濟(jì)條款進(jìn)行評(píng)審;

　　d)總經(jīng)理工作部對(duì)合同的合法性、有效性進(jìn)行評(píng)審;

　　e)審計(jì)部對(duì)合同的嚴(yán)密性、屬實(shí)性進(jìn)行評(píng)審。

　　策劃營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)評(píng)審會(huì)議的記錄,填寫(xiě)"合同評(píng)審表",由參加評(píng)審人員填寫(xiě)意見(jiàn)并簽字,交公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。

　　4.2.2租賃面積在1000平方米以下的房屋租賃合同,在合同簽訂前,由承辦人組織相關(guān)部門對(duì)合同草案內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審,辦理合同巡簽手續(xù),執(zhí)行Q/TZH-WI-005《合同管理制度》。

　　4.2.3對(duì)合同草案中不明確或無(wú)法滿足的內(nèi)容,由策劃營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)聯(lián)系顧客進(jìn)行協(xié)調(diào)。

　　4.3融資合同評(píng)審

　　4.3.1開(kāi)發(fā)項(xiàng)目經(jīng)過(guò)可行性研究和投資決策后,由財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)根據(jù)"項(xiàng)目運(yùn)作方案"中規(guī)定的融資方式和要求,聯(lián)系貸款人,洽談?dòng)嘘P(guān)的融資事宜。

　　4.3.2在合同簽訂以前,由財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部組織總經(jīng)理工作部、審計(jì)部召開(kāi)合同評(píng)審會(huì),對(duì)融資合同草案進(jìn)行評(píng)審。

　　a)財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部對(duì)對(duì)方的資信程度、資金用款計(jì)劃、借款期限及利率、還貸資金來(lái)源及還貸計(jì)劃、雙方的權(quán)利與義務(wù)及違約責(zé)任等條款進(jìn)行評(píng)審;

　　b)總經(jīng)理工作部對(duì)合同合法性、有效性進(jìn)行評(píng)審;

　　c)審計(jì)部重點(diǎn)對(duì)合同的嚴(yán)密性、屬實(shí)性和相關(guān)財(cái)務(wù)條款進(jìn)行評(píng)審。

　　4.3.3財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)評(píng)審會(huì)議的記錄,填寫(xiě)"合同評(píng)審表",由參加評(píng)審人員填寫(xiě)意見(jiàn)并簽字,交分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。

　　4.3.4對(duì)合同草案中不明確或無(wú)法滿足的內(nèi)容,由財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部記錄,聯(lián)系貸款人進(jìn)行協(xié)調(diào)。

　　4.4代建合同的評(píng)審

　　4.4.1工程項(xiàng)目經(jīng)過(guò)可行性研究后,在合同簽訂前,由策劃營(yíng)銷中心組織工程部、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部、總經(jīng)理工作部、審計(jì)部召開(kāi)合同評(píng)審會(huì),對(duì)代建合同草案進(jìn)行評(píng)審:

　　a)策劃營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)對(duì)其中的代建方式、項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益以及對(duì)方資信程度等進(jìn)行評(píng)審;

　　b)工程部對(duì)合同草案的規(guī)劃設(shè)計(jì)要求、房屋造價(jià)、使用功能要求、工程進(jìn)度及質(zhì)量要求、工程技術(shù)可行性和安全性等進(jìn)行評(píng)審;

　　c)財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部對(duì)其中的資金使用計(jì)劃、代建費(fèi)用的收取方式及項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析等合同條款進(jìn)行評(píng)審;

　　d)總經(jīng)理工作部對(duì)合同的合法性、有效性進(jìn)行評(píng)審;

　　e)審計(jì)部對(duì)合同的嚴(yán)密性、屬實(shí)性和相關(guān)財(cái)務(wù)條款進(jìn)行評(píng)審。

　　4.4.2財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)評(píng)審會(huì)議的記錄,填寫(xiě)"合同評(píng)審表",由參加評(píng)審人員填寫(xiě)意見(jiàn)并簽字,交分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。

　　4.4.3對(duì)于合同草案中不明確或無(wú)法滿足的內(nèi)容,由財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部記錄,聯(lián)系對(duì)方進(jìn)行協(xié)調(diào),達(dá)成一致。

　　4.5通過(guò)評(píng)審,應(yīng)確保合同草案或評(píng)審方案的內(nèi)容達(dá)到:

　　a) 條款完備可行,雙方的權(quán)利與義務(wù)明確;

　　b)內(nèi)容合法有效,用語(yǔ)規(guī)范嚴(yán)密;

　　c)確保顧客合理需求得到完整體現(xiàn);

　　d)公司具備滿足顧客要求的能力。

　　4.6合同的簽訂

　　4.6.1經(jīng)過(guò)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的合同草案,由承辦部門依據(jù)Q/TZH-WI-005《合同管理制度》的規(guī)定,進(jìn)行合同簽訂前的巡簽,與顧客正式簽訂合同。

　　4.6.2合同簽訂后,由合同承辦部門將合同正本交總經(jīng)理工作部存檔,副本送交財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部、工程部等相關(guān)部門。

　　4.7合同的變更

　　4.7.1對(duì)顧客提出的合同變更由承辦部門填寫(xiě)"合同履行跟蹤表",說(shuō)明變更內(nèi)容和理由,由原相關(guān)評(píng)審部門、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批后,及時(shí)下發(fā)相關(guān)部門執(zhí)行。

　　4.7.2對(duì)公司提出的合同變更,由承辦部門負(fù)責(zé)通知顧客,并及時(shí)征求顧客同意后,辦理合同變更手續(xù)。

　　4.7.3合同重大變更應(yīng)重新組織相關(guān)部門評(píng)審。

　　4.8 合同的解除

　　4.8.1根據(jù)合同規(guī)定的解除條件、開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際和顧客的要求,進(jìn)行合同解除。

　　4.8.2合同承辦部門填寫(xiě)"合同履行跟蹤表", 說(shuō)明合同解除原因,由原合同評(píng)審部門審核簽字后,交分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批,由承辦部門負(fù)責(zé)通知顧客,辦理合同解除手續(xù)。

　　&nbs p; 4.8.3總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)指導(dǎo)承辦部門辦理因合同變更和解除而涉及的違約索賠工作,重大合同變更和解除的違約索賠應(yīng)由承辦部門會(huì)同總經(jīng)理工作部共同進(jìn)行。

　　5.質(zhì)量記錄

　　5.1 QR04-01 合同評(píng)審表

　　5.2 QR04-05 合同履行跟蹤表

　　6.支持性文件

　　6.1 Q/TZH-WI-005 《合同管理制度》

篇3：地產(chǎn)公司質(zhì)量管理評(píng)審控制程序

　　1.目的

　　通過(guò)管理評(píng)審,定期對(duì)公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行有效的評(píng)審,確保持續(xù)有效地滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。

　　2.范圍

　　本程序適用于公司管理評(píng)審。

　　3.職責(zé)

　　3.1 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議,并對(duì)評(píng)審結(jié)果做出決定性意見(jiàn);

　　3.2 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況,組織編制管理評(píng)審報(bào)告,檢查落實(shí)管理評(píng)審意見(jiàn);

　　3.3 工程部負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織準(zhǔn)備工作,收集管理評(píng)審所需的資料,編制管理評(píng)審報(bào)告,組織實(shí)施和驗(yàn)證評(píng)審中提出的糾正和預(yù)防措施;

　　3.4 各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供所分管的評(píng)審所需資料,實(shí)施有關(guān)的糾正和預(yù)防措施。

　　4.控制程序

　　4.1 公司每年(間隔不超過(guò)12個(gè)月)組織進(jìn)行一次管理評(píng)審,由公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門經(jīng)理參加。在公司發(fā)生重大的質(zhì)量事故、經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生重大變化、公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大改變以及外部審核等特殊情況時(shí),由公司總經(jīng)理決定,增加管理評(píng)審的頻次。

　　4.2 管理評(píng)審會(huì)議準(zhǔn)備工作

　　4.2.1 公司總經(jīng)理決定會(huì)議的召開(kāi)時(shí)間,由管理者代表負(fù)責(zé)安排有關(guān)部門,進(jìn)行會(huì)議資料的準(zhǔn)備工作:

　　a. 工程部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供年度內(nèi)部及第二、三方質(zhì)量體系審核和重大不合格品的處理情況、采取糾正和預(yù)防措施情況的匯總分析;

　　b.策劃營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供顧客意見(jiàn)調(diào)查分析報(bào)告和對(duì)顧客投訴處理情況的匯總分析;

　　c.工程部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供工程施工質(zhì)量控制情況;

　　d.財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供年度公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告;

　　e.管理者代表負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供質(zhì)量體系運(yùn)行情況報(bào)告;

　　f.以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施情況;

　　g.質(zhì)量管理體系變更機(jī)會(huì)的識(shí)別;

　　h.改進(jìn)的建議。

　　4.2.2工程部負(fù)責(zé)收集整理有關(guān)的評(píng)審資料,經(jīng)管理者代表審閱后,于評(píng)審會(huì)一周前,連同評(píng)審會(huì)通知發(fā)至參會(huì)人員。

　　4.3 管理評(píng)審會(huì)議

　　4.3.1 管理評(píng)審會(huì)議由公司總經(jīng)理主持召開(kāi)。

　　4.3.2 管理者代表匯報(bào)質(zhì)量體系的運(yùn)行情況和分析意見(jiàn)。

　　4.3.3 根據(jù)各部門提供的評(píng)審資料,對(duì)以下幾個(gè)方面進(jìn)行評(píng)審:

　　a.質(zhì)量體系審核的結(jié)果;

　　b.顧客反饋;

　　c.過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性;

　　d.預(yù)防和糾正措施的狀況;

　　e.以往管理評(píng)審的跟蹤措施;

　　f.可能影響質(zhì)量管理體系的變更;

　　g.改進(jìn)的建議。

　　4.3.4 公司總經(jīng)理對(duì)評(píng)審會(huì)議進(jìn)行總結(jié),并確定質(zhì)量管理體系的改進(jìn)意見(jiàn)和措施。

　　4.3.5 工程部負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議的記錄并保存。

　　; 4.4 管理評(píng)審報(bào)告

　　4.4.1 工程部根據(jù)評(píng)審結(jié)果和會(huì)議記錄,起草管理評(píng)審報(bào)告。

　　4.4.2 管理評(píng)審報(bào)告的主要內(nèi)容包括:

　　a.質(zhì)量體系運(yùn)行的總體情況;

　　b.實(shí)施質(zhì)量體系審核和糾正預(yù)防措施的情況;

　　c.公司的經(jīng)營(yíng)狀況;

　　d.顧客意見(jiàn)及處理情況的匯總分析;

　　e.公司質(zhì)量管理體系具體的體系改進(jìn)、產(chǎn)品改進(jìn)和資源配置改進(jìn)的需求及措施,以及這些措施實(shí)施和驗(yàn)證的要求;

　　f.管理評(píng)審的結(jié)論;

　　g.參會(huì)人員名單等。

　　4.4.3 管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行發(fā)放,并歸檔保管。

　　4.5 管理評(píng)審結(jié)果的驗(yàn)證

　　4.5.1 工程部根據(jù)管理評(píng)審報(bào)告,對(duì)需要采取糾正和預(yù)防措施的問(wèn)題,填寫(xiě)"糾正和預(yù)防措施通知單",下發(fā)責(zé)任部門,執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。

　　4.5.2 各責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定糾正和預(yù)防措施,經(jīng)工程部審核,管理者代表批準(zhǔn)后,組織實(shí)施并驗(yàn)證。

　　4.5.3管理評(píng)審結(jié)論要求修改《手冊(cè)》和質(zhì)量體系程序文件的,由工程部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行修改。

　　4.5.4 對(duì)本次管理評(píng)審報(bào)告的落實(shí)情況和效果,要在下次管理評(píng)審中進(jìn)行評(píng)審。

　　5.質(zhì)量記錄

　　5.1 QR01-01 管理評(píng)審報(bào)告